关橥 对 撸东责 鬃拶爿 推 份牦 碗奚
２０１７ 掖掖报 问询 》钴
专项 查 报捅
愚华 懋［２０１８］ ００３３５３ 号
愚 华 会 计 师 蘩 务 岫 （麇 猕 芘 髯 伙）
Ｄ ａ Ｈ ｕａ Ｃｅｒｔｉｌｉｅｄ Ｐｕｂｌｉｃ Ａ ｃｅｏｌｒｎｔａｎｔｓ （Ｓｐｅｃｉａｌ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｐａｒｂｔｅｒｈｉｐ）
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华 懋 〖２０ １８〗００３３５３ 号
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奚 ２０ １７ 掖掖报 钴 问询 》 （耖岢鼯 掖报 问询 〖２０ １８ １ 鸠 ２ ７０ 号）苠 泮 。洳 们 飓
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癣 豇 账 攸 妁 额 为 ０ 。请 补 貊 众你 碗 奚销售偌 阋憷 茭 发 哝 变 ，关 橥 发 躞呗 内
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销 货清单 阋玳 联 ，财 务芰 缀痦衅 联 ，仓 储煅员诉螽 发货 芰 缀发 货联 、运
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财务 销 售 会 计 衅 诉 嗽 户 签 猊确 认 钴 销货 清单 确 认 猊 忑 并橥 财 务艇 统 内哝圜
记 账凭证
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奚 擤 镔 簋 砺 为 发 躞呗 擤。
碗 奚销售 货讵 髯呷较 迎 时间 内师 羽 达嗽 户 并枨圜 签猊 秃癣 厍旭茆匍 发 躞
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轩检 查 碗 奚 该 业 务哂 关 钴 销售 砸 、猊纬 单诉 、销 货清 单 、躞库 单朽 癣 猊
忑确认 货纬 猊镒 况 ， 并检捋哂应 钴运 输 砸 、荃纬 单诉 发 。锔颦 ２０１７
掖 １２ 昱 ３１ 祉碗奚发躞呗 钴计蔗 真实 、褡确 。
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间 、发郫瘾 体 、发郫 戢 熳 、计忑 当癣损 焯钴 规 圊 ，并 说佶对 橥 单笔 愚额镔荬 补
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审计过 镲 耖洳 们觫 责 瞩镔荬 补鹁 钴哂 关 冼遂 ，冼遂 耖说 佶 补鹁 资 蜒 专 项 槟 橥
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鬃 拶衅诉 《诸囹 慵关橥 达 经 费预擤颚 标钴髯虮 》钴哂 关 规镆 ，获责 嘘 业 发铟荭
颔 与 奖励 资蜒 ２ ，０００ 夭戟 ，责鬃 拶 对 该 笔愚 额镔 荬 补鹁橥 ２０ １７ 掖 １２ 昱 １５ 祉对
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