烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
        内部控制审计报告
          中喜专审字【2019】第 0240 号




       中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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       邮编：100062
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                     ZHONGXI CPAs（ SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）



                                          内部控制审计报告


                                                                        中喜专审字【2019】第 0240 号


烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们
审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份公司”）2018年
12月31日的财务报告内部控制的有效性。

       一、企业对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事
会的责任。

       二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

       三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

       四、财务报告内部控制审计意见

      我们认为，杰瑞股份公司于2018年12日31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


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   中喜会计师事务所（特殊普通合伙）                               中国注册会计师：      杜丽艳

                                                                  （项目合伙人）



              中国      北京                                      中国注册会计师：      贾志博


                                                                   二○一九年四月八日




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