厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2019-011
厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 185,391,680 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 闽灿坤 B 股票代码 200512
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙美美 董元源
办公地址 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园 福建省漳州市台商投资区灿坤工业园
传真 0596-6268104 0596-6268104
电话 0596-6268161 0596-6268103
电子信箱 mm_sun@tkl.tsannkuen.com yy_dong@tkl.tsannkuen.com
2、报告期主要业务或产品简介
公司属于小家电研发、生产、销售行业，主要经营业务包含：开发、生产家用电器、电子、轻工产品、现代办公用品；
设计制造与上述产品相关的模具，在国内外销售本公司生产的产品，并进行售后服务；从事家用电器、电子产品、机电设备、
办公用品、厨卫用具、预包装食品的批发、零售（限分支机构）、进出口及相关配套业务，并提供售后服务。报告期内公司
的经营模式未发生重大变化。
公司所处的小家电行业是成熟发展中产业，公司主要经营煎烤器、熨斗、咖啡机、果汁机、烤箱、电茶壶、面包机等系
列产品，以出口为主，随着智能时代的来临，小家电产品在国际市场竞争力不断提高及国内居民生活水平的提升，带动了小
家电产品发展向更加智能、健康、时尚、养生的人文与科技交汇的产品迈进。
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3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □ 否
单位：元
2017 年 本年比
项目 2018 年 上年增 2016 年
调整前 调整后 减(%)
营业收入 1,790,062,803.08 1,872,746,942.25 1,872,746,942.25 -4.42 1,813,281,222.42
归属于上市公司股东的净利润 11,831,622.78 26,077,139.64 65,759,896.04 -82.01 48,229,497.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-968,285.11 6,817,000.41 6,817,000.41 -114.20 36,456,289.17
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 106,076,060.82 69,715,253.63 97,869,204.63 8.39 108,167,920.06
基本每股收益（元/股） 0.06 0.14 0.35 -82.86 0.26
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.14 0.35 -82.86 0.26
加权平均净资产收益率（%） 1.82 4.29 10.46 -8.64 7.95
2017 年末 本年末
比上年
项目 2018 年末 2016 年末
调整前 调整后 末增减
(%)
总资产 1,842,514,750.64 1,778,825,153.51 1,781,628,366.79 3.42 1,697,533,004.99
归属于上市公司股东的净资产 648,801,684.35 610,814,327.77 650,497,084.17 -0.26 610,856,271.31
追溯调整 2017 年度合并财务报表的说明：
公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司 2017 年收到的政策性搬迁补偿款原采用《企业会计准则解释 3 号》第四条关于
政策性搬迁的相关规定进行会计处理，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日在《证券时报》香港《大公报》及巨潮资讯网
披露的《关于控股孙公司上海灿坤签署土地征收补偿协议的公告》，2017 年 11 月 1 日、11 月 17 日、12 月 30 日披露的《关
于控股孙公司上海灿坤签署土地征收补偿协议的进展公告》。
根据 2018 年 7 月，财政部颁布《企业会计准则第 16 号——政府补助》应用指南的相关规定变更为按照处置非流动资
产进行会计处理。该项会计处理原则变更属于会计政策变更，同时应追溯调整 2017 年度比较财务数据。具体内容详见公司
于 2018 年 12 月 20 日在《证券时报》香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》与 2019 年 1 月 12
日在《证券时报》香港《大公报》及巨潮资讯网披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 185,391,680
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.06
（2）分季度主要会计数据
单位：元
项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 319,364,654.64 372,145,850.59 598,301,806.56 500,250,491.29
归属于上市公司股东的净利润 -21,878,234.79 -6,463,451.98 23,423,865.70 16,749,443.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-27,785,628.47 -3,423,416.56 21,282,856.64 8,957,903.28
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -8,842,593.74 -110,978,976.75 54,338,701.73 171,558,929.58
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表 年度报告披露日
年度报告披露日前
报告期末普通股 决权恢复的 前上一月末表决
16,207 上一月末普通股股 16,078 0 0
股东总数 优先股股东 权恢复的优先股
东总数
总数 股东总数
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期 质押或冻结情况
持有未上 持有已上
持股比 报告期末 内增减
股东名称 股东性质 市流通股 市流通股 股份状
例 持股数量 变动情 数量
份数量 份数量 态
况
FORDCHEE
境外法人 29.10% 53,940,530 不变 0 53,940,530 无 0
DEVELOPMENT LIMITED
EUPA INDUSTRY
境外法人 13.09% 24,268,840 不变 0 24,268,840 无 0
CORPORATION LIMITED
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 境外法人 4.96% 9,196,449 不变 0 9,196,449 无 0
LIMITED
FILLMAN INVESTMENTS
境外法人 2.49% 4,621,596 不变 0 4,621,596 无 0
LIMITED
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.06% 1,956,752 不变 0 1,956,752 无 0
境内自然
陈永泉 1.03% 1,900,776 3433 0 1,900,776 无 0
人
境外自然
陈永清 0.83% 1,538,949 50,000 0 1,538,949 无 0
人
境内自然
陈丽娟 0.75% 1,381,334 50,900 0 1,381,334 无 0
人
境内自然
丁晓仑 0.62% 1,148,000 45,000 0 1,148,000 无 0
人
境内自然
许前明 0.33% 618,259 不变 0 618,259 无 0
人
第一第二第四大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是
上述股东关联关系或一致行动的说明 否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED 53,940,530 境内上市外资股 53,940,530
EUPA INDUSTRY CORPORATION
24,268,840 境内上市外资股 24,268,840
LIMITED
GUOTAI JUNAN
9,196,449 境内上市外资股 9,196,449
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED 4,621,596 境内上市外资股 4,621,596
申万宏源证券(香港)有限公司 1,956,752 境内上市外资股 1,956,752
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陈永泉 1,900,776 境内上市外资股 1,900,776
陈永清 1,538,949 境内上市外资股 1,538,949
陈丽娟 1,381,334 境内上市外资股 1,381,334
丁晓仑 1,148,000 境内上市外资股 1,148,000
许前明 618,259 境内上市外资股 618,259
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 第一第二第四大股东系本司的法人控股股东。本司未知其余流通股股东之间是
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之 否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信
间关联关系或一致行动的说明 息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情
无
况说明
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
蔡淑惠 许春梅 吴灿坤 蔡渊松 其他股东
15.76% 25.00% 8.13% 26.11%
25.00%
灿坤投资股
吴灿坤 蔡淑惠 其他股东
份有限公司
4.16% 5.15% 44.40% 46.29%
(台湾)灿星网通股
份有限公司
100.0%
中国全球有限公
司
100.0% 100.0%
93.90%
优柏工业有限公 福驰发展有限公 侨民投资有限公
司 司 司
29.10%
13.09% 2.49%
厦门灿坤实业股份有
限公司
5、公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
4
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
(一)﹑报告期内公司经营情况回顾
本报告期，实现营业收入为人民币 17.90 亿元，与去年同期人民币 18.73 亿元比较减少 4.42%，实现净利润为人民币 0.12
亿元，与去年同期人民币 0.66 亿元比较减少 82.01%，净利减少的主要原因系欧美市场景气变化，客户库存管控，产品结构
新旧汰换，原物料及人工成本增加等因素，影响到营收和毛利，以及存货评价减损及固定资产跌价损失计提和因会计政策变
更追溯调整 2017 年收到的政策性搬迁款，本期无此情形。
公司延续精实革命与转型升级的策略，盘点公司研贩制采部门之组织及功能，实现精实生产优化；引进新原料、新技术
工艺及精益制造设备，提高生产良率及生产效率，同时秉持创新研发带动转型升级的企业张力，用更强大的力度要求提升从
创新到产出到差异化竞争的执行力面对同业竞争，以提供客户多功能，高附加价值及高质量的产品为目标。
同时随着智能控制技术的成熟与广泛应用以及人类生活水平的不断提高，人们对高水平家电需求日益增加，智能家电的
迅猛发展变成一种必然趋势。消费者对于产品的需求不再是单纯的功能需求，而是对于新生活形态的追求。家电产业是研究
生活形态的产业，只有不断为消费者提供便捷、智能、健康、美味的解决方案，企业才能走上可持续发展道路。
此外国外市场持续复苏，国内市场增长迅猛，预期会带动提升对小家电的需求，公司透过亲密客户成本领导，进而创造
市场需求，发展符合智能家居及低碳环保的产品，有效扩展市场份额，提升公司营收及获利。
（二）﹑未来发展战略
1、主要客户战略升级，新战略客户拓展
建构完善的销售服务平台，站在顾客的立场为顾客提供结构化的解决方案，做真正的基因改造；成本领导不是企业的核
心策略而是企业的基础，企业真正的核心策略是在亲密客户，推出满足客户需求的产品，建立差异化的竞争优势。
2、打造符合战略客户满意的精益工厂管理
制造业服务化，来创造价值服务消费者，灿坤推动专厂、专区新管理模式，聚焦、专注的服务，赢取消费者满意。同时
构建供应链战略伙伴关系，持续引进最先进自动化设备。更为重要的是以大数据、物联网为基础，引入制造管理信息系统。
3、海外制造部署继续强化，制造本业竞争力提升
有鉴于新兴市场经济体快速成长，东南亚周边经济的崛起，借由海外生产基地的成本优势，2018 年度加速供应链整合，
在印度尼西亚布局海外制造基地，布局转型新领域。这与“一带一路”战略区域高度结合，率先抢占了海外市场发展机遇，
深耕国际化经营。未来公司将继续积极拓展海外市场，聚焦国际重点区域、重点产品、重点资源，以点带面，实现辐射，做
大做强。
4、中国市场拓展策略
中国市场营销战略重整，未来产品开发主轴会对准中国这个全球最大的家电市场为出发；集中咖啡、居家帮手、绿色节
能品牌规划与行销展开，强化中国品牌战略。
公司以创新核心与多年的研发成果，揽有全球最大研发团队实力。EUPA 品牌推出两大主轴：一方面是专业西式小家电
黑系列。以创新技术与智能制造工艺，打造具有市场破坏性创新的精品小家电，并通过对大数据的运用、IOT 物联网的连结，
真正让消费者体验全新的智慧居家生活。另一方面高性价比的亲民黄系列，以带来快速、便捷、优质的产品生活体验为核心。
让消费者热爱烹饪、快乐烹饪。
（三）行业发展趋势与市场展望
随着无线，信息，智能时代的来临，智能家电的旋风，也带动了小家电产品发展向更加智能、健康、时尚、养生的
人文与科技交汇的产品迈进；跨领域的设计整合，行销模式的创新，品牌概念的建立，再加上电商领域的业务拓展在 2019
年面临的市场环境，主要有以下几点:
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1、从主要出口地区来看，中国对发达经济体的家电出口比重高于新兴经济体，欧美仍是我国家电出口的最主要国家，
2019 年全球经济延续升温，欧美发达经济体持续回暖，对发达经济体的出口形势将逐步好转，新兴经济体的需求启动，
出口增长潜力是未来小家电市场成长的热点。
2、中国内销市场持续看好。中国家电业早已进入品牌制胜的时代，与传统家电产品不同，小家电在中国的销售仍然
处于发展阶段，随着消费观念的转变、更多新品的上市及普及、原有产品的升级换代，小家电在国内市场需求将大幅增长，
我国小家电行业市场发展前景广阔，预计未来几年将是我国小家电市场发展的黄金时期。
3、新型城镇化将使得我们重新审视中国的城市格局和未来发展方向。不断增长的、乐观的、并富有强大购买力的二、
三线城市正在以史无前例的速度向高端化市场进军：我们相信，从二、三线市场中脱颖而出的未来“新一线”将有望成为
推动未来中国经济增长的强大引擎。
4、家电实体通路受到电商渠道冲击消费需求回落，流通企业门店收入出现下滑，加上房租、人工成本大幅上涨，线下
门店经营压力加大，受此影响，家电生产和销售企业均将电商作为战略重点，在电商战略的推进下，网购渠道家电产品更
加丰富，物流、售后等配套服务日渐完善，同时消费者网购观念不断成熟，家电网购市场规模快速扩大。
5、随着实力雄厚的大家电和国际品牌纷纷投入小家电市场，小家电市场竞争更加激烈，业务板块将进入专业化、体
系化、品牌化的运作，为争夺更多的市场份额，依靠资金优势和研发优势，必将逐步淘汰掉一批实力相对薄弱、缺少研发
和成本优势以及市场网络管理优势的小品牌企业，值得关注的是，在消费者节能环保意识提高和追求生活质量的双重需求
刺激下，未来城市市场以旧换新消费将更加偏重技术含量更高、质量更好的高端家电，这就为我国家电业的产业升级提供
了有力的市场动力。
6、智能绿色小家电产品将形成系列化、规模化随着国际市场环境标准日趋严厉，国家出台了一系列能效标准，通过价
格改革、税收制度等一系列重要的措施强制推动节能产品的普及，节能环保小家电成为大势所趋。健康、节能、有机家电
也是公司的发展方向。
（四）未来发展面临主要风险因素
1、国际方面
中美贸易战影响以及部分国家开始采取贸易保护主义，通过提高进口关税等手段打压中国家电产品。全球金融危机的爆
发，使国际贸易保护抬头，关税壁垒特别是技术标准、知识产权保护、反倾销等非关税壁垒加剧，我国家电出口遭到越来越
多关税与非关税壁垒的威胁，家电行业面临的国际环境更加复杂。
受国际经济复苏缓慢、汇率波动加大、国内综合成本上升，全球性通胀压力短期内难以缓解，西方国家对华贸易非经济
因素干扰不断增多的条件下，2019 年中国外贸无疑将面临更复杂的环境、更严峻的贸易冲突。
文化差异性风险：中国与其他国家之间的文化差异，对家电销售过程中的不同过程产生不同程度、不同方面的影响，文
化的融合以及产品的适应是企业成功的两大关键因素，融入全球不同区域的人文环境，尽量减少不稳定的因素带来的成本支
出是企业海外扩张的重要内容。
2、国内方面
2019 年依然是中国大改革与大调整全面推进的关键年，也是中国经济新常态全面步入“攻坚期”的一年。展望 2019 年，
国内外环境依然错综复杂，经济发展仍面临不少困难和挑战，但我国经济发展的基础条件依然较好，仍将会为家电行业提供
良好的市场环境和发展空间。
近年来国内人均收入稳定增长，物价上涨幅度降低，同时受到中国式购物狂欢等内外力因素影响，刺激消费意愿持续
上扬；随着中国经济转型的不断深入，中国未来经济要能实现健康、可持续的增长，将有赖于每一位中国消费者的消费诉求，
中国经济的消费驱动力正在增强。
通过走扩大内需的路线，调整整体经济体制，国内市场竞争会更加激烈，随着国内生产的发展，中国家电业当前正处于
重大的产业整合阶段，对资金实力雄厚且带动国内家电创新企业才能在竞争中胜出，并成为行业的整合者，小家电企业将面
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厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
临严重的竞争挑战，面对国内环境的快速变化，公司将以亲近客户需求，以技术创新为核心推展品牌行象，建立自有品牌，
发展绿色智能家电来增加国内市场的占有份额。
3、汇率波动
公司的产品以出口为主，汇率的波动对公司经营活动的影响较大，采取的主要措施：利用金融工具来规避汇率风险，及
接订单时充分考虑汇率风险的影响，将汇率风险转移。
4、劳工成本增加及劳工短缺
当地最低工资标准提高、劳动人力供给减少、周边企业季节性用人需求，致使公司劳动成本逐年增长。公司以推动采购
模块化、精益自动化减少现场作业人力，以改善薪资福利降低离职率，绩效导向的留任政策提高员工留任率。
5、环保低碳
随着环境保护法开始施行，防治污染和其他公害，保障环境和公众健康是企业生产环节必须积极应对的发展趋势；公
司今年将精益制程列入企业的核心目标，新环保材料的引进、自动化的投入以及环保制程技术提升，持续推动公司产品环境
保护。
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率(%)
年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
美食烹调 1,052,786,500.79 113,406,831.69 10.77 -9.33 -30.63 -3.31
居家帮手 403,539,698.93 33,632,823.95 8.33 -12.62 -26.99 -1.64
茗茶咖啡 244,127,431.45 33,533,293.82 13.74 38.39 21.18 -1.95
其他产品 18,036,597.30 7,201,989.45 39.93 72.56 151.78 12.56
合计 1,718,490,228.47 187,774,938.91 10.93 -5.05 -21.79 -2.34
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√适用 □ 不适用
归属于上市公司普通股股东的净利润与前一报告期比较减少 82.01%，主要原因为公司控股孙公司上海灿坤实业有限公
司 2017 年收到的政策性搬迁补偿款原采用《企业会计准则解释 3 号》第四条关于政策性搬迁的相关规定进行会计处理。
根据 2018 年 7 月，财政部颁布《企业会计准则第 16 号——政府补助》应用指南的相关规定变更为按照处置非流动资产
进行会计处理。该项会计处理原则变更属于会计政策变更，同时应追溯调整 2017 年度比较财务数据。
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6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更
①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），
对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关
于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务
报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较
数据进行调整。
2018 年 12 月 7 日，公司召开的 2018 年第六次董事会会议、2018 年第五次监事会会议审议通过了《关于会计政策变
更的议案》，公司独立董事、监事发表了同意的独立意见。
2018 年 7 月，财政部颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》应用指南，公司收到的搬迁补偿款在处置年度扣
除相关成本及费用支出后计入资产处置收益等相关科目，
2018 年 12 月 19 日，公司召开的 2018 年第四次临时董事会会议、2018 年第六次监事会、2019 年 1 月 11 日公司召开
的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事、监事发表了同意的独立意见。
以上会计政策变更需要对闽灿坤公司 2017 年度可比财务数据进行追溯调整，追溯调整对公司 2017 年度合并财务报表
具体影响如下： （金额单位：元）
受影响的合并报表项目 追溯前 调整金额 追溯后
应收票据 0.00 0.00 0.00
应收账款 270,052,420.89 -270,052,420.89 0.00
应收票据及应收账款 270,052,420.89 270,052,420.89
应付票据 20,024,149.15 -20,024,149.15 0.00
应付账款 583,540,229.36 -583,540,229.36 0.00
应付票据及应付账款 603,564,378.51 603,564,378.51
应付利息 1,448.76 -1,448.76 0.00
其他应付款 51,138,758.51 1,448.76 51,140,207.27
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厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要
受影响的合并报表项目 追溯前 调整金额 追溯后
管理费用 156,621,043.08 -71,125,828.45 85,495,214.63
研发费用 71,125,828.45 71,125,828.45
递延所得税资产 22,682,483.17 2,803,213.28 25,485,696.45
专项应付款 109,137,778.28 -109,137,778.28 0.00
递延所得税负债 1,431,505.08 27,284,444.57 28,715,949.65
未分配利润 90,105,224.21 39,682,756.40 129,787,980.61
归属于母公司股东权益合计 610,814,327.77 39,682,756.40 650,497,084.17
少数股东权益 332,457,266.32 44,973,790.59 377,431,056.91
资产处置收益 773,823.55 81,397,955.17 82,171,778.72
营业外收入 8,923,887.76 27,739,823.11 36,663,710.87
所得税费用 -1,418,431.98 24,481,231.29 23,062,799.31
净利润 29,106,591.09 84,656,546.99 113,763,138.08
归属于母公司所有者的净利润 26,077,139.64 39,682,756.40 65,759,896.04
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2018 年 12 月，本公司注销其子公司厦门灿坤家电设计有限公司。自注销完成之日起厦门灿坤家电设计有限公司不再
纳入合并报表范围，注销完成前的收入、费用、利润纳入合并利润表，注销完成前的现金流量纳入合并现金流量表。
2018 年 6 月，本公司之控股子公司漳州灿坤实业有限公司注册成立漳州灿坤投资有限公司。自注册成立之日起漳州灿
坤投资有限公司纳入合并财务报表范围（截止 2018 年 12 月 31 日，投资款未实缴）。
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