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四川华信 (集 团)会 计师事务所 地址 :成 都 市洗面桥 街 18号 金茂礼都南 ⒛ 楼
电戋舀: (028) 85560449
(特 殊普通合伙 ) 乍争孱氧: (028) 85592茌 80
由阝 岗: 610041
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电 由 阝 :schxcpa@163。 net
成都博瑞传播股份有 限公司
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内部控制审计报告
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川华信专 (zO18)zz3号
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四川毕信(
(特 殊 、
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Ι 目录 :
I 1、 防伪标识
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2、 内部控制 审计报告
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防伪 编 号 : 0282018040075444773
报 告文 号 : 川华信 专 (⒛ 18)” 3号
成 都博瑞传播股份有 限公
委托 单位 :
司
成都博瑞传 播股份有 限公
[。 被 审单位 名称 :
司
营业 执 照 号码 : 9151O1007203362901
丨 事务所 名称 :
四川华信 (集 团)会 计师
事务所 (特 殊普通合伙 ) 防伪 二 维码
报 告 日期 : 2018-04-19
报备 日寸间 : 2018-04ˉ 1909:20
被 审单位所 在 地 : 成都
签名注册 会计 师 : 张兰
王 小敏
成都博瑞传播股份有限公司
普通
⒛ 17年 度 内部控制专项审计报告 ￠推
事务 所 名称 : 四川华信 (集 团)会 计师事务所 (特 殊普通合伙 )
事 务 所 电话 : 028-85560449
传 真 : 028-85592480
通讯 地址 : 成都 市洗 面桥街 18号 金茂 礼都 南 28楼
电子 邮件 : schxcpa@163.nct
事 务所 网址 : http∶ 〃 hxcpa.com。 cn
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防 伪 查 询 网 址 :h⒒ u伪 帅 叩 .sciCpa。 org.cn
成都博瑞传播股份有 限公司 内部控制 审计报 告
内部控制审计报告
川华信 专 (⒛ 18)223号
成都博 瑞传 播股份有 限公 司全体股 东 :
按 照 《企业 内部控 制 审计 指 引》及 中 国注册会 计 师执 业 准 则 的相关要 求 ,我 们 审计 了
成都博瑞传播股份有 限公 司 (以 下简称 博瑞传播 公 司 )⒛ 17年 12月 31日 的财 务报 告 内部
控 制 的有 效性 。
一 、企业 对 内部控 制 的责任
按 照 《企业 内部控 制基本规 范 》、《企业 内部控制应用 指 引》、《企业 内 价 指 引》
的规 定 ,建 立 健全和有 效实施 内部控制 ,并 评价其有 效性是博瑞传 播 公司董 责任 。
二 、注册会计师 的责任
我 们 的责任 是在 实 施 审计 工 作 的基 础 上 ,对 财务 报 告 内部控 制 的有 审计 意
见 ,并 对 注 意到 的非财务报 告 内部控 制 的重大缺 陷进 行披 露 。
三 、 内部控制 的固有 局 限性
内部控 制具有 固有局 限性 ,存 在 不 能 防 止 和 发现错报 的可 能性 。此 外 ,由 于情况 的变
化可 能导致 内部控 制变 得 不 恰 当 ,或 对 控 制政 策 和程 序遵 循 的程 度 降低 ,根 据 内部控 制 审
计结果推测 未来 内部控 制 的有 效性具有 一 定风 险 。
四 、财 务报 告 内部 控 制 审计 意见
我们 认 为 ,博 瑞传 播 公 司于 ⒛ 17年 12月 31日 按 照 《企业 内部控 制基 本 规范 》和 相
关规 定在 所有 重大方面 保持 了有 效 的财 务报 告 内部控 制 。
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事务所 中 国注册会 计 师 :
殊普通合 (项 目合 伙人 )
中 国注册会 计 师 :
二 0一 八