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山西潞 安环保 能源开发股份有 限公司
2017年 度
非经营性 资金 占用及其他关联 资金往来的
专项说 明
索引 页码
专项说明
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关于 山西潞安环保 能源开发股份有 限公司
2017年 度 非 经 营 性 资金 占用 及 其 他 关联 资金 往 来 的专 项 说 明
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山西潞安环保能源开 发股份有限公司全体股东 :
我们按照中国注册会计师审计准则审计 了山西潞安环保能源开发股 份有限公司 (以 下
简称潞安环能公司 )⒛ 17年 度财务报表 ,包 括 ⒛ 17年 12月 31日 的合并及母公司资产负
债表 、⒛ 17年 度的合并及母公司利润表 、合并及母公司现金流量表 、合并及母公司股 东
权益变动表 以及财务报表附注 ,并 于 ⒛ 18年 4月 ⒛ 日出具 了 XVzH” OlBTYAlOO13号 无保
留意见的审计报告。
根据 中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会 《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》 (证 监发 [2003]∞ 号文 ),以 及
上海证 券交 易所公司管理部 《上市公司 2011年 年度报告 工作备忘录第 三 号一 上 市公司非
经营性资金 占用及其他关联资金往来的专项说 明》的要求 ,潞 安环能公司编制 了本专项说
明所附的潞安环能公司 ⒛ 17年 度非经营性 资金 占用及其他关联资金往来汇总表 (以 下简
称汇总表 〉.
编制和对外披露汇 总表 ,并 确保其真实性、合法性及完整性是潞安环能公司的责任 。
我们对汇总表所载 资料与我们审计潞安环能公司 2017年 度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关 内容进行 了核对 ,在 所有重大方面没有发现不 一致 .
除对潞安环能公司 2017年 度财务报表执行审计 ,以 及将本专项说明后附的汇 总表所
载顼 目金额与我们审计潞安环能公司 2017年 度财务报表时潞安环能公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关 内容进行核对外 ,我 们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序 .
为 了更好地 理解潞安环能公司 201?年 度非经营性资金 占用及其他关联 资金往来情
况 ,汇 总表应当与 己审计的财务报表 一 并阅读 .
本专项说明仅供潞安环能公司为 ⒛ 17年 度报告披露之 目的使用 ,未 经 本事务所书面
同意 ,不 得用于其他任何 目的 .
信永中和
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