茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
茶 用品（滁
居塑料用 公司
有限公
茶 居用品制 心项目一 含结算 中心功
行性研究
可行
20117 年 11 月
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花家居用品制
茶花 一期（含结算 报告
可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
目 录
一章
第一 总 ............... ..................................................................7
一 项 建设地点 ..................................................................................7
二 建 及法定代表人.........................................................7
注册地址及
三 项 及联系人 ..................................................................................7
四 项 述 ..............................................................................................7
五 编 .......................................................................................................9
二章
第二 项 和可行性.................................................10
必要性和
一 公 .....................................................................................................10
(一) 公 况概述 ....................................................................................10
(二) 公 资质 ........................................................................................10
二 项 景分析 ....................................................................................11
(一) 项 必要性 ....................................................................................11
(二) 居 续增长与城市
收入的持续 的不断加快.....................11
(三) 中 低，市场发展
塑消费量低 大 .....................................12
(四) 以 的行业热门趋 ...................................................13
以塑代钢的
(五) 国 支持
业的政策支 .......................................................................13
三 项 分析 ........................................................................................15
(一) 填 的空白，满足
应链布局的 务发展需求.....................15
(二) 优 提升公司盈利
品结构，提 ...............................................15
(三) 摆 和规范行业技
病，引领和 ...........................................16
(四) 契 增强企业核心
展趋势，增 ...........................................17
四 项 分析 ........................................................................................18
(一) 公 是本项目顺利
规模优势是 坚实基础 .........................18
(二) 公 本项目顺利实
模优势是本 效前提 .............................19
(三) 公 管控优势是项
产品品质管 保证
实施的重要保 ............20
(四) 公 势是本项目顺
及品牌优势 的强力后盾.....................21
三章
第三 项 分析
市场前景分 ........................................................23
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一 行 规模分析 ...............................................................23
点及市场规
二 行 势分析 ....................................................................................25
(一) 创 来美好家居生
用制品带来 ...........................................25
(二) 发 化市场趋势...........................................................27
牌的品牌化
(三) 商 模式并行发展
商务销售模 ...............................................28
四章
第四 项 术方案.....................................................29
构成和技术
一 产 功能 ........................................................................................29
二 所 特点
发技术及特 .......................................................................30
(一) 生 选择 ........................................................................................30
(二) 项 果来源和知识
术工艺成果 况 .....................................36
三 项 量标准 ....................................................................................43
四 项 型
艺设备选型 ...........................................................................44
五章
第五 项 方案 ........ ................................................................46
一 建 .....................................................................................................46
二 项 容与目标 ................................................................................46
三 项 度安排 ....................................................................................46
六章
第六 环 职业安全卫
消防及职 ..................................48
一 总 则和标准 ................................................................................48
(一) 项 则 ............................................................................................48
(二) 项 准 ............................................................................................48
二 环 施 ............................................................................................49
(一) 环 施方案 ....................................................................................49
(二) 环 析结论 ....................................................................................49
三 节 .....................................................................................................50
(一) 采 标准 ........................................................................................50
(二) 节 据 ............................................................................................50
(三) 用 状况简析 ...............................................................51
能源供应状
(四) 项 施 ............................................................................................51
四 消 .............................................................................................................51
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(一) 消 循的规范 ................................................................................51
(二) 主 度和措施 ................................................................................52
(三) 建 .................................................................................................52
(四) 电 .....................................................................................................52
(五) 消 .....................................................................................................52
五 职 生 ............................................................................................53
(一) 设 .....................................................................................................53
(二) 劳 措施
职业卫生措 .......................................................................53
六 组 和培训 ...................................................................53
人员管理和
(一) 公 构图 ........................................................................................53
(二) 劳 人员培训 ................................................................................54
七章
第七 项 用计划.....................................................56
总额及使用
一 项 据
额及其依据 ...........................................................................56
二 建 算 ............................................................................................57
(一) 建 .................................................................................................57
(二) 设 安装 ........................................................................................57
(三) 工 他费用 ....................................................................................57
(四) 基 .................................................................................................57
三 流 算 ............................................................................................57
四 资 使用计划 ................................................................................58
八章
第八 项 效益分析 ................................................................59
一 项 收入结构 ................................................................................59
二 项 用分析 ....................................................................................59
(一) 成 析说明 ....................................................................................59
三 项 析 ............................................................................................60
四 项 测
金流量预测 ...........................................................................61
(一) 预 基础 ........................................................................................61
(二) 现 现法分析 ................................................................................62
九章
第九 建 及控制措施
风险分析及 ..................................65
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一 市 措施
析及控制措 .......................................................................65
二 管 措施
析及控制措 .......................................................................65
三 技 措施
析及控制措 .......................................................................65
四 人 措施
险及控制措 .......................................................................65
十章
第十 可 究结论 .... ................................................................67
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图表目录
图表 1 目主要技术
项目 .. .............................................................7
图表 2 司及产品所
公司 誉 ..........................................................................10
图表 3 塑类
注塑 4 大类 品图例 ..................................................................29
图表 4 居用品业务
家居 图 ..........................................................................30
图表 5 塑类产品生
注塑 .. ...........................................................34
图表 6 瓶类产品生
吹瓶 .. ...........................................................35
图表 7 毛类产品生
植毛 .. ...........................................................36
图表 8 目产品所获
项目 .. ...........................................................36
图表 9 目产品质量
项目 ........................................................................................43
图表 10 项目工艺设备 ......................................................................................44
图表 11 辅 模具选型 .................................................................................44
图表 12 项目建设进度..............................................................................................47
图表 13 主要环保措施 验收一览表...........................................................49
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一章 总论
第一
一、 项目名称及建 点
称：茶花家居
项目名称 造中心项目一 能）
结算中心功能
建设地点：安徽滁州 代产业园
二、 建设
设单位、注 址及法定
位：茶花家居
建设单位 （滁州）有 以工商登记机
暂定名，以
最终核准 准，以下简称 公司”）
址：安徽滁州
注册地址 代产业园
表人：陈葵生
法定代表
三、 项目负责人及 人
项目负责人：陈志海 职务 理
话：0591-87523670
联系电话
传 真 995659
电子邮箱：chen.zhhihai@chahhuajj.com
四、 项目内容概述
图表 1 项 技术经济指标
序 经济指标 单位 数值
1 建设投资 万元 8,9331.00
1 建筑工程费 万元 4,0660.00
1 设备购置费 万元 3,3115.00
1 工程 费用 万元 1,1330.00
1 基本预备费 万元 4226.00
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序 经济指标 单位 数值
2 铺底流动资金 万元 1,0669.00
3 项目总投资 万元 10,0000.00
4 销售收 产年） 万元 21,0554.48
5 企业所 达产年） 万元 1,4991.13
6 净利 产年） 万元 4,4773.38
7 财务内部 所得税后） % 322.04%
8 财务内部 所得税前） % 400.21%
9 静态投资 所得税后） 年 5.10
10 静态投资 所得税前） 年 4.56
11 动态投资 所得税后） 年 5.97
12 动态投资 所得税前） 年 5.13
13 项目投资财 （所得税后） 万元 11,0880.17
14 项目投资财 （所得税前） 万元 16,6882.10
15 投资利润 期平均） % 344.14%
16 投资利 达产年） % 444.73%
预计投资总额 10,000 万元，其
本项目预 资 8,931 万 ：建
工程费 4,0660 万元、设
筑工 费 3,315 万元 建设其他费用 1,130 万元，
本预备费 4226 万元；铺
基本 金投资 1,0069 万元。全 的资金来源为
公开发行股
次公 股票上市募集
项目计划在安徽滁州 代产业园建造 品生产基地((含结算中心
括生产用建筑
能)，建设包括 30, 000 平方米 建设面积 5 ,000 平方米
应的配套工程。
相应
建设期为 24 个月，分 2 个阶段建
本项目建 阶段，通过 18 个月时
成基础工程
完成 程的建设，包 标及施工、设备招标及 货、设备及工
道安装、水电锅炉及其
管道 施安装。第 月时间，完成
通过 6 个月
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单体和联动试运转以及
备单
司供应链布
通过本项目的建设，将优化公司 增强产 能力及竞争
时有助于贴
同时 贴进相关区域 提升公司整体
司产品在华
该项目的顺利投产，将完善公司 应链布局，并
产地销供应
公司将部分
使公 分有竞争力的 产直接对接相 成本且增加市
降低物流成
应速度，形
响应 形成核心竞争
过多年发展，目前在技 术、品牌、渠道及管理
公司经过 都形成了适合
发展的竞争
身发 争优势。公司 持在国内国际
抓住机遇，扩大产能，从而保持
的市场竞争
先的 争地位。随着 产后，公司 精力来进行新
的资金和精
和新生产工艺的研发，提高生产效
术和 效率，降低生 升内在竞争力
进一步提升
制依据
五、 编制
国家发
发改委和建 发布的《建 法与参数》第
济评价方法
版；
《国务
务院关于投 革的决定》；
国家和
和地方的有 法规；
国家环
环境保护总局编制的 《建设项目环境影响报 ；
公司提 分析相关的
提供的与项目可行性分
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第 背景、必
项目背 和可行性
司概述
一、 公司
一)
(一 公司基本情况
代家居用品股
茶花现代 公司（以下简 花公司”或 “公司”）是
专业从事家居日用塑料
家专 计、开发、生 家居用品制造
的现代化家
居日用塑料
业，是中国家居 的龙头企业 下拥有 5 大 1,500 多种
产品
品，包括食品容器、清 品等“茶花”品
收纳整理、居家用品、非塑制品
家居用品，基
牌家 各个方面，形成“一站
家居生活的各 模式。公司“茶
采购模
”商标于 20002 年被评为福建省著
花” 著名品牌，2010 被评为 名商标。公司
2017 年 2 月 13 日，在上海 易所上市，股票代码 603615，公司 总股本 24,,000
股。茶花家
万股 家居塑料用品 有限公司（以下简称 茶花”）是茶
司的全资子
公司 子公司，主营 日用塑料制 的生产。本项
家居用品的
连江茶花原扩产项目的
以连 金部分变更，增加异地建厂的实施
施地点，因此
家居塑料用品（滁州）有限公司 作为连江茶
花家 施项目。
资子公司实施
二)
(二 公司荣誉及资
图表 2 公 所获主要荣
序
获奖时间 誉称号
荣誉 发机构
颁发
号
1 2010 年 1 月 驰名商标
中国驰 政管理局
国家行政
福建 经 国资
2 2013 年 12 月 新型试点企业
福建省创新
工会
总工
3 2014 年 1 月 科技型企业
福建省科 科学技术厅
福建省科
中国塑 业协会塑料家
4 2014 年 8 月 加工工业协会
中国塑料加
品专 常务副会长单
中国塑 业协会塑料家
中国 工业协会塑料
6 2014 年 8 月 品专业 一届常委会常
专业委员会
居用品专
任单位
主任
中国塑 品行业品牌示 中国 工业协会塑料
7 2014 年 8 月
地 专业委员会
居用品专
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序
获奖时间 誉称号
荣誉 发机构
颁发
号
中国塑 品行业最受欢
8 2015 年 7 月 加工工业协会
中国塑料加
品牌奖
商品
9 2015 年 9 月 信标杆典型企业
全国质量诚信 量检验协会
中国质量
10 2015 年 9 月 验合格稳定产品
全国质量检验 量检验协会
中国质量
茶花 扫把畚斗套装荣获
11 2015 年 11 月 红星奖委员会
中国设计红
2015 年中国
国设计红星奖
12 2015 年 11 月 福建 标（茶花图形 商行政管理局
福建省工商
13 2015 年 11 月 商标（茶花）
福建省著名商 商行政管理局
福建省工商
14 2015 年 1 月 业设计中心
市级工业 和信息化委员会
福州市经济和
福建省守合同
2014--2015 年度福
15 2016 年 5 月 商行政管理局
福建省工商
企业
用企
中共 安区委员会福
16 2016 年 7 月 度纳税大户
2015 年度
区人民政府
市晋安区
17 2016 年 11 月 “十 料加工业优秀企业 加工工业协会
中国塑料加
条纹凳荣获 2016 年中国设计
18 2016 年 12 月 红星奖委员会
中国设计红
奖
二、 项目相关背景
一)
(一 项目建设的必
合市场需求的
基于契合 好地响应不 客户需求，以优质服务
客户多样化
足客 化的需求，进 区域市场，同时利用滁 的区位优势和
现代产业园区内的产业
滁现 势，完善公司 划布局。
二) 民可支配收
(二 居民 续增长与 不断加快
进程的不
根据国家统计局的统 年至 2010 年中国城镇 均可支配收入
6,859.6 元增长 19,1009 元，年复
长至 复合增长率为 12.06%； 村居民家庭人
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收入自 2,3666.4 元增长 5,919 元，年复合
纯收 为 10.72%。 而在 2012 年，
十一届全国人大四次会
在十 国务院总理作 作报告表示，“十二五”
面改善人民
间，中国要全面 步提高居民 配中的比重，城
民收入分配
镇居 可支配收入和
居民人均可 民人均纯收入 际增长超过 7 是说，
十二五”末，中国城镇
“十 居民可支配收 翻一番，这为
2010 年将近翻
日用塑料制品消费市场
居日 奠定了良好基
城乡居民
民可支配收入 将带动社会消费的活跃 品零售总额不
加，从而提升
增加 升城乡居民 用塑料用品 其是随着城镇
求量，尤其
年可支配收
民年 需求过程中
收入的增长，他们消费需 活用品的质量
视家居生活
牌。因此，在
品牌 在面临整体 升级的市场 知名度的家居
具有品牌知
塑料，将具有实质性的
用塑 2004-2011 年，中国全 消费品零售总
由5 元增长到 1883,919 亿元
亿元 元，在短短 7 年时间里 消费品零售总
了两番；到 2020 年，社
翻了 品零售总额将 其中，居民可
20 万亿元。其
收入的增长
配收 长将带动家庭 用品的消费 活质量；而具
而改善生活
对质量好、品牌知名度
相对 居日用塑料用 增长则更快。
同时，家居
居日用塑料 快速发展与 密不可分。一
市化进程密
可支配收入
面，城镇人口可 ，购买力强 尤其是新婚人
口的增加尤
增多使得购
的增 购置新房添置 品需求的增 镇人口对流行
方面，城镇
潮流更加敏
尚潮 敏感，不仅对 塑料制品的 重，对其外观
量更为注重
化等方面要
计，功能多样化 提高，促使 更新换代的速
塑料制品更
加快
快。目前，中国城市化 年约 1 个百 度递增，但 45%的城市
仍然低于世
率仍 世界平均水平 低于发达国 70%以上 城市化率的
提高必将带
断提 带动家居日用 品市场的持续
三)
(三 中国人均日塑 低，市场 力巨大
界第一大塑料
作为世界 2010 年中国 料消费量达到 46 公斤，
五年前增长
比五 长一倍多，超 40 公斤的世 比发达国家，
平，但相比
人均塑料消费量仍有差
国人 上发达国家
世界上 多在
料消费大多 120 千克
利时最多，高达 200 千
上，其中，比利 克，因此，塑
次为美国，达 170 千克
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品行业未来
制品 来市场仍有巨 求空间，发展 据人均消费量
很大。根据
的比例，20010 年中国日用塑料制
应的 制品行业相 区、美国、 比利时等发
家具有 2-4 倍左右的成
国家 这 中国家居日用 品行业在未来
时间内仍具有千亿空间
段时 发。随着国内 面对巨大的国
的增长，面
场容量，公司将能够利
市场 的优势在竞争 份额。
较大的市场份
四)
(四 以塑代木、以 的行业热
世界上木材资
中国是世 短缺的国家，森林覆盖率 于世界平均水
的3 森林面积不 均水平的 1/4。随着工 迅速发展，木
费量的不断
消费 断增加，供需 突出，且对环 益严重；另外
的破坏也日益
着中国经济
随着 济社会的持续 展，国内对铁 增长，目前正
也在日益增
国际铁矿石
对国 石价格急剧上 力。面对经济 与压力，加快
来的问题与
木材、钢材节约与代用
展木 市场需求，缓解市场价 压力，以及抑
林超限额采
森林 采伐，保持生 维护中国积 国际形象，具
然环境的国
要意义。与不
重要 不可再生的 和再生缓慢 塑料是一种可
源相比，塑
再用的环保
环再 保材料，加上 的性能优势 代替木材、钢
逐渐成为代
最佳选择。
的最
木、
以塑代木 以塑代钢 代有色金属 发展的主要趋
中国市场发
于塑料具有
由于 冲击性好、绝缘性好、导热性低、设计空间大
有质量轻、耐腐蚀、耐冲
造成本低等
制造 以来，它的前
等独特优势，自其问世以 看好。近年来
人们普遍所看
料行业迅猛
塑料 猛发展，塑料 泛地应用于农 机械、汽车、电
、包装、机
及人类日常生
子、石化以及 个领域。随着 围的日益扩
料的使用范围
将由 通用塑料发展
由目前的通 更高、冲击性 复合材料或塑
程塑料、复
金，同时，这一发展进
合金 大大推动材料 的研发。
收利用领域的
城市化和全球化的发 能源需求和
以及能 也在不断推动
保护措施也
产品需求的不断增长，“以塑代钢
料产 钢、以塑代 保护和可持续
世纪环境保
要求的必然
展要 然趋势，在推 料应用，响应 源利用等领
护和再生资源
化企业应该
塑化 该承担起更大
五)
(五 国家对本行业 支持
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办公厅下发《轻工业调
2009 年 5 月 18 日，国务院办 规划》，强调
品、家具、塑
食品 塑料、玩具 修等涉及人 行业为重点，加
体健康的行
质量管理，完
强质 完善标准和 ，打击制售 法行为，保障
产品的违法
使用和食用安全；并呼
品使 主品牌建设 增强企业和全
传力度以增
保护自主知名品牌的意
会保 稳定国内外市
任感。同时，将促进国内消费、稳
为轻工业振
作为 振兴的主要任 划的出台一
该规划 料家居用品市
大刺激塑料
消费需求，另
的消 另一方将有 家居日用塑 风，保护民族
业模仿之风
家居日用塑
牌家 塑料用品企业 和成果，激发 设计研发的活
塑料产品设
2012 年 1 月 19 日，工业和信息
息化部发布 业“十二五 ”发展规划 ，
确将“加快塑料、家电
明确 五金、家具 机械等行业重
品、缝制机
业市场建设
专业 设，进一步提 市场服务能 开辟新的市场
工商合作开
发展品牌联
间，推动企业发 商务，创新 二五期间的重
”作为十二
务，该规划为
任务 为塑料家居 的未来发展 利于引导塑料
向，也有利
用品行业形
居用 形成规范有序 环境。同时，随着国家三 的落实，和谐
的构建，农村
会的 村人口生活 明显改善，农村人口的 能力大大增
此，城市化进
因此 进程的加快 入水平的不 内消费市场需
将推动国内
一步扩大。
进一
另外，经国务院批准 、国家税务 2008 年 11 月 1 日起，适
调高部分劳动密集型和
当调 含量、高附加 率。根据两部
出口退税率
出的《关于
发出 于提高部分商 退税率的通知 ，此次出 率调整涉及内
泛，将部分塑料制品出
广泛 率提高到 9%。 2009 年 6 月起，日用塑料制
出口退税率
的出 易保护主义抬
率上调至 133%。在贸易 加剧的情况
品出口困难加
大地促进了日用塑料制
极大 ，提高了家 口企业的盈利
料制品出口
力。
经济和社会发
《国民经 三个五年规划 需求引领、供
出了坚持需
新，提高供
创新 供给质量和效 活和释放有效 投资良性互
形成消费与投
求升级与供
需求 供给升级协调 高效循环，增 消费加快升
新动能适应消
消费环境改
以消 改善释放消费 供给改善和 造消费需求，不
满足、创造
增强消费拉
断增 拉动经济的基 增强消费能 预期，挖掘农
大众消费预
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费潜力，着力
消费 力扩大居民 扩大服务消 结构升级，支
带动消费结
息、绿色、时尚、品质
信息 费。《纲要 消费需求政策
给、扩大消
实将为包括
落实 括日用塑料制 的消费品生产 部市场环境
造良好的外部
三、 项目必要性分
一)
(一 填补异地供应 的空白，满足公司 发展需求
塑类产品的产
公司注塑 布局在福州，直接影响 产品的竞争
产成品物流
受产 流运输半径的 弱了产品的 场响应速度，尤
产品的市场
是有竞争力的产品的市
其是 力，因此，在 从而解决公司
供应链，从
布局缺陷迫
能布 迫在眉睫。
居日用塑料
另外，家居 面更广，与 分密切，因其
的关系十分
种类繁多、轻捷方便、卫生舒适
色种 适等优点，在 替了传统的
多的领域代替
木、竹等传统材料，在追 量化、节能 日用塑料制品
下，家居日
更加明显。随着中国城
势更 不断地推进 大幅提高，促
活水平的大
内消费上升
国内 升，加上国内 的持续发展 了公司所处的
素，带动了
家居日用塑
内家 塑料行业整体 发展，并呈现 态势，市场潜
长的良好态
分巨大。公司
十分 司的主营业 紧随行业发 面对巨大的市
年增长，面
求，公司产能与产量的
需求 略显乏力，难 外部市场需
快速发展的外
述，公司生产
综上所述 业中虽属于 前仍存在公司
，但是目前
物流半径过
能物 过长以及无法 同区域市场需 应链的区域响
题，提升供应
率，降低物
效率 物流成本，提 竞争力，保持 中的市场地
公司在行业中
足公司业务
满足 务发展的需求 项目的建设实 是必要的。
大公司产能是
二) 化公司产品
(二 优化 提升公司 力
前已是世界塑
中国目前 大国，随着国 演变，工程塑
工格局的演
用塑料、建材
医用 材塑料等加 心已经出现 势，中国塑料
转移的趋势
的发展前景
业的 品的迅速发展
景十分广阔。随着饮料、食品、药品 洗涤用品、化妆品
塑料制品的需求日趋增
对塑 国内企业要 进设备，依靠
和使用先进
进步，来不断
术进 断开发和研 种更多、功 环保的中高档
以及绿色环
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花家居用品制
茶花 一期（含结算 报告
可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
制品，让产品更受人们
料制
而作为中国塑料产业 组成部分，也已经成为人 必需品的塑料
制品，其发展
用制 展前景和市 分可观。随 提高，消费结
活水平的提
理念也发生
和理 生了相应的变 家居制品代 廉价，还可以
仅仅只是廉
独特、高雅的
表独 的品位与崭 情趣，而大 家庭也必然带
费品进入家
料配套制品的发展。正
塑料 对塑料家居 和变化，推进
上的提高和
料日用制品企业在生产
塑料 产工艺、产品
生产 求突破的步
方面不断追求
为家居日用塑
公司作为 行业的领先企 时刻将 的需求放在首
前，公司主要产品包括
目前 、清洁用品 用品、非塑制
理、居家用
等5大类别1,500多种“茶 生活用品，产品基本覆 生活用品的大
领域，是目前
分领 前国内外众 锁超市以及 首选品牌。公司目前生
域仅在福州，难以形成
区域 区域优势。本项目的投 供应链的布
加供应链的响应速度，减少物流 成本，提高
增加 争力，增强公
司产品竞争
抗风险能力和可持续发
的抗
三)
(三 摆脱行业弊病 和规范行 发展
业目前存在的
塑料产业 差距日趋严重 主要表现 中“低、小、散”
结构性矛盾日益突出，质量管理水
的结 水平相对落 化等都对整个
高度同质化
健康稳定发
业健 发展带来较大 作 工业的子行业 料家居制品行
仅是塑料工业的始源行
不仅 塑料工业发 成部分，这些
的重要组成
正在制约着塑料家居制
题正 的发展，从技 由于塑料制品
面来看，由
含量并不高 这也导致
技含 高， 的技术工艺 竞争结构来
化。从产品竞
国家居日用
中国 用塑料制品还 技术含量产品发展迟缓 档产品重复交
目发展的阶
盲目 阶段，在现有 未打破的情 维持其产品竞
依靠低价维
力。
目前国内家居日用塑 结构主要表现
档产品明显偏多，高档
1. 中低档 档配套产品
产品多，高
2. 通用产 附加值的复
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可行性研究
品质量、工
3. 在产品 仍有待提高 国际标准接轨
格难以与国
能得到国际
未能 际社会广泛认
过多年发展，目前在技 术、品牌、渠道及管理
公司经过 都形成了适合
发展的竞争
身发 争优势，属于 有较强生产 大型企业。面
发实力的大
业日趋严峻
行业 峻的弊端和行 的市场潜力，公司迫切需 挑战和抓住机
过本项目建
通过 建设来扩大生 强化产品的 保持在国内国
能，从而保
先的市场竞
领先 竞争地位。同 本项目投产 升，公司将有
水平的提升
的资金和精
多的 精力投入新技 产工艺的研发 研发实力，通
提升公司研
极参与国家行业标准的
积极 作来更好的把 趋势和方向 为
技术发展的趋
业整体技术
行业 术的提升和规 贡献。
业发展趋
(四) 契合行业 强企业核心 力
家居日用塑料制品行 在的“低、小 盾日益突出、质
结构性矛盾
管理水平相对落后、产
量管 质化等问题 于国内整体行
因是来源于
产水平较低，企业均专
生产 成本，在研 和精力少，导
入的资金和
遍产品的科
普遍 科技技术含量 个行业在技
使整个 较严重的同质
面呈现出较
象与低端价
现象 价格竞争格局 不成为瓶颈 务之急了，设
就成为当务
为塑料产业
作为 业发展的新的 尤 些直接面对终 者的家居日用
制品，好的外
料制 外观设计是 选择的决定 塑料家居产品
目前国内塑
难登大雅之
遍难 之堂且质量不 塑料家居用 造型、色彩和
幻多姿的造
的实用性，早已充斥人
心的 生活，塑料 塑料盆、塑料
料桌椅、塑
箱、
架、塑料储物箱 塑料保鲜 但 用品通常仅仅 一般使用需求
大部
部分价格低廉，品质不 类产品泛滥、人们日益追
在同类 位生活的今天
国特百惠公司、韩国的
美国 公司等的成 采用随处可见
诉我们，采
料材料打造
塑料 造高品质家居 可行的，这也 质化竞争困
企业走出同质
造自有核心竞争力的有
打造 因此优化供 本，提升产品
低物流成本
力，加大产品
争力 品研发和设 整个家居日 急，也是本行
业当务之急
术发展的必然趋势。
技术
料作为家居
另外，塑料 成型、易着色
要材料，是以其质轻、美观、易成
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可行性研究报
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可行性研究
学性能稳定等优点逐渐
化学 材、金属等传 并成为塑料制
品材料，并
用的重要领
应用 领域。随着中 济的发展与 断提高，塑料
水平的不断
已经深入到家居生活的
品已 落，塑料家 生活中所起的
人们日常生
日显重要。塑
用日 塑料家居用 满足市场需 高的要求外，还
等日益提高
以节省资源
须以 源、节约能源 回收利用以 方面作为技术
境降解等方
的出发点，因
发的 料正向高机
家居用品材料 保等方向发展
多功能 绿色环保
用新型原材
采用 材料、新工艺 及拓宽应用 业建立差异化
是国内企业
的重要竞争
势的 争途径，也是 业产品走向中 发展趋势。
人性化、多功
无论是人 设计潮流，还是新材料 艺的开发应用
势，均能使国内企业达到 附加值，强 企业经营风险
制，降低企
的，促进塑
目的 塑料家居制品 康、持续发展
通过本项目的建设实 司的供应链 释放，生产成
得以逐步释
力得到缓解
压力 解，将更多的 力专注于产 技术开发，使生产与科
够紧密结合
能够 合起来，增强 术力量，加 各种新技术，加
收国内外各
自主研发的进程，为公
快自 足的新产品 并不断开发新
的储备，并
艺，降低生产成本，增强 竞争力，确 发展，达到为
续稳定的发
者提供时尚、多功能塑
费者 品，带来美 同时也能推进
活时代，同
产品技术走
业产 走向中高端步 破国外企业在 术垄断的目
产品上的技术
项目的建设
本项 设实施既契合 行业发展趋势 调整产品结
合国家关于调
高产品档次
提高 次和可持续发 业政策要求，具有良好 益和社会效
此本项目的建设是必要
因此
四、 项目可行性分
一)
(一 公司的生产规 是本项目 实基础
施的坚实
由于中国大部分生产 塑料制品的 业，
为中小型企业 甚至是家
坊式的生产单位。这些
作坊 技术装备落 档次极低，没有充足的
和完善的管理，造成家
金和 料制品行业 工艺技术相对
水平低、工
后。近20年来中国塑料工 技术改造的 备，除几十个
断更新设备
型国 企业集团公司
国有塑料企 进设备以外，绝大多数塑 企业正在使用
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可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
备中大约200％属高能耗
设备 的设备，本 原因至今还在
但因种种原
用。目前中国家居日用塑 生产企业数量 但是却没有具
000家，但
业影响力的品牌企业出
行业 生产企业产 品，多数产品
中低档产品
毛糙、设计雷
面毛 雷同，而高档 却几乎是空白，整个行 模小、产值低
产经营困难
生产 难的境地。
随着市场的开放，塑 应、技术装 计水平等因素
，产品设计
革，具有较强
改革 强实力的国 会提升其产 力，同时，具有强大资
场、技术及管
市场 管理优势的 也会在产品 明显优势，而
面显示出明
低档产品竞
于低 竞争的大量中 将在产品结构 被逐步淘汰。
立于1997年，至今十几年
公司成立 年间一直致 的研发、生产
家居用品的
售，在这长期
销售 期、激烈市 不断探索和 解行业在发展
，深切了解
存在的问题
所存 题和市场中对 面有着新的要 同时针 实际性的问题
求在经营过
要求 过程中不断地 调整。经过多 力和发展，公司不仅拥
内少有庞大
业内 大的生产规模 中处于首屈 。目前已有
有投入正常运
厂区的主要
的厂 要生产设备包 机、吹膜机、吹瓶机、纸 其中核心设
塑机主要采
注塑 采用宁波海天 团产品，该品 比达90%。海
类设备总占比
机集团一直
塑机 直处于世界同 先地位，其注 率高效的注塑
比高、产率
品，为企业创
产品 创造了极其 争优势，行 对手能与企业
能有竞争对
备规模相媲
设备 媲美的。此外 产品种类多达 模大、产品种
生产规模
全，大至收纳箱，小至普 只要客户需 家居产品，公司基本都
提供 这是同行
供， 行竞争对手 的产品类别 同时还积累
累了一批实
进的生产技
先进 技术与生产工 塑工艺技术 技术、气辅注
面化学镀技
术、吹瓶技
技术 技术、植毛技 膜工艺技术等 新开发。另
企业自主创新
司凭借自身领先的生产
公司 技术实力，积 准制定，塑料
家行业标准
箱国家标准
纳箱 准工作组会议 年5月11-5月13日在公司 公司带头起草
料收纳箱国家标准正式
塑料 定阶段，标志 产技术以及质
类产品生产
准化已达国内领先水平 公司先进
标准 进的生产实 家居日用塑料
并领先于家
行业的立本
品行 本之道，也为 的顺利实施打 基础。
二)
(二 公司人员规模 本项目顺 前提
的有效前
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公司在多年的经营过 直注重人才 的建设。公司
人才队伍的
技术培训、小组讨论会
过技 核，提高员 生活上，为员
技能；在生
造着家庭般
营造 般温馨的生活 每个员工能 以厂为家，从而增强员
队的凝聚力，激发员工
团队 造性，赋予 的生命力。在
生机勃发的
的招聘引进 管理培训、激励机制
才的 进、 制等方面也建 《车间 边仓管理办法 、
新品样品提
《新 提供作业规程 品调动管理 护保养激励管
《设备维护
法》、《生
办法 生产日报管理 等较为完善的 措施。
司还拥有一
同时，公司 专业的研发 队是公司研发
。研发团队
的核心和脊
计的 支具有丰富
脊梁，公司目前拥有一支 品研发设计经
用塑料用品
及掌握了化
以及 化学、材料学 多个专业领 行业发展趋势
家居用品行
费趋势的研
消费 研发设计高级 外，公司在 础上，长期以
能力的基础
福建工程学院建立了产
与福 院合作，每年
略合作关系。公司与福建工程学院
“茶花杯”创意大赛，同时该学
办“ 学院也持续为 研发设计人
送专业产品研
学研战略合
产学 合作优化了公 配置、发挥了 强大的研究、开
，形成了强
化的先进系
发、生产一体化 行过程中体 公司占据行业
优势，为公
高点 坚实的基础。
点打下了坚
范、完善的
科学、规范 制度体系和 障了公司产品
发团队保障
售的规范性和
发、生产、销售 同 本项目的顺利 供了有效前提
三)
(三 公司 完善的产 质管控优势 施的重要
目顺利实施
证
行业内首批通 ISO90001 质量管理
公司是行 一，
证的企业之一 在产品生
程中，每件产品都会通 QC、FQQC、IPQC 等多重质量检
过程 时在生产现场
委派专业检
天委 检验工人对产 定时抽查，质检管理的完 度是同行竞争
争相效仿的；在生产成
手争 面，由于公 较为完善，除了注塑，吹
等主要生产车间，还有
膜等 理中心，模 修中心等，且公司在经
年的生产经
多年 程中通过对
经验累积中，在生产过程 善和改造，如
的不断完善
器减少生产能耗；对生
电器 改造，如借 温罩技术可以
技术和保温
模具耐用度和开模次数
加模 长模具的使 材料利用率，从
以及提高材
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可行性研究
间接节省生
而间 生产成本等等 公司在生产成 表现。
方面的优秀表
公司生产主要采用国 过公司多年生
好的原材料、调色颜料，加上通过
验所得的原材料混配工
经验 业生产的塑 洁度高，韧性
有表面光洁
易破碎，以及寿命较同
不易 产品多 3 倍等
为避免产品外观缺陷 格内的缺陷 货，公司从细
高集中出货
发，严格控制
出发 制所有产品 观缺陷，包 时务必严格把
车间包装时
等，以避免市场因外观缺 诉。生产车 杂质、油污、异
产产品的杂
等做好有效
物等 效管制，并建 预防及改善 从而 不良现象发
升产品品质及维护品牌
提升
格的产品品
完善、严格 程，保证了 通过以产品质
的优质，通
住消费者，来
留住 来逐步在消 建立起质量 同时也成为了
牌效应，同
目的顺利实
项目 实施的重要保
四)
(四 公司的营销及 势是本项 强力后盾
实施的强
前紧紧围绕国
公司目前 实施全面系 独特的渠道营
管理，以独
理为核心、以技术创新
管理 各部门协调 开发与营销网
务于市场开
设。 营销模式是
建设 独特的营 的竞争力之 主要是 区域专营为
是一种通过
它是 过严格的区域 完善的价格体 在一个 意识地扶植一
心经销商，让
核心 让其剔除其 品分销从而 公司产品，成为企业该
的专营经销商。这种营
域的 公司具备强 有经销商的忠
地位，具有
高且稳、对
度高 对经销商的管 有力、并能促 性竞争等优
商之间的良性
是公司与竞
这是 竞争对手最大 之一，现在其 此种方式的建
手想模仿此
本较高，也错过了卖场
成本 张的最佳时机 式难以被超
这种营销模式
过十余年的
另外，经过 ，公司凭借 自身生产与研
品质量、自
力，在消费者
实力 者心目中树 的口碑形象 塑料制品行业
家居日用塑
终保持着领
始终 领先地位。按 场销售而言 牌排行中稳居
在国内品牌
终端卖场位
流终 位居前列，为 居日用塑料制 的龙头企业。
年的发展，公
通过多年 较为完备的 ，拥有全国
国范围的省级
专营销售代
花专 代理商，具有 道优势。公 集中在大卖场
销售终端集
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可行性研究报
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可行性研究
市，与沃尔玛、家乐福
超市 龙、大润发、 人人乐、物
家、永辉、人
初莲花等全
易初 全国性大超市 密切合作伙伴 并覆 国各地的地方
市。随着超市
超市 市终端精细 推进，公司 开拓超市茶花
范围大力开
陈列区--“茶花生活馆
中陈 造现代家居生 标。
做好新产品的
公司在做 售的同时，注 牌差异化营
市场、品牌
一步深化国内市场体系
进一 展、巩固扩 料用品的国内
居日用塑料
市场，抢占高端市场份
售市 提高市场占 的顺利进行提
为本项目的
强力的后盾，因此本项
了强 行的。
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可行性研究
目未来市
第三章 项目 景分析
业需求特点
一、 行业 场规模分
经济持续稳
1、国民经 城乡居民收 了对日用塑料
高，拉动了
行业的需求
品行
近年来，我国国内生 保持快速增长势头，人 生产总值由11990
的1,644元上
年的 上升至2015年的49,2229元，年均复 率为13.97%。与此相对应
乡居民收入
城乡 入也保持快速 同期城镇家 自1,510元增
支配收入自
复合增长率
31,195元，年复 。1990年-22015年我国 及城镇居民家
均可支配收
人均 收入如下图所
资料来源：国家统计局
持续高速增长
经济的持 居民收入的稳步提高为 居塑料用品消
增长奠定了坚实的物质
的增 06 年至 2015 年我国日 制品产量情况
图所示：
下图
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可行性研究
单
我 料制品产量
700
600
500
400
300
200
100
0
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2 2015年
资料来源：国家工信部 塑协通讯
世界各国的发展经验 济越是发达 塑料用品
经济 越大。据统计
国的人均塑
美国 塑料年消费量 斤，比利时为 人均消费量仅
，而我国人
46公 1，远低
公斤 发达国家的水平，塑料
低于美国和比利时等发 业在我国仍存
大的发展潜
巨大 潜力。
居民人口数
2、城镇居 带来的消费
随着中国农村城镇化 加快，城镇人 升，人们的生
重逐年上升
平在不断提
水平 提升，消费观 不断转变，在 方面除了实
料制品消费方
观外，越来越
美观 越注重消费 量和品牌。根据国家统 数据，1990年
城镇人口所
国城 到2015年，我国城镇人
所占比重为26.41%，而到 上升到56.110%。
年我国城镇
1990年-2015年 图所示：
1
业“十二五”发
《中国塑料加工业 意见》、《中国塑料工业年鉴（2011）》
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可行性研究
资料来源：国家统计局
镇居民生活水
随着城镇 高，对家居日 增加、品质要
求量日益增
日益提升，在
也日 在原有满足 功能的基础 品的美观、舒
求家居用品
料制品凭借
度，而日用塑料 产品性能和 品中使用最普
为家居用品
产品。因此城
的产 城镇人口的 代生活方式 念的转变，拉动了日用
制品行业的快速发展。
料制
3、扩大内
内需政策的 民消费升级 空间
行业发展空
经济和社会发
《国民经 三个五年规划 需求引领、供
出了坚持需
新，提高供
创新 供给质量和效 活和释放有效 投资良性互
形成消费与投
求升级与供
需求 供给升级协调 高效循环，增 消费加快升
新动能适应消
消费环境改
以消 改善释放消费 供给改善和 造消费需求，不
满足、创造
增强消费拉
断增 拉动经济的基 增强消费能 预期，挖掘农
大众消费预
费潜力，着力
消费 力扩大居民 扩大服务消 结构升级，支
带动消费结
息、绿色、时尚、品质
信息 费。《纲要 消费需求政策
给、扩大消
实将为包括
落实 括日用塑料制 的消费品生产 部市场环境
造良好的外部
收入和消费稳
在居民收 及国家鼓励消 观背景下，随 换代
级，日用塑
升级 塑料制品具备 市场增长潜力
业发展趋势
二、 行业
一)
(一 创意塑料日用 来美好家 时代
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可行性研究
家居日用塑料制品已 到家居生活的 家居用品借助
落，塑料家
多姿的造型、色彩和贴
幻多 性，已经充 料杯子、塑料
生活：塑料
塑料衣架、塑料储物箱
椅、塑料盆、塑 箱、塑料保 用品通常仅仅
目前这些用
足一般使用需求，大部
满足 廉，品质不 滥、人们日益
类产品泛滥
高品位生活
求高 活的今天，采 见的塑料材 用品，或许可
品质家居用
为制造商赢
成为 赢得竞争的法
强的特性有
1. 可塑性强 意的发挥
塑料易于加工，具有 塑性，比木 贴近设计师的
等材质更贴
要求，更能完
形要 完美表现设 念。这一点 塑料日用品而
居生活的塑
为重要。塑料的采用，可以允许家
尤为 家具挑战各 变化流畅，弧
外型曲线变
大可小，任由发挥，而
可大 成型。多样 塑料能够满足
选择使得塑
的设计与功能上的需求
同的 料、玻璃纤 度和强度，聚
提高耐用度
酯可以制造
酸酯 造晶莹剔透效 可 润柔软的质
法兰克福 Ambbient2010 日用消费品博览会上
在德国法 以使用了 ABS、
合材料来制
PBT 和 PC 混合 具，切割食 何模具都快，
比其它任何
引了 观者的目光。该款涡轮
了很多参观 轮厨具有三个 部分进行清
可分拆为四部
获得了德国塑料消费品
并获 会的奖励。强 无二的形式
感受、独一无
是设计师这
正是 这种由此出发 激荡，赋予塑 附加价值，并
品独特的附
了塑料制品美观实用的
持了
彩有利于感
2. 缤纷色彩 受
色是塑料材料
易于着色 之一，丰富的 家居用品令人
成为塑料家
的重要理由。亮丽的色
恋的 让家居生活 来美好的感官
起来，带来
性，家居日
受。除了实用性 品借助亮丽 居室瞬间鲜活
还可以让居
好的感官享受
来，带来美好
作为美国优质家居用 及行业领先者 特百惠一 设计方面的创
力及有效引导中国消费
能力 向更健康的生 能和人性化需
把实用功能
妙结合开发 8,000 余种产品：从
巧妙 发出 从厨房走向 多，保鲜盒卓
性越来越多
保鲜性能减
的保 减少了采购的 时间；人口结 具匠心的“开
龄化，独具
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可行性研究
”盒盖应运而
易” 而生；随着 问世，可同 统烤炉的烹调
波炉和传统
及时跟进；响应日益蓬
品及 潮流，推出 容器，如三文
用的就餐容
盒、午餐盒系列等数十个 列产品。
由此可见
见，充分发挥 特性、借助 杖和先进技术
想象的魔杖
力量 居用品也可
量，塑料家居 致质感和超 倍的身价。未来，中国
将拥有强大
场将 大巿场号召力 品牌，魅力及 的提升。
以得到极大的
二)
(二 发展自主品牌 化市场趋
料工业起源于
中国塑料 碗、瓶瓶罐罐 料制品。目
家居日用塑料
国虽是家居
中国 居日用塑料制 大国，据统计 的数据，20111 年全国塑
用品产量超 400 万吨
日用 超过 用塑料制品 家，然而却缺
也有几千家
有国际影响力的品牌，也缺乏具有
具有 有高质量的 面毛糙、设计
数产品表面
同，而高档次产品却几乎 整个行业处 、产值低、生产经营困
的境 是小企业以
境地。特别是 坊式生产企 业常常偷工减
生存，企业
降低成本，有的还在其
以降 回收料，使家 品质大打折
塑料制品的品
国家质监总局抽查中，饮水桶、奶
在国 奶瓶、菜板 合格情况，而
品多有不合
盆一摔就碎
料盆 碎的现象更是 生。因此，大 塑料制品在国
家居日用塑
场主要出于低端领域。
市场
而国际一些著名家居 料制品品牌却 其中，美国的
国走俏。其
惠、 乐扣乐扣等
百惠 韩国的乐 中国消费者 品的价格不
尽管这类产品
还是有越来
但还 来越多的人选 些品牌。这一 牌确有独到之
于这些品牌
质精良，安全卫生，加
品质 设计美观；而另一方面 迎合了当前部
领阶层追求
白领 求生活品质的
于中国这样
未来，对于 大国而言，家居日用塑 的发展空间是
的，而且随着
大的 着百姓生活 ，人们对高 品的需求会逐
用塑料制品
长。行业内一
增长 一些有实力 要跳出低端 光放得高远，以
战，将目光
立品牌为目标，将更多
创立 在提升制品 术含量上。要以技术开
手段，开发具有自有知
为手 技术，培育 。只有这样
样，才能顺势
变，在竞争中觅得更多的
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花家居用品制
茶花 一期（含结算 报告
可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
三) 超和电子商
(三 商超 模式并行 势
内家居日用
目前，国内 行业经销模 产品供货给经
企业生产产
商、代理商，经销商在各 分销产品给综 客等。近年
超市和顾客
着互联网的发展，电子
随着 趋活跃。为了 扩大市场份
场影响力，扩
为快捷简便
更为 便地与消费者 居日用塑料
家居 必将往电子商
的销售势必
域发展突破
领域 破，从而为企 更为直接有效 渠道。
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花家居用品制
茶花 一期（含结算 报告
可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
产品构成
第四章 项目产 术方案
品构成及功
一、 产品
要产品包括食
公司主要 品、非塑制品
清洁用品、收纳整理、居家用品
5大 1,5000 多种“茶 家居用品。
塑类
公司注塑 4 大系列 品图例如下：
图表 3 塑类
注塑 4 大类别 品图例
食品容器
清洁用品
收纳整理
居家用品
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可行性研究
采用的开发
二、 所采 及特点
一)
(一 生产技术的选
图表 4 家 务总体流程
新品立项
造型设计
结构设计
模具加工
包装设计 样品制作 技
工
ERP生产工单
材 准备
试生产准
材
试生产
产品检验
批量生产
入库检验
产品入库
术工艺的介
1. 主要技术 点分析
靠技术研发和
公司依靠 新，掌握了先 和工艺，目前
制品技术和
产过程中所
生产 所采用的技术 注塑工艺技术 技术、气辅注
面化学镀技
术、吹瓶技
技术 技术、植毛技 膜工艺技术，其特点主 以下领域：
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可行性研究
（1） 塑 色工艺
是塑料着色中
本工艺是 主要是配出 宜，符合色卡
、色泽适宜
要求、经济
差要 不变色的产品
济并在加工、使用中不
术是保证产品
此项技术 最终使用环境 工序。采用目测
色泽的重要工
色、仪器配色、电脑配
配色 方法。根据 并根据塑料材
用要求，并
着色性能，颜料的颜色
的着 、分散性、性能、加工 定性、混合性
本等方面因素，设计出
成本 配方。对着 色试验，制作
行实物着色
样本，与标准色卡比对
板样 耐温、耐候 成产品生产技
，最终形成
方。
配方
（2） 模 艺
是生产塑料制
本工艺是 要工具，也是 结构和精确尺
制品完整结
工具。
的工
术是保证制品
此项技术 的重要工序，在收集整理 关制件结构设
图、成型工艺、成型设备 ，在满足塑 和生产经济的
工艺技术和
情况下，确定模具类型
求情 模具图。利用 CNC(数控 工成型，经过
验证确认合
模验 合格，进行磨 、皮纹处理 使用。模具一
最后交付使
括浇注系统
包括 统、导向部件 机构、抽芯机 、吹排气系
温调节系统、
（3） 注
注塑成型是塑料制品 要的成型方法 本工 决定制品的成
量。
质量
此项技术
术是制造高品 的保证。注塑 成型设备和注
注塑机等成
具完成，其中
模具 中最佳注塑 卡、作业指导 质产品的保
产稳定高品质
佳注塑工艺参数卡是在
最佳 的先进和经济 的原则下，经 模过
中验证而得
程中 得，是企业获 益的基础。注塑工艺主 有注塑温度、注
速度、注塑
塑速 塑压力、注塑 模具温度、保 压等。
与时间、背压
作业指导图是对作业 标准作业的正 的注塑成型整
是对塑件的
程规范。注塑
过程 塑成型过程 ：合模→射 开模→制品取
→冷却→开
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可行性研究
检查，共 7 个完整的连
→检
（4） 吹
吹塑成型是塑料容器 的成型方法之 本工艺 定制品的成型
量。
此项技术
术是保证塑料 品质的有效条 模具、吹塑机
成型借助模
型设备完成
成型 成，其中最佳 卡、作业指 的保证。最佳
批量生产的
参数卡是在技术上的先
艺参 济上合理的原 经过 模过程中验证
得，是企业获得更佳效益 吹塑工艺主 注塑温度、注塑速度、注
塑压 塑时间、模具
压力、注塑 保压压力与时 吹瓶时间等
压、气压、吹
作业指导图是指导作 行标准作业，是对制品吹 整个过程进行
范。吹塑成型过
过程主要包 →射胶→保 开模→制品取
→吹瓶→开
检查，共 8 个完整的连
→检
（5） 吹
膜成型工艺是
吹塑薄膜 膜生产的主要 直接决定制品
一，本工艺直
定性、薄膜
稳定 膜的物理机械 外观质量。
平挤上吹法成型工艺 制造力学强度 主要方法。平
宽薄膜的主
吹法吹塑工艺是塑化物
上吹 机头挤出，形成管环向 至 夹拢，
底部吹压缩
由底 缩空气形成泡 经冷却定型 膜。主要设备
到吹塑薄膜
出机、机头、模具、冷
挤出 牵引装置和 其中最佳工艺
等组成，其
卡，作业指导图是生产
数卡 品质产品的保
最佳工艺参数卡是在 的先进和经济 的原则下，经 试而
得，是企业获
获得更佳效益 吹膜工艺主 、温度、速
原料配比、
压、吹胀比、牵引比等
气压
作业指导图指导作业 准作业程序进 生产整个过程
是对吹塑生
规范。上吹法
行规 法吹膜薄膜 流程大致如 料塑化挤出→
上料→原料
牵引→风环
胀牵 环冷却→人字 牵引辊牵引→ 卷。
理→薄膜收卷
（6） 制 潢工艺
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是对制品修饰
本工艺是 主要手段，也是赋予塑料 定风格和理念
径，是展示
途径 业形象的工具
示企业文化，提高企业
术是保证制品
此项技术 彩艳丽，并 磨、温度、舒
足各种耐磨
等要求的重
性等 重要工序。塑 面装潢主要 热转印技术、塑
膜技术、热
印刷技术、模具皮纹技
料印
复膜技术中主
在模内复 模内贴标技术 艺统筹设计，如
需多项工艺
具制造预留模内膜位置
模具 注塑成型工 而设置、模内
内膜特性而
质、图案根
材质 根据制品形状 进行设计等，这些技术 确保生产过
内膜正常放
模内 品表面的图案
放进模腔内，成型制品 求。
符合设计要求
技术中主要使
热转印技 印塑料膜技术 点：转印膜设
工艺重要点
材质、图案根
（材 根据产品进 ；转印膜工装 转印 的工艺参数卡
业指导图确认。以上各
作业 使用确保制 色彩艳丽，图
案逼真、色
着力好、耐磨、耐晒性
附着 膜工艺参数 温度、时间、压
术参数：温
力、速度。
塑料印刷技术中移印 印是主要印刷 状、材料和设
据制品形状
图案，选择适
的图 适合印刷方 认移印或丝网
在确认 刷方案后，选 类、
墨颜色和配
油墨 配比、印刷叠 设计制作丝 钢板，印刷配
版或移印钢
装， 刷工艺参数
工装 制定印刷 指导图。印刷
作业指 要技术参数：速度、压力
间、粘墨次
时间 次数。
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产工艺流程
2. 产品生产
图表 5 注 品生产流程图
发货
经销商
原料
入库
成品
入库
原料
领用
产品
抽检
无
原料 需
配色 配
色 组装
包装
上机
加料 印花
品检
原料 称 表面
加温 装 印花
处 品检
机器 破 修边
关模 处 贴标
品检
不合格 合
格
注射 保 开模 制件
熔胶 冷 取件 检验
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图表 6 吹 品生产流程图
发货
原料 经销商
入库
成品
入库
原料
领用
产品
抽检
无
需
原料 配
配色 色
组装
包装
上机
加料 印花
品检
原料 称 表面
加温 装 印花
处 品检
机器 破 修边
关模 处 贴标
品检
不合格 合
格
注射 冷却 吹瓶 开模 制件
熔胶 保压 成型 取件 检验
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图表 7 植 品生产流程图
发货
原料 经销商
入库
成品
入库
原料
领用
产品
抽检
无
原料 需
配色 配
色 组装
包装
上机
加料
贴标
称重
原料
装袋 取件
加温
处理 修毛
机器 破碎 植毛
关模 处理 品检
N 毛丝
上料
制件 Y 上机
注射 冷却 开模
熔胶 保压 取件 检验 砖孔
二)
(二 项目产品技术 果来源和 权情况
图表 8 项 所获专利情况
序
利号
专利 名称
发明创造名 专利类型 授权公告 有效期
号
果盘
1 2009301774041.2 外观设计 2010 年 8 月 25 日 十年
(年年有余
余)
2 2009301774171.6 滤茶杯 外观设计 2010 年 9 月 22 日 十年
3 2010302559595.5 方形)
塑料凳(方 外观设计 2010 年 12 月 29 日 十年
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序
利号
专利 名称
发明创造名 专利类型 授权公告 有效期
号
4 2010305228853.5 方凳 外观设计 2011 年 2 月 9 日 十年
一种可拆卸层层架支
5 2010205449031.X 实用新型 2011 年 4 月 27 日 十年
撑结构
6 2012200993979.8 圾桶
带夹子垃圾 实用新型 2012 年 10 月 24 日 十年
7 2012303770377.8 储物篮 外观设计 2013 年 1 月 2 日 十年
通儿童
靠背椅（卡通
8 2012306558861.0 外观设计 2013 年 4 月 17 日 十年
椅 0853 ）
9 2013300002404.0 伸缩衣架（00798） 外观设计 2013 年 5 月 8 日 十年
10 2013200004765.3 塑胶盆
一种带抓手塑 实用新型 2013 年 7 月 31 日 十年
盖的收
带收藏格箱盖
11 2013200004756.4 实用新型 2013 年 7 月 31 日 十年
纳箱
12 2013200004785.0 衣架
一种伸缩衣 实用新型 2013 年 7 月 31 日 十年
13 2013200004688.1 圾桶
一种垃圾 实用新型 2013 年 7 月 31 日 十年
14 2013200004897.6 纳箱
带层盒收纳 实用新型 2013 年 7 月 31 日 十年
15 2013200004880.0 收纳箱
一种抗摔收 实用新型 2013 年 7 月 31 日 十年
16 2013300002639.X 塑胶盆（03343） 外观设计 2013 年 7 月 31 日 十年
17 2012306663081.5 卡通凳 外观设计 2013 年 7 月 31 日 十年
18 2012306559066.3 洗涤篮（11157） 外观设计 2013 年 7 月 31 日 十年
19 2010206775176.4 茶杯
运动型滤茶 实用新型 2011 年 8 月 24 日 十年
20 2012300557840.3 果皮刀 外观设计 2012 年 7 月 4 日 十年
21 2013306444612.0 茶渣桶（15521） 外观设计 2014 年 5 月 28 日 十年
22 2013306444618.8 垃圾桶（12240） 外观设计 2014 年 7 月 2 日 十年
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序
利号
专利 名称
发明创造名 专利类型 授权公告 有效期
号
23 2013208661056.7 茶渣桶
一种滤水茶 实用新型 2014 年 7 月 2 日 十年
24 2013306444663.3 茶盆（10335） 外观设计 2014 年 7 月 16 日 十年
25 2013306444616.9 盆（04566） 外观设计 2014 年 7 月 16 日 十年
一种带内胆的的按键
26 2013208559581.5 实用新型 2014 年 7 月 16 日 十年
垃圾桶
27 2014200886973.7 水壶
一种玻璃水 实用新型 2014 年 9 月 10 日 十年
28 2014200886945.5 胶凳子
一种弹性塑胶 实用新型 2014 年 9 月 10 日 十年
29 2014300668686.9 水壶 外观设计 2014 年 9 月 10 日 十年
30 2014300668812.0 办公杯 外观设计 2014 年 9 月 10 日 十年
31 2014300668643.0 漾杯）
包装盒（水漾 外观设计 2014 年 9 月 10 日 十年
32 2014300668652.X 提手杯 外观设计 2014 年 9 月 10 日 十年
33 按键杯
一种带提手按 实用新型 2015 年 1 月 21 日
2014205226958.X 十年
斗组合
一种扫把畚斗
34 2014205669021.0 实用新型 2015 年 1 月 21 日
套件 十年
35 2013208559583.4 水桶
一种带盖水 实用新型 2015 年 1 月 21 日
十年
运动杯
一种带吸管运
36 2014205667576.1 实用新型 2015 年 3 月 4 日
十年
扫把畚斗套件件（易
37 2014303667035.X 外观设计 2015 年 4 月 15 日
洁 B） 十年
扫把畚斗套件件（易
38 2014303666989.9 外观设计 2015 年 4 月 15 日
洁 A） 十年
39 2014304552284.9 储物箱 外观设计 2015 年 4 月 22 日
十年
40 2014304552364.4 立方米桶 外观设计 2015 年 4 月 22 日
十年
41 2014303666531.3 运动杯 外观设计 2015 年 4 月 22 日
十年
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茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
序
利号
专利 名称
发明创造名 专利类型 授权公告 有效期
号
42 2014303337358.4 按键杯 外观设计 2015 年 4 月 22 日
十年
43 2014303337352.7 高凳 外观设计 2015 年 6 月 10 日
十年
44 2014304551977.6 洗米瓢 外观设计 2015 年 6 月 10 日
十年
45 2015300551796.9 胶棉拖把（44711） 外观设计 2015 年 6 月 10 日
十年
46 2015201110317.0 纳箱
一种收纳 实用新型 2015 年 8 月 12 日
十年
47 2014208667645.0 米桶
一种密封米 实用新型 2015 年 8 月 12 日
十年
48 2015201221603.7 拖把
一种拧水拖 实用新型 2015 年 8 月 12 日
十年
布拖把
一种简易棉布
49 2015201221665.8 实用新型 2015 年 8 月 12 日
头 十年
50 2015201221733.0 拖把头
一种旋转拖 实用新型 2015 年 8 月 12 日
十年
51 2015300551858.6 胶棉拖把（44710） 外观设计 2015 年 8 月 12 日
十年
52 2015300551815.8 拖把（洁地拖 4708） 外观设计 2015 年 8 月 12 日
十年
53 2015300551810.5 拖把（洁地拖 4709） 外观设计 2015 年 8 月 12 日
十年
54 2015300551749.4 拖把（巧手拖 4713） 外观设计 2015 年 8 月 12 日
十年
55 2015300551750.7 拖把（棉线拖 4712） 外观设计 2015 年 8 月 12 日
十年
56 2014305664762.5 米桶 外观设计 2015 年 8 月 12 日
十年
套件
旋转拖把套
57 2015300551879.8 外观设计 2015 年 8 月 12 日
（4707） 十年
58 2015300447007.4 收纳箱 外观设计 2015 年 8 月 12 日
十年
59 2015301118432.8 衣架（A500003） 外观设计 2015 年 9 月 23 日
十年
60 2015302883863.X 沙拉碗（27789） 外观设计 2015 年 12 月 09 日
十年
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花家居用品制
茶花 一期（含结算 报告
可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
序
利号
专利 名称
发明创造名 专利类型 授权公告 有效期
号
61 2015302884119.1 软提篮（环形 1171） 外观设计 2015 年 12 月 02 日
十年
62 2015302883972.1 瓢（巧手 19914） 外观设计 2015 年 12 月 02 日
十年
63 2015205669780.1 储物箱
一种斜口储 实用新型 2016 年 01 月 13 日
十年
64 2015206885908.0 温瓶
一种保温 实用新型 2016 年 01 月 13 日
十年
65 2015206886398.9 杯组合
一种吸盘口杯 实用新型 2016 年 01 月 13 日
十年
66 2015303441567.0 量水杯（A199001） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
67 2015303441641.9 吸盘口杯（AA14003） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
酷立方
垃圾桶（酷
68 2015302884047.0 外观设计 2016 年 01 月 13 日
12431K） 十年
69 2015302884064.4 垃圾桶（棱角 1524） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
70 2015302884046.6 组合菜板（AA06006） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
71 2015303441608.6 口杯（14993） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
72 2015303441607.1 口杯（A140001） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
73 2015303441569.X 口杯（A140002） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
74 2015303441538.4 滤水筛（A355002） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
75 2015303441496.4 塑胶盆（A033001） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
76 2015303441495.X 塑胶盆（A033003） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
透彩
垃圾桶（透
77 2015302883946.9 外观设计 2016 年 01 月 13 日
12421K） 十年
78 2015303441349.7 保温瓶（A4220002） 外观设计 2016 年 01 月 13 日
十年
79 2015206886057.1 水筛
一种滤水 实用新型 2016 年 02 月 10 日
十年
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花家居用品制
茶花 一期（含结算 报告
可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
序
利号
专利 名称
发明创造名 专利类型 授权公告 有效期
号
80 2015303441647.6 冰棒模具 外观设计 2016 年 02 月 10 日
十年
81 2015304115964.8 口杯（140111T） 外观设计 2016 年 04 月 6 日
十年
82 2015304115998.7 香皂盒（22213） 外观设计 2016 年 04 月 6 日
十年
83 2015208332488.4 皂盒
一体式香皂 实用新型 2016 年 04 月 6 日
十年
84 2015207881727.8 凉水壶
一体密封凉 实用新型 2016 年 04 月 6 日
十年
85 2015205669809.6 式菜板
一种组合式 实用新型 2016 年 04 月 6 日
十年
86 2016300774018.6 动水杯
多功能运动 外观设计 2016 年 08 月 16 日
十年
87 2016300774019.0 萌杯）
水杯（萌萌 外观设计 2016 年 08 月 17 日
十年
88 2016300774020.3 杯（背带 萌 外观设计 2016 年 08 月 17 日
十年
89 2016300774022.2 巧）
水杯（爱巧 外观设计 2016 年 08 月 17 日
十年
90 2016300774021.8 沸点）
运动水壶（沸 外观设计 2016 年 08 月 17 日
十年
91 2016201999639.1 一种提手 实用新型 2016 年 08 月 17 日
十年
92 2016302885433.6 套装
调味罐套 外观设计 2017 年 01 月 04 日
十年
93 2016201999505.X 用茶滤
一体化杯用 实用新型 2017 年 01 月 04 日
十年
94 2016304227979.0 臻品）
保温杯（臻 外观设计 2017 年 02 月 15 日
十年
95 2016304228878.5 运动）
保温杯（运 外观设计 2017 年 02 月 15 日
十年
96 2016304227991.1 伊人）
保温杯（伊 外观设计 2017 年 02 月 15 日
十年
97 2016209558050.5 杯盖
一种按键杯 实用新型 2017 年 06 月 16 日
十年
98 2016212118801.6 按键杯
一种带提手按 实用新型 2017 年 06 月 16 日
十年
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花家居用品制
茶花 一期（含结算 报告
可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
序
利号
专利 名称
发明创造名 专利类型 授权公告 有效期
号
斗组合
一种扫把畚斗
99 2016211557786.9 实用新型 2017 年 05 月 10 日
套件 十年
具变速
一种清洁工具
100 2016211445681.1 实用新型 2017 年 09 月 15 日 十年
机构
注：本表 1 至 97 项专利权人 代家居用品股 ，98 至 100 项专利权利人为
连江
江茶花
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可行性研究
三、 项目产品质量
图表 9 项目产品
序号 名称
单位名 证书名称 证书编号 许可范围 有效期限
全国工业产品 闽 食品用
1 茶花
连江茶 2019年1月226日
生产 XK16-205-000050 器等制品
全国工 闽 食品用
2 茶花
连江茶 2021年3月114日
产许可证 XK16-204-000469 容器工
卫生用
消毒产 (闽)卫消证
3 茶花
连江茶 质餐饮 2018年2月225日
业卫生许可证 (2014)第00008号
棉签
公司也遵循以
另外，公 标准：《塑料 质量安全控制
、《餐饮具质
刷》
范》、《塑料家用垃圾桶》、《塑料毛刷 、《塑料 纳箱》、《塑料
、《塑料收纳
饮水口杯》、《热塑性塑
桶》、《塑料饮 塑料餐具》等
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四、 项目主要工艺 选型
图表 10 项目工艺
机型 普通（台数 设备总价
生产设
注塑机 1300 3 3889.00
注塑机 1000 2 2000.00
注塑机 900 3 2882.00
注塑机 700 2 1665.00
合计 10 1,0336.00
图表 11 辅助设备及 型
、元/套、万
单位：套、
序号 用途 设备名称 规格及 数量(套） 总价（万元
产设备
一、辅助类生产
1 机械手 10 75.00
2 破碎机 2 6.00
3 混色/拌料机 4 5.00
4 主线 2 30.00
输送线
5 次线 10 18.00
收纳箱
6 4 1116.00
自动化专机 机
7 自动包 2 1770.00
8 缠绕膜包装 机 3 7.00
9 搬运车 3 1.00
10 辅助生产设备 打包机 6 2.00
11 集中供料系 统 1 3778.00
12 空压系统 1 31.00
13 中央冷水系 统 1 98.00
14 系统
循环水冷却系 4 25.00
15 生产供水系 统 1 10.00
16 中央空调系 统 3 30.00
17 地轨 2 20.00
模具吊装系 统
18 行车 7 1005.00
19 配套电缆 1 75.00
合计 67 1,2002.00
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二、模具
序号 用途 备名称
设备 数量(套） 总价（万元
1 B-11 椅、凳 4 56.00
2 B-6 收纳箱 4 3000.00
3 B-7 收纳柜 3 2225.00
4 B-9 收 2 1000.00
5 H-2 便盆 2 30.00
模具
6 KA 类 盆 2 70.00
7 KA 类-BB-11 椅、凳 2 70.00
8 列-厨房收纳架
新增系列 2 50.00
9 系列-储物罐
新增系 2 36.00
10 系列-油壶
新增系 2 50.00
11 列-药箱、盒
新增系列 2 40.00
12 C-7 碗柜 1 50.00
合计 28 1,0777.00
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第五章 项目建 案
设选址
一、 建设
公司拟在安徽滁州苏 产业园实施本 用地属规划中
项目，项目用
业用地，符合
工业 规划及其他
合安徽滁州市的总体规 利，
划，交通便利 选址合理
二、 项目建设内容 标
本项目名称为“茶花 制造中心项 心功能）”，拟
含结算中心
安徽滁州苏滁现代产业
在安 厂房建设、设备购置及 主，及相应配
施为辅的生
设施 生产加工基地
建设投资 100,000 万元
本项目建 元，项目建成后，将形 年产注塑类产
元的生产能
21,054.48 万元 “茶花”品 基地。
异地生产基
通过本项目的成功实 加公司营业 利水平和整体
升公司盈利
力。
争力
三、 项目实施进度
本项目期间初定为土 期、设备购置 生产期、50%%产能释放期
期， 项目建设计划
100 产能释放期 共四个阶段。本项 24 个月，到 T2 年开始投产
至 T 年释放 1 期后第一年
项目建设期 50%产 二年释放 1000%产
履行完相关
能，T 为公司履 的时点。从 要实施事项及
达产期主要
计划如下：
度计
第一阶段
段，主要是土 础设施建设工 月完成，主要
计需 18 个月
以下内容：
括以
筹建领导小
1. 成立筹 相关工作人 设计、申报、
前期各项设
工作；
批工
现场清理，勘察设计；
2. 土地现
主体工程的
3. 进行主 电、消防、绿化等配套 设，工程总体
验收。
成验
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段，预计需 6 个月完成
第二阶段 成，主要包括 容：
拟选设备的厂家，设备
1. 考察拟 备初步选择
商务谈判、合同签订；
2. 设备商
购置、安装
3. 设备购 试运行；
招聘及培训，制定各岗
4. 人员招 岗位操作规 制，完善管理
岗位责任制
系。
第三阶段
段，预计在建 第一年开始 达产期年产量
成产能为达
50%%。
段，预计于建
第四阶段 第二年开始，产能完全 1000%。
图表 12 项目建
建设期 产期
投产 达产
第 一年 第二年 第二年 第三三年 第四
序号 项目
（ T0） （T1） (T1) (TT2) （TT3）
Q11-Q4 Q1-Q2 Q3-Q4 Q11-Q4 Q1--Q4
1 建工程建设
基建
安装、调试设
购置、安
2
培训、生产准
新员工培
3 投产释放 50%产能
4 释放 100%产能
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六章 护、消防
第六 环境保护 卫生
业安全卫
体采用原则
一、 总体 准
一)
(一 建设原则
项目建
格执行国家及
为了严格 有关建设项目 规、
护的法律法规 标准和规
项目建设将
本项 将遵守以下原
尽量利
利用现有环 料，避免重
贯彻“达标排放 制”的原则 污染源治理达
程应根据污
放、符合总量控制等要
排放 环保对策措 量控制指标；
贯彻“推行清洁 原则，在提 治措施时， 注重变末端
为拟建工程
理为 程设计与生产 程控制。
二)
(二 建设标准
项目建
规及标准文
1. 相关法规
《中国 护法》(19889-12-26)；
国人民共和国环境保护
《中华 源法》（20008-04-01）；
华人民共和国节约能源
《环境
境空气质量 （GBB3095-19966），1997 年 12 月 5 日
《地表
表水环境质量标准》（ GB3838-20002），2002 年 4 月 26 日；
《声环
环境质量标 （GB30096-2008），2008 年 10 月 1 日；
《一般
般工业固体 处理场污 准》（GB185599-2001）；
《工业
业企业厂界 排放标准》（GB12348--2008），20008 年 10 月 1
日；
《建筑
筑施工场界 》（GB125233-90），19991 年 3 月 1 日；
国家其
其他现行有 标准。
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文件
2. 规范性文
《滁州
州市城市总体规划》（ 2012-20300）；
《滁州
州市城市环 （ 2012-20300）。
境保护措施
二、 环境
一) 境保护措施
(一 环境
图表 13 环保措施及
主要环 一览表
序号 项目 环保措 施 收要求
竣工验收
生活污 “三级 化粪池+二级
生化处 （调 节池+接触氧 水质标准》
《农田灌溉水
1 废水
化池++斜管沉淀池 ）”一套，建 （GB5084-2005） 中蔬菜标准
议吃力 m/h。
注塑废 烷总烃）：轴
满足《大 综合排放标准
流风机 每个注塑车
中规定的无组
（GB162997-1996）中
每个注塑车间
间布置 4-8 台；每
放监控浓 界外弄点最高
配套集 25m 的排气筒
2 废气治
治理 ≤4.0mgg/m
（内径 0.6m）。
食堂油 净化器，“净 经过处理 油烟满足《饮
气罩”合计一
化器、风管、集气 油烟排放 B18483-2001），
套。 即油烟≤2. 0mg/m
应选用 备，对柴油发
电机组 吸声、消声 《工业企 境噪声排放标
3 治理
噪声治
采用阻尼隔声、 （GB12348-2008）3 类、4 类区标
等；对生产设备采
安装消 础减震等。
生活垃 部门统一封闭
运输到 场进行无害化
4 治理
固废治 污泥由压滤机
处理；污水处理污 不外排
压成泥 垃圾处理场进
行填埋
二) 境影响分析
(二 环境
期环境影响评价结论和
1. 施工期 和环境保护
建设项目施工期产生 污水、粉尘 对施工场地及
圾等，会对
环境产生一
围环 一定的不利影 是，只要制定 进行文明施
施工计划和进
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施工阶段采
在施 采取一定的防 施 对当地的环境 是较小的。另外，
工活动结束
施工 束，这种不利 即消失。
期环境影响评价结论和
2. 营运期 和环境保护
从前面的主要污染工 可知，该项目 生一定的污染
中将会产生
要为生活污
主要 污水、车间废 、固废等，如果不对所 这些污染源进
效的治理，将
有效 将会对周围 一定的影响 护环境，必须
生产、保护
项目的污染
本项 染源进行有效
3. 总结论
本项目不属于《产业 制类和淘汰类
指导目录》（2005 年本 中的限制
允许类，符合
为允 合国家产业 目位于安徽 园，土地性质
现代产业园
业用地，项
工业 项目选址符合 州城市总体规 制品制造行
目属于塑料制
合安徽滁州苏滁现代产
符合 经济合理，技
区总体规划。项目污染治理措施经
行，污染物
可行 物可做到达标 并满足环境功 要求。
将切实落实各
本项目将 控制和防范措 标排放，从环
污染物达标
护角度考虑，项目建设
保护 的。
能措施
三、 节能
一)
(一 采用原则和标
源是中国的基
节约能源 “坚持资源 把节约放在首
约并重，把
方针”、“大
的方 大力推进能源 是中国能源
，是 在设计和生产
选政策。在
贯彻实施国家《节能法 ，把节约
要贯 约能源（资 提高经济效益
是与企业提
善环境密切相关的大事
改善 务必十分重视
二)
(二 节能设计依据
计方面必须
项目属于制造行业，在节能设计 律、
有关的法律 法规及规
本项目有关
与本 关的法律、法
《中华 源法》
华人民共和国节约能源
《中华 产促进法》
华人民共和国清洁生产
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《工业
业企业能源 》GB／T155587-1995
《用能
能单位能源 配备和管理 l7167-2006
《评价
价企业合理 导则》GB／T3485-19998
《综合
合能耗计算 2589-1990
三)
(三 用能设备、能 状况简析
所需基础资源
本项目所 括水，电等。电、自来水 电力部门、自来
公司分别供
水公 供应。项目产 用电主要设 加工装配、检验测试设
车间与办公场所的照明
及车 各种辅助资源 落实。
场采购解决落
四)
(四 项目节能措施
新增的设备
1. 项目新 外先进设备 率高，能耗省
工作效率
品质量好，有利于降低
产品 合能耗。
高企业用电
2. 为提高 采用全厂 功率因数达 0.9
补偿，使功
上。
以上
3. 充分利 富裕能力，合理安排生
利用现有工艺设备的富 减 耗，
少电力消耗
减少 耗，节约用电
企业水、电计量，达到
4. 完善企 计量，便于加
到一级、二级计量 1000%。完善计
源消耗管理
能源 理，建立能源 析制度。
采用节能型照明灯具。
5. 照明采
生产中，在
6. 实际生 质量的前提 合理用材， 节约用材，
材料的浪费，既节约成
少材 节约能源。
实施中要认
7. 项目实 术进步，尤 节油的技术及
、节水、节
的使用。
理的
四、 消防
一)
(一 消防设计遵循
本工程防火及消防设 的主要技术法
《中华 》1998 年 9 月 1 日；
华人民共和国消防法》
《建筑
筑设计防火 50016-20066）；
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《建筑
筑物防雷设 (GB50057— ；
《工业 接地设计规
业与民用电力装置的接 65—83）
《火灾
灾自动报警 规范》（GBJJ116-88）
《建筑
筑灭火器配 范》（GBJ1440-90）
二)
(二 主要消防制度
公司相关消
1. 依照《消防法》建立健全公 度
火安全工作贯
公司防火 为主，防消 防火安全工作
方针，将防
项目发展的总体规划，使防火安全
入项 全工作与项 公司任何部门
相适应。公
人，都有维护
个人 护防火安全 防设施，制 规和本规定的
防法律法规
为，预防火灾，报告火警 有组织的灭火 务。
按年为单位
2. 公司按 行全公司的 预案演习
容包括：人员
演习内容 、消防水带 失及人员失踪
灭火，损失
告，伤病员救
救护等内容。
三) 筑物消防
(三 建筑
设有完整的消
本设计设 系统，建筑物 足规范要求；建
火间距满足
物的生产类
筑物 等级按二级设
类别为丁类，其耐火等 （构）筑物亦
以上的建（
了防雷接地
置了 地保护措施。
四)
(四 电气消防
各种电气设备和不带 外壳均设置保 接零系统，并与金属管
构架组成完
及构 完整的接地网 机均设有短路 过负荷保护。
个变电所等处
车间各个 灾自动报警系 主控制 置火灾报警控
器可接受警戒
器，该控制器 的火灾自动报 感、缆探测
（烟感、温感
人工手动报
和人 报警信号（手 按钮、消火栓 钮）。
五)
(五 消防给水
本设计在厂区设置了 防管道给水系 对于变 不宜用水消防
所，采用干
场所 干粉灭火器消
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业安全卫生
五、 职业
一) 计依据
(一 设计
障工人的安全
为了保障 项 中严格执行国 劳动安全与卫
计的规范、标
设计 标准，以防 量把不安全 素消灭在设计
业危害因素
中，消除隐患，从根本
程中 人的劳动条 和安全措施“三
尘毒治理和
时” 的标准如下：
同时 。遵循的
《工业
业企业设计 》（GBZ1-20002）
《工业 规范》GBJ887-85
业企业噪声控制设计规
《建筑
筑设计防火 50016-2006
二)
(二 劳动安全与职 措施
目新增先进
1. 本项目 测设备，性 较高，既能保
动化水平较
品质量，同时改善了劳
产品
2. 项目对
对可能产生 行治理，使 工作环境。
有良好的工
设备、线路
3. 电气设 计规范》设 和接零。照明
靠的接地和
工业企业照明设计标准
《工 有足够的照度
4. 新建的
的建筑物按 有防雷接 气设备等的接
装置与电气
置共用，接
装置 姆。
接地电阻不大 1 欧姆
内设备布置
5. 厂房内 检修及通
械伤害：厂
6. 防机械 物流出入口 路宽度 10m，
主要道路
路畅通。厂
状，可以使道路 平台均设置 动部件均设置
。外露传动
罩。设置起
护罩 起吊设备和运 降低工人劳
上岗前必须
7. 员工上 技术培训和 格后上岗操
经考核合格
劳动防护用品。
8. 发放劳
现有的劳动安全与职业
9. 公司现 业卫生有关 续执行。
织机构、人
六、 组织 理和培训
一)
(一 公司组织架构
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图表 13 茶花 料用品（滁州 构图
公司组织架构
二)
(二 劳动定员和人
1. 劳动定员
目建设进度安
根据项目 能的逐步增加，本项目 将新增人员 263
管理人员 27 人，其他行
人，其中一线工人 220 人，车间管 管理人员 8 人，
售人员 8 人
销售
训计划
2. 人员培训
公司根据发展战略以 工作需要，建 训制度，设定
的人员培训
目标，提出培训原则和
训目 主要包括以下 面：
培训目
目的
（1） 使 司的文化、价值观、发
和认同公司 积淀公司文
系；
体系
（2） 使 制度、岗位职
公司规章制 作要领；
（3） 提 能力，提高工
行职责的能
（4） 提 知识水平， 为员工指导 涯规划；
（5） 改 工作态度， 提高其工作 神。
培养团队精神
培训原
原则、方针
（1） 培 有效性和前瞻
实用性、有 的根本原则
司培训管理的
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（2） 培 工实际岗位
以提高员工 重点，建立具
作绩效为重
色的全员培
特色 培训机制，全 工成长与发 竞争力提升，确
队伍整体竞
培训对公司战略发展的
保培 。
培训要
要求
（1） 紧 需求；
未来发展需
（2） 紧 化建设；
（3） 紧 伍能力发展；
及后备队伍
（4） 紧 组织建设；
（5） 紧 力的提高。
我培训能力
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投资总额
第七章 项目投 用计划
一、 项目投资总额 依据
投资总额为 10,000.00 万元。投资
本项目投 设投资 8,93 1.00 万元和
铺底流动资金 1,069.000 万元。本
套铺 本项目建设 资情况如下：
2 年，具体投资
图表 14 目投资明细（单位：万
项目
序号 项目 项目资 占比
一 建设投资 8,931.00 89%
1 建筑工程费 4,060.00 41%
2 设备购置费 3,315.00 33%
3 工程 费用 1,130.00 11%
4 基本预备费 426.00 4%
二 铺底流动资金 1,069.00 11%
三 募集 资额 10,000.00 100%
图表 15 设投资进度安排（单位
项目建设
T1 T1
序号 项 T0 合计
6 个月 6 个月
1 建筑工程费 2,7077.00 1,353.00 4,0660.00
2 设备购置费 3,315. 00 3,3115.00
3 设其他费用
工程建设 7277.00 363.00 40. 00 1,1330.00
4 基本预置费 1722.00 86.00 168. 00 4226.00
5 流动资金
铺底流 1,069. 00 1,0669.00
合 3,6066.00 1,802.00 4,592. 00 10,0000.00
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设投资估算
二、 建设
一) 筑工程费
(一 建筑
包括生产用建
本项目包 300,000 平方 区建筑面积 5,000 平方
相应的配套
及相 套工程，总建 为 4,060 万元
二)
(二 设备购置及安
共需购置各类
本项目共 3,3115 万元，设 细如下：
图表 16 设备购置
序 设备类 数量 价（万元）
总价
1 生产设 77.000 2,2338.00
1 主要生产 10.000 1,0336.00
1 辅助生产 67.000 1,2002.00
2 模具 28.000 1,0777.00
合计 105.000 3,3115.00
三) 程建设其他
(三 工程
该部分费用包括员工 以及建设单位 费按每人 8000 元
员工培训费
算，需招一线员工 220 人，共 188.00 万元；建设期车
计算 资 22.00 万元；
设单位管理
建设 理费按总工程 土地使用权购
4,0660 万计算，共需 52.000 万元；土
费1 万 计 1,130.00 万元.
四)
(四 基本预备费
备费是针对在
基本预备 施过程中可能 出，
以预料的支出 需要事先
的费用，基
留的 及安装×基
基本预备费==设备购置及 公司具体建设
率，根据公
备费率取 5%，
况，基本预备 基本预备费 426.00 万元
动资金估算
三、 流动
按分项详细估
本项目按 本项目所需铺 充流动资金总
资金=需补充
底流动资金为 1,069.00 万元。
*30%，需铺底
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可行性研究报
茶花家居用品制 目一期（含结算 究报告
可行性研究
金筹措及使
四、 资金 划
元，全部投
本次项目投资额为 10,000 万元 次公开发行股
来源为首次
市募集资金
上市 金。
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可行性研究
第八 项 济效益分
一、 项目的营业收 构
3
正常年度注塑
本项目正 量为 95,0988.91m ，注 价为 2,2133.96
3
收入为 21,054.48 万元
元/ m ，营业收 元。
二、 项目成本费用
一)
(一 成本费用分析
摊销
1. 折旧与摊
本建设项目生产用建 20 年，生产设备按 10 年，模具按 5 年折旧，残
率均为 5%，投入使用后
值率 月开始计提折
2. 制造费用
结合公司近 3 年运营 项目制造费 费、折旧费、物
括：水电费
消耗、低值
料消 值易耗品摊销 费、工资和其 费用。
3. 管理费用
结合公司近 3 年运营 项目的管理
本项 开发费、工资
包括：研究开
工福利、养
职工 养老保险、商 公会经费、折
4. 销售费用
结合公司近 3 年运营 本项目的销售 销费、运杂
要包括：促销
告费、仓促
广告 促保管费、工 活馆奖励。
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三 损益分析
项目损
1 项目利润表
图表 17 项目利润表
项目 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
主营业务收入 - - 10,5277.24 21,054.48 21,054.48 21,054.48 21,054..48 21,054.48 21,054.48 21,0054.48 21,054.448
主营业务成本 - 593.93 7,7766.14 13,947.19 13,947.19 13,947.19 13,947..19 13,742.56 13,742.56 13,7742.56 13,742.556
毛利 - -593.93 2,751.10 7,107.29 7,107.29 7,107.29 7,107..29 7,311.92 7,311.92 7,3311.92 7,311.992
毛利率 - - 26..13% 33.76% 33.76% 33.76% 33.776% 34.73% 34.73% 34.73% 34.733%
营业稅金及附加 - - 41.84 196.39 196.39 196.39 196..39 196.39 196.39 196.39 196.339
销售费用 - 19.20 2877.20 536.00 536.00 536.00 536..00 536.00 536.00 536.00 536.000
管理费用 - 34.64 2399.83 410.39 410.39 410.39 410..39 410.39 410.39 410.39 410.339
利润总额 - -647.77 2,1822.22 5,964.51 5,964.51 5,964.51 5,964..51 6,169.14 6,169.14 6,169.14 6,169.114
所得税 - -161.94 5455.56 1,491.13 1,491.13 1,491.13 1,491..13 1,542.28 1,542.28 1,5542.28 1,542.228
净利润 - -485.82 1,6366.67 4,473.38 4,473.38 4,473.38 4,473..38 4,626.85 4,626.85 4,6626.85 4,626.885
净利润率 - - 15..55% 21.25% 21.25% 21.25% 21.225% 21.98% 21.98% 21.98% 21.988%
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居用品制造中心项
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花家居用品制造中心
茶花 行性研究报告
算中心功能）可行
效益
2 项目经济效
图表 18 项目经济效
项目 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
营业收收入 - - 10,527 21,054 21,0054 21,054 21,054 21,0054 21,054 21,054 21,0554
净利利润 - - 1,637 4,473 4,4473 4,473 4,473 4,6627 4,627 4,627 4,6227
税后利润
平均息税 3,414
息税前前利润 - - 2,182 5,965 5,9965 5,965 5,965 6,169 6,169 6,169 6,1669
税前利润
平均息税 4,552
总投资资金额 10,000
息 率（含生产期） 34.14%
息 率（含生产期） 45.52%
四 各年现金流量
项目各
( 依据和基础
预测依
1 预测基础
量表的估算，系以现金的流入与
本现金流量 作为计算的依据，在此基础下，
与现金的流出作 支情况下的实际 现
金 固定/无形资产余
部的工程项目销售收入，回收固 余值，回收流动 出包括建设投资 付现成本以及营
业
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花家居用品制造中心
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算中心功能）可行
目净现值时，我们假设 z 为 12%%。（参考《建设
在计算项目 设项目经济评价 第三版）》折现率）。
2 预测依据
流量表的编制依据主要是：项目
项目现金流 资进度表、项目收入表、项目税
目投资表、投资 成本费用表、流 及
各
( 流量折现法分
现金流
1 现金流量表
图表 19 项目现金流量表
序 项目 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
1 现 - - 10,527 2 21,054 21,054 21,0554 21,054 21,054 21,054 27,2222
1 营 - - 10,527 2 21,054 21,054 21,0554 21,054 21,054 21,054 21,0554
1 回收固定//无形资产余值 2,6007
1 收流动资金
回收 3,5660
2 现 3,606 5,9957 9,557 1 14,480 14,480 14,4880 14,452 14,480 14,480 14,4880
2 建 3,606 5,3325
2 流 - 80 1,822 1,685 - - - -28 - - -
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2 经 - 5 7,693 1 14,283 14,283 14,2883 14,283 14,283 14,283 14,2883
2 税金及附加
营业税 - - 42 196 196 196 1996 196 196 196 1996
3 前净现金流量
所得税前 -3,606 -5,9957 970 4,889 6,575 6,575 6,5775 6,602 6,575 6,575 12,7442
4 税前净现金流量
累计所得税 -3,606 -9,5563 -8,593 - 2,871 9,446 16,0220 22,623 29,197 35,772 48,514
5 整所得税
调整 - -1162 546 1,491 1,491 1,491 1,4991 1,542 1,542 1,542 1,5442
6 后净现金流量
所得税后 -3,606 -5,7795 424 3,398 5,083 5,083 5,0883 5,060 5,032 5,032 11,2000
7 税后净现金流量
累计所得税 -3,606 -9,4401 -8,976 - -495 4,589 9,6772 14,732 19,764 24,797 35,9996
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效益
2 项目经济效
图表 20 项目经济
项目经济指标 所得税后 所得税前 单位
净现值： 11,0880.17 16,6682.10 万元
内部收益率： 32.04% 4 %
静态投资回收期 5.10 4.56 年
动态投资回收期 5.97 5.13 年
同行其他项目
3 本项目与同
图表 21 同行上市公
经济指标
项目经 双箭股份 蓝 德威新材
投资额（万元） 16,3446 822,460 75,7771
期（月）
建设期 15 24 3
税后投资回收期期（含建设期） 5.13 6.71 8.111
税后内部部收益率 28.788% 199.51% 15.011%
税后投资资利润率 28.600% 200.04% 13.211%
项指标与同行上市公司类似，项
本项目各项 高。
项目可行性较高
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第 建设项目风险分 控制措施
场风险分析
一、 市场 制措施
成后，若宏观
项目建成 和市场竞争 重大变化，公司将面临
扩大而导致
能扩 致的市场销售 目新增产能
项目 力提出更高的
的营销能力
司已针对本
求。对此，公司 完善的营销 场开拓计划。公
计划和市场
计划新增若
司计 若干营销人员 技术支持人员 产能的消化 此
本项目新增产
逐步加大营销
外，公司将逐 同时进一步扩 络。
整体营销网络
理风险分析
二、 管理 制措施
建项目之后，公司必须在
本次新建 在整个供应 协调、操作和
行计划、协
制，加强各个环节的有效 各个业务部 配合。公司将
作，相互配
着企业内部管理、技术
临着 场管理等多 组织、机制和
战。相关组
必须及时调整和完善，否则会造成
度必 成一定的管 司生产和销售
最终对公司
造成不利影
会造 影响。公司拟 、管理、销 招募，同时更
面人才的招
范相应研发
规范 发设计、生产 程，加强销售 据库管理。
术风险分析
三、 技术 制措施
建项目涉及到
本次新建 塑类产品的生 此要加强产品
他品类，因此
和品类创新 由于技术
发和 新， 相应的设施 织制度和技术
相应的组织
技术不配套 不成熟，技术创新所
才，如果相关技 应设施、设 善。
管企业有健
尽管 健全的技术内 制度和风险预 市场了解不够
但如果对市
产品开发监
者产 监督不足，会 不能有效及 积压。因此，公
造成库存积
将更加注重
司将 重技术方案的 研究，对项目 以及市场适应
险、收益以
行综合性评
进行 评估。
力资源风险
四、 人力 制措施
才对新品上市
研发人才 至关重要。同 要具备成熟、稳
一线工人要
的生产技术
定的 术，保证产品 定性。企业 场敏锐度的时
求具有市场
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销人才，不断发掘和提
营销 创意，防止品
近年来中国劳
但由于近 上升。高等教
源相对短缺，普通工人劳动成本上
视文化综合
重视 合教育，职业 发展不足，技术型人才 缺。倘若公司
各方面的原因不能及时
于各 研发、生产、营销等各方 才，此次新建
将面临发展困境。公司
目将 视以人为本 提供良好的工
才，为其提
围和薪资待遇。
氛围
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可行性研究
第十章 可 研究结论
本项目属于公司的主 公司已有多 生产，技术，管
目相关的生
理，市场方面的积累。在 方面，充分 获得的土地的
现有已经获
条件，采纳合理的、成
利条 、高精度的 保证项目建设
产设备，保
化的顺利实
大化 实施。
本项目的多方
通过对本 本项目具有 点：
基于公司在技
本项目基 场方面的积累 业紧密相关，上
司现有主业
项目的实施
述项 施将进一步优 产品结构，增 比重，扩大公
发产品的比
产规模，提高盈利水平
生产 步增强公司 进公司的可持
争力，促进
展。
发展
符合国家产业
本项目符 本行业发展的 建设 期间对环境影
小。同时，本
较小 本项目具有 期财务效益 盈利水平，也
加公司的盈
当地在就业
对当 业和税收方面 极作用。
述，本项目符
综上所述 产业政策及环 术上是可靠
政策，在技术
济上是可观
经济 观的，能够产 经济效益和 实施是非常必
，项目的实
的、可行的。
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