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经营情况简介

报告期:2005-12-31

在经营中出现的问题及解决方案

2005 年公司面临的经营形势异常严峻,原油价格全年维持在高位,公司主要原料石
脑油价格与国际接轨;电煤价格联动,导致公司原材料、动力价格大幅度上升,增加成本33.85 亿元。
上半年,公司主要产品的毛利率水平与2004 年基本持平;从第三季度开始,原料、
动力价格上升加速,主要产品价格却徘徊不动,部分产品如PVC 价格甚至大幅下降,致使公司主要产品全年的平均毛利率同比大幅度下降,聚氯乙烯在第四季度出现亏损。为了克服这些不利因素,公司紧紧围绕“管理效益年”这一主题,认真落实了各项措施,夯实“三基”,降本挖潜,使管理效益得到了充分体现。
1.安全方面:全年杜绝了安全上报事故的发生。乙烯实现了持续超负荷运行,全年乙烯平均产量达到94 吨/小时。乙烯装置在二轮技术改造后的第一年就实现了产量超达标,超出设计产能14.6%,同比增长80.8%,单套乙烯年产量在国内排名第一;合成树脂、合成橡胶、烧碱等主要产品产量均创历史最高纪录,其中聚氯乙烯、烧碱、丁苯橡胶产量位居国内同行之首。
2.环保方面:加强环保治理,搞好节水减排,在产量大幅增长的情况下,全年万元产值取水量降低了30%,COD 排放量同比减少了4.1%,实现了增产不增污、全年环保上报事故为零的目标。
3.生产优化方面:贴近市场,增产高附加值的产品,整体实现了效益最大。全年高压、高密度和线性塑料增产7.4 万吨,超产的7.5 万吨乙烯全部转化为效益更好的产品。
4.财务费用方面:从2003 年以来,因乙烯二轮技术改造等重大项目而增加了贷款,财务部门通过积极压减合同利率、科学调整筹融资方案、集中企业自有资金用于内部运作,财务费用大幅降低,不仅减少了支出,增加了效益,同时还有效地规避了资金风险。
5.反倾销方面:环氧氯丙烷的反倾销工作成效明显。市场价格一路上扬,边际贡献名列前茅,全年产量达到3.28 万吨,为年计划的234%,开工率由前几年的不足70%提高到103%,在利用市场规则、提高经济效益方面取得了重大突破。
6、实施了内控制度,加快了ERP 建设,管理手段逐步完善,控制更加严格,要求更加精细。

报告期内公司经营情况回顾