意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

吉林化纤:内部控制鉴证报告2022-05-28  

                                          吉林化纤股份有限公司

                   2021 年度内部控制

                     审计报告




   中准会计师事务所(特殊普通合伙)
   Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话)TEL:         (010)88356126
(传真)FAX:         (010)88354837
(邮编)POSTCODE:    100044
(地址)ADDRESS:     北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
           中准会计师事务所(特殊普通合伙)
           Zhongzhun Certified Public Accountants

                       内 部 控 制 审 计 报 告

                               中准审字[2022]2136 号



吉林化纤股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了吉林化纤股份有限公司(以下简称吉林化纤公司)2021 年 12 月 31 日的财务报告

内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价

指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是吉林化纤公司董事会

的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计

意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况

的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内

部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见



                                        -1-
       我们认为,吉林化纤公司 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中 准 会 计 师 事 务所( 特 殊 普 通 合 伙)                                中 国 注 册 会 计 师:
                                                                           (项目合伙人)


                     中国北京                                               中 国 注 册 会 计 师:



                                                                                  二○二二年五月二十六日




     主题词: 吉林化纤股份有限公司                           内部控制 审计 报告
地址:北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层                               邮编:100044          电话:010-88356126
Add: 4th Floor,No.22,Shouti South Road, Haidian District, Beijing   Postal code: 100044      Tel: 010-88356126


                                                                -2-