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三湘印象:天职业字【2021】16566号内部控制审计报告2021-04-26  

                        内部控制审计报告

                                                            天职业字[2021]16566 号


三湘印象股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了三
湘印象股份有限公司(以下简称“三湘印象”)2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有
效性。


    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指
引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三湘印象董事会的责任。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,三湘印象于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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内部控制审计报告(续)

                                               天职业字[2021]16566 号

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                                   中国注册会计师


                                  (项目合伙人):


           中国北京

     二○二一年四月二十二日



                                  中国注册会计师:




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