湖南博云新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2021]12741 号
目 录
前次募集资金使用情况鉴证报告 1
前次募集资金使用情况报告 3
附件 16
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2021]12741 号
湖南博云新材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）截至2020年12
月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
博云新材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委
员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资
金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗
漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对
鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供
了基础。
三、鉴证结论
我们认为，博云新材《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面公
允反映了博云新材截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况。
1
前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2021]12741 号
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供博云新材向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得
用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为博云新材申请非公开发行股票的必备文件，随
其他申报材料一起上报。
中国注册会计师：
中国北京
中国注册会计师：
二○二一年三月十七日
中国注册会计师：
2
湖南博云新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，现将湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2012年度非公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2013]1428号》文的核准，公司于2013年12月向包
括公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司在内的七名特定对象非公开发行境
内上市人民币普通股（A股）股票77,821,011股，每股面值为1.00元，发行价格为人民币7.71元
/股，募集资金总额599,999,994.81元，天风证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用共计
人民币29,285,279.54元，实际募集资金净额为人民币570,714,715.27元。扣除需支付天风证券
股份有限公司的保荐及承销费用人民币26,899,999.79元，余额人民币573,099,995.02元已通过
承销商天风证券股份有限公司于2013年12月16日全部汇入本公司上海浦东发展银行长沙麓谷
科技支行66150154500000591账号内。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验、并出具“天职业字[2013]1774号《验资报告》”。
2、2014年度非公开发行普通股（A股）
经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]329 号》的核准，公司于 2016 年 4 月向湖南
大博云投资合伙企业（有限合伙）、郭伟非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票
72,494,034 股，发行价为人民币 8.38 元/股，募集资金总额为人民币 607,500,000.00 元，天风
证券股份有限公司保荐及承销费用等发行费用共计人民币 21,691,500.00 元，实际募集资金净
额为人民币 585,808,500.00 元。其中：以现金方式募集资金人民币 443,000,000.00 元，扣除承
销及保荐费用人民币 20,225,000.00 元，余额人民币 422,775,000.00 元已通过承销商天风证券
股份有限公司于 2016 年 4 月 15 日全部汇入本公司在中国建设银行股份有限公司长沙河西支
行开立的 43050178373600000019 账号内；以股权方式募集资金人民币 164,500,000.00 元，郭
伟等股份转让的相关股东已于 2016 年 4 月 18 日将其持有的长沙伟徽高科技新材料有限公司
（以下简称“伟徽新材”）94%股权转让给公司，并于同日完成股东名册变更，其中 47%的股
3
权依据郭伟与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《〈附生效条件的股份认购合同〉
补充合同》，作价人民币 164,500,000.00 元作认购本次募集资金，余下 47%股权以本次募集资
金现金支付。
本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年
4 月 18 日出具《验资报告》（天职业字[2016]10764 号）。
（二）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。
1、2012 年度非公开发行普通股（A 股）
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014 年 1 月 17 日，本公
司连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发
展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《募集资
金三方监管协议》，本公司连同保荐机构天风证券股份有限公司与长沙鑫航机轮刹车有限公
司、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签署了《募集资金四方监管协议》，募集资金
全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利和义务。
截至2020年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 初始存放金额 截至日余额 募投项目名称
66150154500000591 募集资金专户 17.19
上海浦东发展银行长沙 15,000.00
66150076801100000252 七天通知存款 5,533.59 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
麓谷科技支行
小 计 5,550.78
中信银行股份有限公司
7406310182600000106 募集资金专户 8,000.00 18.32 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
长沙分行
交通银行股份有限公司 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机
431651000018150164224 募集资金专户 27,310.00 9.16
湖南省分行 轮刹车系统项目和补充流动资金
中国建设银行股份有限
43001545061052502346 募集资金专户 7,000.00 985.14 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目
公司长沙河西支行
合 计 57,310.00 6,563.40
注1：上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行66150154500000591账户，为非公开发行募集
资金到位专户，募集资金到位后，作为增资长沙鑫航用于飞机机轮项目募集资金专户之一。
4
非公开发行募集资金总额60,000.00万元，扣除天风证券股份有限公司的保荐及承销费用
2,690.00万元，余额57,310.00万元到位后，转至其他募集资金专户42,310.00万元（其中：
7406310182600000106专户15,000.00万元；431651000018150164224专户27,310.00万元），转账
后存放金额15,000.00万元。
注2：中信银行股份有限公司长沙分行7406310182600000106账户，从非公开发行募集资
金到位专户转入15,000.00万元后，对增资长沙鑫航用于飞机机轮项目实施主体本公司子公司
长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）现金增资7,000.00万元，增资后存放金
额8,000.00万元。
注3：中国建设银行股份有限公司长沙河西支行43001545061052502346账户，为长沙鑫航
开设的募集资金管理专户，用来管理公司以增资方式进入长沙鑫航的募集资金。
注4：初始存放金额57,310.00万元，实际募集资金净额57,071.47万元，差额238.53万元，
为尚未从专户支付的其他发行费用。
2、2014 年度非公开发行普通股（A 股）
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2016年4月25日，本公司
连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司长沙河西支行、中信
银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙侯家塘支行签署了《募集资金三方
监管协议》，募集资金全部存放于上述银行开设的募集资金专项账户中，明确了各方的权利
和义务。
截至2020年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 截至日
开户银行 银行账号/存单号 账户类别 募投项目名称
金额 余额
中国建设银行股份有限公司长沙
43050178373600000019 募集资金专户 15,827.50 98.06 补充流动资金
河西支行
小 计 98.06
8111601012500101161 募集资金专户 10,000.00 0.91
中信银行股份有限公司长沙分行 补充流动资金
8111601032200457175 七天通知存款 3,065.00
小 计 3,065.91
交通银行股份有限公司长沙侯家 收购伟徽新材 94%
431899991010003280781 募集资金专户 16,450.00 36.17
塘支行 股权
合 计 42,277.50 3,200.14
注1：中国建设银行股份有限公司长沙河西支行账户43050178373600000019，为非公开发
5
行募集资金到位专户，以现金方式募集资金人民币44,300.00万元，扣除承销及保荐费用人民
币2,022.50万元，余额人民币42,277.50万元已通过承销商天风证券股份有限公司于2016年4月
15日全部汇入该账号内。转至其他募集资金专户26,450.00万元（其中：8111601012500101161
专户10,000.00万元；431899991010003280781专户16,450.00万元），转账后存放金额15,827.50
万元。
注2：以股权方式募集资金人民币16,450.00万元，郭伟等股份转让的相关股东已于2016年
4月18日将其持有的伟徽新材94%股权转让给公司，并于同日完成股东名册变更，其中47%的
股权依据郭伟与公司签订的《附生效条件的股份认购合同》及《〈附生效条件的股份认购合同〉
补充合同》，作价人民币16,450万元作认购本次募集资金。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2012年度非公开发行普通股（A股）
1、募集资金使用计划
根据本公司《2012年度非公开发行股票预案（修订版）》，非公开发行募集资金在扣除发
行费用后的净额拟用于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 增资长沙鑫航用于飞机机轮项目 30,451.00 30,000.00
2 与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目 30,276.00 25,000.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合 计 65,727.00 60,000.00
本次发行拟投入募集资金额少于项目投资总额的部分，将通过公司自筹资金解决；若本
次实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，不足部分将通过公司自筹资金解决；在本次非
公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后予以置换。
2、募集资金实际使用情况
详见附件1“前次募集资金使用情况对照表（2012年非公开发行）”。
本公司2012年度非公开发行普通股实际募集资金净额57,071.47万元，募投项目已累计使
用募集资金总额53,487.35万元，其中增资长沙鑫航用于飞机机轮项目累计使用27,130.73万元，
6
与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目累计使用24,256.19万元，补充流动资金
累计使用2,100.42万元。
募集资金专用账户共取得利息收入除银行手续费支出后的净额为2,979.28万元，截至2020
年12月31日，非公开发行募集资金专用账户及以七天通知存款方式存放余额合计为6,563.40万
元。其中，募集资金专户存放1,029.81万元，以七天通知存款存放5,533.59万元。
3、实际投资项目变更情况
（1）变更募投项目实施地点
2014年4月28日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份
有限公司关于变更募投项目实施地点的议案》，同意将募投项目“增资长沙鑫航用于飞机机轮
项目”实施地点由原来的“长沙高新技术产业开发区内，北临长川路，西接科技路，使用面
积为35,633.27平方预留用地”变更至“长沙高新区雷高路与金桥路交叉口东北角，使用面积
为44,000平方米工业用地”。独立董事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第四届
监事会第十六次会议审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，
本公司并履行了相应公告程序。
因上述事项，仅涉及增资长沙鑫航用于飞机机轮项目实施地点的变更，且无其他例外事
项，故未编制“变更募集资金投资项目情况表”。
（2）募集资金投资项目调整建设内容
2016年12月18日，本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有
限公司关于部分募集资金投资项目调整建设内容的的议案》，同意对“增资长沙鑫航用于飞机
机轮项目”的建设内容进行调整，原项目用地面积为44000平方米（合66亩），含办公楼、产
品试验中心、装配厂房、机加厂房、动力中心、热处理厂房、综合厂房、倒班宿舍、食堂、
污水处理站、油库。现项目调整为总征地面积95645.71平方米（合143.47亩）。其中包括科研
大楼、联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、联
合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、污水处理站、油料库、高压配电室（动力中心）、职工
倒班宿舍及食堂，取消办公楼建设。
“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”现分为南、北两侧建设用地。目前已购买了项目南
侧建设用地78.49亩，余下的北侧建设用地约为64.98亩。联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、
联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、污水处理站、油料库、高压配电室等部分配套设
施位于南侧建设用地；科研大楼、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、员工倒班宿舍及食
堂位于北侧建设用地。独立董事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第五届监事
会第三次会议审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公
7
司并履行了相应公告程序。
2020年10月22日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份
有限公司关于对2012年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投资、
调整建设内容及延长建设期的议案》，同意对“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”的建设内容
进行调整，北侧建设用地原计划建设内容有科研大楼、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、
员工倒班宿舍及食堂。根据有保有压原则，在确保满足军民品批产、国际转包和航空部附件
维修及后勤保障需要的前提下，经过公司充分论证，本次暂缓联合厂房四建设；同时为了满
足长沙鑫航生产能力、科研与试验能力，需要增加生产急需用的先进生产加工设备。独立董
事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第六届监事会第七次会议审议通过，本公
司履行了相应公告程序。
（3）追加投资
2020年10月22日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份
有限公司关于对2012年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投资、
调整建设内容及延长建设期的议案》，同意“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”以自有资金增
加投资15,876万元，调整后建设投资为44,530万元，项目投资总额为46,327万元，具体情况如
下表：
金额单位：人民币万元
变化金额占募集
序号 费用名称 调整前投资额 调整后投资额 变化金额
资金总额的比例(%)
一 建设投资合计 28,654.00 44,530.00 15,876.00 27.82
1 建筑工程费 10,818.00 19,040.00 8,222.00 14.41
2 设备购置费 7,230.00 14,435.00 7,205.00 12.62
3 安装工程费 2,775.00 2,289.00 -486.00 -0.85
4 其他费用 7,831.00 8,766.00 935.00 1.64
其中：征地费 4,973.00 5,088.00 115.00 0.20
二 铺底流动资金 1,797.00 1,797.00
三 投资估算合计 30,451.00 46,327.00 15,876.00 27.82
追加投资的原因：1）因内外部因素影响，本项目建设内容历经了几次调整，导致项目建
设周期延长，由于航空厂房的特殊要求（载荷、振动、环境、跨度、层高等），加之建筑材料
及人工价格较原预算上涨，导致经第三方审计后的建筑工程费增加8,222万元；2）为满足产品
研发和试验的需要，提升募集资金的使用效果，经过充分论证，增加了飞机机轮刹车及系统
8
测试、试验设备，增加投资5,531万元；3）为解决长沙鑫航关键工序加工以及批生产能力，减
少外协加工带来的质量和交货期风险，经详细论证，增加机加工设备投资1,188万元，根据达
产进度分年度逐步投入到位。
独立董事发表了明确同意意见。同日，上述议案亦经公司第六届监事会第七次会议审议
通过，本公司履行了相应公告程序。
（4）延长建设期
2020年10月22日，本公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份
有限公司关于对2012年度募集资金投资项目之“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”追加投资、
调整建设内容及延长建设期的议案》，同意将“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”完工时间调
整为2021年9月30日。
“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”原计划于2019年6月30日完成建设，因前期长沙鑫航
的市场开拓未达预期，为控制项目投入风险，公司放缓了长沙鑫航用于飞机机轮项目北侧生
产基地的投资进度。根据项目建设实际进展情况，公司经过研讨论证，将“增资长沙鑫航用
于飞机机轮项目”完工时间调整为2021年9月30日。独立董事发表了明确同意意见。同日，上
述议案亦经公司第六届监事会第七次会议审议通过，本公司履行了相应公告程序。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
5、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月31日出具了“天职业字[2013]1849
号”《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》，公司预先以自筹资金21,244.70
万元投入募集资金投资项目。
本公司于2014年1月24日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《湖南博云
新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：拟使用募集
资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,244.70万元。
上述事项，独立董事发表了同意的独立意见，天风证券股份有限公司出具了对置换事项
无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
（二）2014年度非公开发行普通股（A股）
1、募集资金使用计划
根据本公司《2014年度非公开发行股票预案（二次修订版）》，公司本次拟非公开发行股
9
票数量为7,249.4034万股，募集资金总额为6.075亿元，大博云投资以现金认购5,286.3962万股，
郭伟以所持的伟徽新材股权认购1,963.0072万股。非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净
额拟用于以下项目：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
1 收购伟徽新材 94%股权 32,900.00 32,900.00
2 补充流动资金 27,850.00 27,850.00
合 计 60,750.00 60,750.00
注：伟徽新材100%股权的最终作价金额为3.5亿元，其中收购伟徽新材94%股权项目作价
为3.29亿元，分两部分完成，一是博云新材以非公开发行股份1,963.0072万股（约1.645亿元的
价值）作为支付对价收购郭伟所持伟徽新材47%的股权；二是博云新材拟以本次发行的
1,963.0072万股（8.38元/股）募集资金现金约1.645亿元收购伟徽新材其余47%的股权。
若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹资金
或者其他方式解决。
2、募集资金实际使用情况
详见附件2“前次募集资金使用情况对照表（2014年非公开发行）”。
本公司2014年非公开发行普通股实际募集资金净额58,580.85万元，其中收购伟徽新材94%
股权（发行股份）16,450.00万元，收购伟徽新材94%股权（现金收购）16,450.00万元，补充流
动资金25,680.85万元。募投项目已累计使用金额人民币56,408.80万元，其中收购伟徽新材94%
股权使用32,900.00万元，补充流动资金累计使用23,508.80万元。
募集资金专用账户共取得利息收入除银行手续费支出后的净额为1,028.09万元，截至2020
年12月31日，非公开发行募集资金专用账户及以七天通知存款方式存放余额合计为3,200.14万
元，其中，七天通知存款3,065.00万元，募集资金专户余额135.14万元。
3、实际投资项目变更情况
无。
4、募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
5、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
10
无。
（三）前次闲置募集资金使用情况说明
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年4月28日，本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份
有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，拟使用不超过5,500万元的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过6个月。本
公司已于2014年10月11日，按期将暂时补充流动资金的5,500万元闲置募集资金全部归还至募
集资金专户。
2014 年 10 月 17 日，本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《湖南博云新材料
股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲
置募集资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个
月。本公司已于 2015 年 9 月 9 日，按期将暂时补充流动资金的 5,500 万元闲置募集资金全部
归还至募集资金专户。
2015 年 9 月 11 日，本公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股
份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置
募集资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个
月。本公司已于 2016 年 9 月 8 日，按期将暂时补充流动资金的 5,500 万元闲置募集资金全部
归还至募集资金专户。
2016 年 9 月 19 日，本公司第五届董事会第一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有
限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集
资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。本
公司已于 2017 年 9 月 1 日，按期将暂时补充流动资金的 5,500 万元闲置募集资金全部归还至
募集资金专户。
2017年9月6日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有
限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集
资金5,500万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。本
公司已于2018年8月22日，按期将暂时补充流动资金的5,500万元闲置募集资金全部归还至募集
资金专户。
2018 年 8 月 27 日，本公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股
份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置
募集资金 5,500 万元补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个
月。本公司已于 2018 年 11 月 21 日，按期将暂时补充流动资金的 5,500 万元闲置募集资金全
11
部归还至募集资金专户。同时，将募集资金的归还情况通知保荐机构天风证券股份有限公司
和保荐代表人。
上述用闲置募集资金补充流动资金事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案
亦经本公司监事会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，
本公司并履行了相应公告程序。截至2020年12月31日，公司无尚未归还的用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金。
2、募集资金其他使用情况
2016年8月8日，本公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份
有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币20,000
万元的闲置募集资金购买保本型理财产品。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，
独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于2016年9
月5日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无
异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
2017年10月26日，本公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份
有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用最高额度不超过人民币15,000
万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产
品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案
于2017年11月23日公司2017年第一次临时股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了
对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
2018年3月26日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限
公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币20,000
万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产
品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案
于2018年4月25日公司2017年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项
无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
2019年3月20日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有
限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币22,000
万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，
在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产
品事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案
12
于2019年6月17日公司2018年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项
无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
2020年4月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过人民币22,000万元
的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为自股东大会审议通过之日起12个月，在上述使
用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。上述用闲置募集资金购买保本型理财产品事项，
独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司监事会审议通过。此议案于2020年5
月29日公司2019年度股东大会审议通过。天风证券股份有限公司出具了对上述事项无异议的
核查意见，本公司并履行了相应公告程序。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司以保本型人民币理财产品存放募集资金余额为 0，公司
使用前次闲置募集资金进行现金管理相关情况详见附件 4“使用前次闲置募集资金进行现金管
理情况表”。
2017 年 4 月 27 日，本公司第五届董事会第五会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限
公司关于使用募集资金之补充流动资金归还银行贷款的议案》，拟使用不超过非公开发行股
票所募集的补充流动资金 6,000 万元归还公司用于主营业务的银行贷款。上述使用募集资金之
补充流动资金归还银行贷款事项，独立董事发表了明确同意意见，相关上述议案亦经本公司
监事会审议通过。此议案于 2017 年 5 月 23 日公司年度股东大会审议通过。天风证券股份有
限公司出具了对上述事项无异议的核查意见，本公司并履行了相应公告程序。2017 年 5 月 26
日，公司根据上述议案，使用募集资金之补充流动资金 6,000 万元归还银行贷款。截至 2017
年 12 月 31 日，上述议案已执行完毕。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
2012年度非公开发行募集资金，“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”目前仍处于北侧生产
基地的项目建设期。因长沙鑫航的市场开拓未达预期，为控制项目投入风险，公司放缓了长
沙鑫航用于飞机机轮项目北侧生产基地的投资进度。2018年11月，长沙鑫航已搬入的南侧生产
基地，因投产时间短且市场未达到预期，尚未产生效益；“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机
机轮刹车系统项目”于2014年11月开始试产，目前仍处于试产阶段，尚未实现效益；另补充流
动资金项目实施后，虽有效地缓解公司资金周转压力，降低了公司财务费用，但项目效益体
现在公司整体效益中，受公司销售未达预期等因素的影响，公司整体效益欠佳。综上，未编
制2012年度非公开发行募集资金“前次募集资金投资项目实际效益情况对照表”。
2014年度非公开发行募集资金投资项目实现效益情况，详见附件3“前次募集资金投资项
13
目实现效益情况对照表（2014年度非公开发行）”。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
（一）资产权属变更情况
经《关于核准湖南博云新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]329
号）文件核准后，本公司通过向大博云投资及自然人郭伟等交易对象发行股份及支付现金购
买各交易对象合计所持有的伟徽新材94%股权。2016年4月18日，伟徽新材修改股东名册，将
公司作为新股东记载于股东名册之中，并置备在公司，郭伟等股份转让的相关股东已将其持
有的合计伟徽新材94%股份过户登记至公司名下。
（二）伟徽新材最近五年资产、负债及权益账面价值变化情况
金额单位：人民币万元
2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
项 目
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 20,587.65 26,602.12 32,156.23 27,146.76 24,118.76
负债总额 1,678.45 8,607.38 3,619.15 2,169.44 1,867.69
所有者权益 18,909.20 17,994.74 28,537.08 24,977.32 22,251.07
注1：伟徽新材2019年度向本公司分配股利12,000.00万元。
注2：伟徽新材2020年12月31日金额未经审计。
（三）生产经营及效益贡献情况
伟徽新材最近五年主要经营指标如下：
金额单位：人民币万元
项 目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 6,447.83 9,183.50 11,549.38 10,270.67 11,135.53
净利润 914.45 1,457.66 3,559.77 2,726.24 3,334.17
注：伟徽新材2020年度金额未经审计。
（四）盈利预测的实现情况
根据《湖南博云新材料股份有限公司拟收购股权涉及的长沙伟徽高科技新材料股份有限
14
公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（沃克森评报字[2016]第0014号）（以下简称“评
估报告”）中盈利预测情况，伟徽新材2017年度、2018年度、2019年度、2020年度预测净利润
分别为2,328.83万元、2,516.65万元、2,761.48万元、2,986.24万元。
伟徽新材2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的净利润分别为2,726.24万元、
3,559.77万元、1,457.66万元、914.45万元。伟徽新材在承诺期2014年至2016年已完成承诺效益，
2017年度和2018年度实现效益高于评估报告预测效益。2019年度，受下游市场需求偏弱、销
售单价下滑等短期不利因素的影响，伟徽新材收入和净利润下降幅度较大，实现的效益低于
预期。2020年度，受疫情及下游需求的不利影响，伟徽新材实现的净利润低于预期。
（五）承诺事项的履行情况
根据公司与郭伟签署的《业绩承诺与补偿协议》中有关“业绩承诺和业绩补偿”约定，
郭伟承诺伟徽新材经审计机构专项审计的2014年度、2015年度和2016年度净利润分别不低于
2,500万元、2,700万元和3,300万元。如果在承诺期内，伟徽新材当年度实现的净利润低于业绩
承诺，则郭伟以现金方式进行补偿，不足补偿部分由其以本次交易获得的公司股份进行补偿。
伟徽新材2014年度、2015年度、2016年度实现的净利润实际数分别为2,735.20万元、
2,734.28万元、3,334.17万元，按照业绩承诺标准，已完成业绩承诺。
五、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有
关内容对照情况
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内
容一致。
附件1：前次募集资金使用情况对照表（2012年度非公开发行）
附件2：前次募集资金使用情况对照表（2014年度非公开发行）
附件3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2014年度非公开发行）
附件4：使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
湖南博云新材料股份有限公司
二〇二一年三月十七日
15
附件 1
前次募集资金使用情况对照表(2012 年度非公开发行）
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司 截至日期：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 53,487.35
募集资金总额： 57071.47
各年度使用募集资金总额： 53,487.35
2012 年度： 3,698.05
2013 年度： 17,546.65
变更用途的募集资金总额： 2014 年度： 6,539.27
2015 年度： 1,479.57
2016 年度： 4,935.79
2017 年度 5,477.07
2018 年度 3,591.01
变更用途的募集资金总额比例：
2019 年度： 4,042.43
2020 年度： 6,177.51
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额
项目达到预
实际投资 定可使用状
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 态日期（或
实际投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 截止日项目
金额 金额
投资金额 额 额 额 投资金额 完工程度）
的差额
增资长沙鑫航用于飞机 增资长沙鑫航用于飞机 2021 年 9 月
1 30,000.00 30,000.00 27,130.74 30,000.00 30,000.00 27,130.74 -2,869.26
机轮项目 机轮项目 30 日
16
与霍尼韦尔设立合资公 与霍尼韦尔设立合资公
2 司实施飞机机轮刹车系 司实施飞机机轮刹车系 25,000.00 25,000.00 24,256.19 25,000.00 25,000.00 24,256.19 -743.81 2015 年 1 月
统项目 统项目
3 补充流动资金 补充流动资金 5,000.00 2,071.47 2,100.42 5,000.00 2,071.47 2,100.42 28.95
合 计 60,000.00 60,000.00 57,071.47 53,487.35 -3,584.12
57,071.47 53,487.35
2012 年度及 2013 年度募集资金使用金额，均为预先投入“与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目”募投项目的自筹资金，该前期投入
注 1：
已经法定程序由募集资金置换。
与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目，实施方式为以对合资公司出资方式，本公司已按合资公司章程履行全部出资义务，故虽该项目
注 2：
累计投入金额小于承诺投资金额，但实际投资进度为 100%。
17
附件 2
前次募集资金使用情况对照表(2014 年度非公开发行）
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司 截至日期：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 56,408.80
募集资金总额： 58,580.85
各年度使用募集资金总额： 56,408.80
2016 年度： 40,118.80
变更用途的募集资金总额：
2017 年度： 10,290.00
2018 年度：
变更用途的募集资金总额比例： 2019 年度：
2020 年度： 6,000.00
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
实际投资
用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募
实际投资 实际投资 期（或截止
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺
金额 金额 日项目完
额 额 额 额 投资金额
工程度）
的差额
收购伟徽新材 94%股权 收购伟徽新材 94%股权（发
1 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 100.00%
（发行股份） 行股份）
收购伟徽新材 94%股权 收购伟徽新材 94%股权
2 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 16,450.00 100.00%
（现金收购） （现金收购）
3 补充流动资金 补充流动资金 27,850.00 25,680.85 23,508.80 27,850.00 25,680.85 23,508.80 -2,172.05
合 计 60,750.00 58,580.85 56,408.80 60,750.00 58,580.85 56,408.80 -2,172.05
18
附件 3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2014 年度非公开发行)
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司 截至日期：2020 年 12 月 31 日 单位:人民币万元
截至日投资
实际投资项目 项目 效益情况 截至日累计 是否达到
2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度
累计产能利 （净利润/年） 实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率
承诺效益 2,500.00 2,700.00 3,300.00
收购伟徽新材
1 100.00% 预测效益 2,328.83 2,516.65 2,761.48 2,986.24 11,427.55 注 1、注 2
94%股权
实际效益 2,735.20 2,734.28 3,334.17 2,726.24 3,559.77 1,457.66 914.45
2 补充流动资金 不适用 不适用 注3
注 1：《业绩承诺与补偿协议》中承诺的“长沙伟徽经审计机构专项审计的 2014 年度、2015 年度和 2016 年度净利润分别不低于 2,500 万元、2,700 万元和 3,300 万元。承诺期
内实现的净利润按如下标准计算：（1）除非法律、法规规定或甲方改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经长沙伟徽董事会批准，不得改变长沙伟徽的经甲方与长沙伟
徽书面确定的会计政策、会计估计；（2）净利润指长沙伟徽合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（3）在符合《企业会计准则》及其他相关规定并与甲方
会计政策及会计估计保持一致的前提下，以下费用不计算为长沙伟徽的费用：甲方与本次交易有关的费用和成本，包括律师费、审计费、评估费、财务顾问费用等；由于会计上
确认本次企业合并而导致的相关的折旧、摊销和减值”。伟徽新材 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现的净利润实际数分别为 2,735.20 万元、2,734.28 万元、3,334.17 万元，
按照业绩承诺标准，伟徽新材已完成承诺效益。
注 2：根据《湖南博云新材料股份有限公司拟收购股权涉及的长沙伟徽高科技新材料股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》（沃克森评报字[2016]第 0014 号）（以
下简称“评估报告”）中盈利预测情况，伟徽新材 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度预测净利润分别为 2,328.83 万元、2,516.65 万元、2,761.48 万元、2,986.24
万元。伟徽新材 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度实现的净利润分别为 2,726.24 万元、3,559.77 万元、1,457.66 万元、914.45 万元。伟徽新材在承诺期 2014 年至
2016 年已完成承诺效益，2017 年度和 2018 年度实现效益高于评估报告预测效益。2019 年度，受下游市场需求偏弱、销售单价下滑等短期不利因素的影响，伟徽新材收入和净利
润下降幅度较大，实现的效益低于预期。2020 年度，受疫情及下游需求的不利影响，伟徽新材实现的净利润低于预期。
注 3：补充流动资金项目实施后，降低了公司财务费用，但项目效益体现在公司整体效益中，故未单独计算该项目所产生的效益。
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附件 4
使用前次闲置募集资金进行现金管理情况表
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司 截至日期：2020 年 12 月 31 日 单位:人民币万元
序号 签约银行 产品名称 委托理财金额 起息日期 终止日期 投资盈亏金额
1 中信银行 中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品 6,900.00 2017 年 1 月 24 日 2017 年 3 月 31 日 38.93
2 交通银行 蕴通财富日增利系列人民币理财产品 5,000.00 2017 年 4 月 6 日 2017 年 6 月 26 日 39.95
3 建设银行 “乾元-众享”保本型人民币理财产品 2017 年 126 期 3,000.00 2017 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 22 日 48.00
4 浦发银行 利多多对公结构性存款固定持有期产品 2,000.00 2018 年 3 月 27 日 2018 年 9 月 23 日 46.74
5 兴业银行 企业金融结构性存款（封闭式） 1,000.00 2018 年 3 月 28 日 2018 年 7 月 30 日 15.97
6 光大银行 结构性存款 1,000.00 2018 年 3 月 28 日 2018 年 7 月 28 日 15.68
7 浦发银行 利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期产品 2,000.00 2018 年 4 月 13 日 2018 年 7 月 12 日 22.25
8 中信银行 中信理财之共赢利率结构 19660 期人民币结构性理财产品 4,000.00 2018 年 4 月 13 日 2018 年 7 月 30 日 53.85
9 中信银行 中信理财之共赢利率结构 20231 期人民币结构性理财 2,000.00 2018 年 6 月 1 日 2018 年 9 月 17 日 27.22
10 浦发银行 利多多对公结构性存款固定持有期产品 1,000.00 2018 年 6 月 8 日 2018 年 12 月 5 日 22.13
11 建设银行 “乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 105 期 2,400.00 2018 年 6 月 13 日 2018 年 10 月 18 日 30.90
12 交通银行 蕴通财富结构性存款 125 天 870.00 2018 年 6 月 19 日 2018 年 10 月 22 日 12.51
13 浦发银行 利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期 2,000.00 2018 年 7 月 17 日 2018 年 10 月 15 日 22.00
14 浦发银行 利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期 3,400.00 2018 年 7 月 26 日 2018 年 10 月 24 日 36.98
20
15 光大银行 2018 年对公结构性存款统发第八十四期产品 2,000.00 2018 年 8 月 6 日 2018 年 11 月 6 日 22.02
16 中信银行 共赢利率结构 21290 期人民币结构性存款产品 3,000.00 2018 年 8 月 10 日 2018 年 11 月 29 日 38.77
17 浦发银行 财富班车 3 号 1,100.00 2018 年 9 月 25 日 2018 年 12 月 24 日 10.71
18 中信银行 中信理财之共赢保本周期 182 天理财产品 900.00 2018 年 9 月 25 日 2019 年 3 月 26 日 16.16
19 浦发银行 对公结构性存款产品 2,000.00 2018 年 9 月 29 日 2019 年 3 月 29 日 38.00
20 浦发银行 利多多对公结构性存款公 18JG2078 期 2,000.00 2018 年 10 月 17 日 2019 年 1 月 16 日 18.50
21 建设银行 “乾元-众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 204 期 2,500.00 2018 年 10 月 24 日 2019 年 4 月 11 日 38.20
22 浦发银行 利多多公司 18JG2199 期人民币对公结构性存款 3,700.00 2018 年 10 月 26 日 2019 年 1 月 25 日 33.30
23 光大银行 结构性存款 2,000.00 2018 年 11 月 14 日 2019 年 2 月 14 日
24 浦发银行 利多多公司 18JG2548 期人民币对公结构性存款 4,000.00 2018 年 11 月 30 日 2019 年 3 月 1 日 37.92
25 交通银行 蕴通财富日增利 90 天 2,100.00 2018 年 12 月 7 日 2019 年 3 月 7 日 20.71
26 浦发银行 利多多公司 18JG2599 期人民币对公结构性存款 1,000.00 2018 年 12 月 7 日 2019 年 3 月 8 日 9.48
27 浦发银行 利多多公司 18JG2796 期人民币对公结构性存款 1,100.00 2018 年 12 月 28 日 2019 年 3 月 28 日 11.55
28 浦发银行 利多多公司 19JG0254 期人民币对公结构性存款 2,000.00 2019 年 1 月 18 日 2019 年 4 月 18 日 21.75
29 浦发银行 利多多公司 19JG0422 期人民币对公结构性存款 3,800.00 2019 年 2 月 1 日 2019 年 4 月 30 日 37.11
30 浦发银行 利多多公司 19JG0675 期人民币对公结构性存款 4,000.00 2019 年 3 月 8 日 2019 年 6 月 10 日 39.87
31 浦发银行 利多多公司 19JG0375 期人民币对公结构性存款 1,000.00 2019 年 3 月 15 日 2019 年 6 月 13 日 9.64
32 中信银行 共赢利率结构 25225 期人民币结构性存款产品 2,700.00 2019 年 3 月 22 日 2019 年 7 月 3 日 28.57
33 中信银行 共赢利率结构 25227 期人民币结构性存款产品 1,000.00 2019 年 3 月 29 日 2019 年 7 月 10 日 10.58
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34 浦发银行 利多多公司 19JG0911 期人民币对公结构性存款 3,000.00 2019 年 4 月 4 日 2019 年 7 月 4 日 28.88
35 建设银行 “乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 80 期 2,500.00 2019 年 4 月 18 日 2019 年 7 月 22 日 18.54
36 浦发银行 利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款（90 天） 5,800.00 2019 年 5 月 8 日 2019 年 8 月 6 日 56.64
37 浦发银行 利多多公司 19JG1575 期人民币对公结构性存款 5,000.00 2019 年 6 月 20 日 2019 年 12 月 19 日 100.69
38 中信银行 共赢利率结构 27538 期人民币结构性存款产品 5,200.00 2019 年 7 月 8 日 2019 年 10 月 17 日 56.12
39 中信银行 共赢利率结构 27674 期人民币结构性存款产品 2,300.00 2019 年 7 月 11 日 2019 年 10 月 10 日 22.07
40 浦发银行 利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款 2,500.00 2019 年 8 月 8 日 2019 年 11 月 6 日 23.83
41 浦发银行 利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款 6,000.00 2019 年 8 月 8 日 2019 年 11 月 6 日 57.11
42 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 1,160.00 2019 年 10 月 18 日 2020 年 1 月 17 日 10.27
43 中信银行 共赢利率结构 29879 期人民币结构性存款产品 6,400.00 2019 年 10 月 22 日 2020 年 1 月 21 日 61.43
44 浦发银行 利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款 2,500.00 2019 年 10 月 24 日 2020 年 4 月 21 日 46.97
45 浦发银行 利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款 6,100.00 2019 年 11 月 8 日 2020 年 2 月 5 日 58.06
46 浦发银行 利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款 5,000.00 2019 年 12 月 20 日 2020 年 3 月 19 日 46.88
47 浦发银行 利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款 3,200.00 2020 年 1 月 21 日 2020 年 4 月 19 日 30.00
48 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 1,160.00 2020 年 1 月 20 日 2020 年 4 月 20 日 10.70
49 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 2,000.00 2020 年 1 月 23 日 2020 年 4 月 24 日 18.65
50 交通银行 蕴通财富定期型结构性存款 2,300.00 2019 年 5 月 8 日 2020 年 6 月 17 日 8.44
51 浦发银行 利多多公司 JG6003 期人民币对公结构性存款 3,000.00 2020 年 5 月 8 日 2020 年 6 月 8 日 8.25
52 浦发银行 利多多公司 JG6004 期人民币对公结构性存款 4,000.00 2020 年 5 月 9 日 2020 年 8 月 7 日 34.11
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53 中信银 行 共赢智信利率结构 34248 期人民币结构性存款 3,000.00 2020 年 5 月 18 日 2020 年 8 月 21 日 24.99
合 计 150,590.00 1,598.58
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