江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
江苏常宝钢管股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
1
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹坚、主管会计工作负责人王云芳及会计机构负责人(会计主管
人员)田野声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,976,069,138.25 6,422,603,881.01 8.62%
归属于上市公司股东的净资产
4,371,666,539.93 3,973,774,645.58 10.01%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,383,486,295.56 -8.39% 4,140,009,172.17 3.46%
归属于上市公司股东的净利润
178,090,530.18 10.14% 512,103,564.59 39.18%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
171,603,917.70 4.16% 500,736,680.65 35.32%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
132,092,759.40 -0.56% 287,933,018.07 1.41%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 11.76% 0.53 39.47%
稀释每股收益（元/股） 0.19 11.76% 0.53 39.47%
加权平均净资产收益率 4.11% 0.13% 12.18% 2.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,501,169.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,868,212.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,195,299.29
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益 7,194,444.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,827,659.71
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减：所得税影响额 2,507,151.45
少数股东权益影响额（税后） 710,411.10
合计 11,366,883.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,248 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
曹坚 境内自然人 22.99% 220,717,280 165,537,960 质押 21,748,500
上海嘉愈医疗投
境内非国有法人 14.82% 142,265,457 142,265,457 质押 120,000,000
资管理有限公司
江苏常宝投资发
境内非国有法人 8.74% 83,945,722 0 质押 31,897,927
展有限公司
文沛林 境内自然人 2.06% 19,772,130 0
宿迁市金鹏置业
境内非国有法人 1.92% 18,396,226 18,396,226
有限公司
潍坊嘉元建筑材
境内非国有法人 1.87% 17,928,104 17,928,104 质押 13,380,000
料检测有限公司
陈宇 境内自然人 1.60% 15,336,700 0
韩巧林 境内自然人 1.42% 13,614,240 10,210,680
UBS AG 境外法人 1.23% 11,794,662 0
王烨 境内自然人 1.16% 11,090,520 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏常宝投资发展有限公司 83,945,722 人民币普通股 83,945,722
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曹坚 55,179,320 人民币普通股 55,179,320
文沛林 19,772,130 人民币普通股 19,772,130
陈宇 15,336,700 人民币普通股 15,336,700
UBS AG 11,794,662 人民币普通股 11,794,662
王烨 11,090,520 人民币普通股 11,090,520
中央汇金资产管理有限责任公司 9,129,000 人民币普通股 9,129,000
戴春霞 7,219,720 人民币普通股 7,219,720
基本养老保险基金一零零三组合 6,123,604 人民币普通股 6,123,604
李家荣 6,007,840 人民币普通股 6,007,840
上述股东关联关系或一致行动的 曹坚先生为本公司控股股东和实际控制人，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使
说明 控制权的公司，此外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）预付款项
期末比期初增加5052.73万元，增长69.60%，主要为预付原材料款增加。
（2）其他应收款
期末比期初增加2951.73万元，增长301.1%，主要为保证金等增加。
（3）在建工程
期末比期初增加18471.08万元，增长67.29%，主要为高端页岩气项目智能生产线、特种专用管材生产
线等重要项目增加。
（4）其他非流动资产
期末比期初增加12210.73万元，增长138.35%，，主要为高端页岩气项目智能生产线、特种专用管材生
产线等重要项目预付款增加。
（5）短期借款
期末比期初增加7800.00万元，增长260%，主要为新增了银行借款。
（6）应付职工薪酬
期末比期初减少2238.45万元，下降43.14%，主要为上年末计提的奖金本年已发放。
（7）其他流动负债
期末比期初增加351.12万元，增长126.23%，为预提费用增加。
（8）长期借款
期末比期初增加2005.00万元，为高端页岩气项目智能生产线借款。
（9）长期应付款
期末比期初减少1507.56万元，下降77.69%，为融资租赁费减少。
（10）财务费用
本年1-9月比上年同期增加1689.40万元，增长53.71%，主要为汇兑损益变化和本期利息支出增加。
（11）信用减值损失
本年1-9月信用减值损失1550.53万元，主要为本期会计政策变更，将金融资产减值调入 “信用减值损
失”项目所致。
（12）资产减值损失
本年1-9月资产减值损失1006.72万元，较同期下降，主要为本期会计政策变更，将金融资产减值调入
“信用减值损失”项目所致。
（13）其他收益
本年1-9月比上年同期增加593.21万元，增长150.71%，主要为公司获得的政府补贴增加。
（14）资产处置收益
本年1-9月比上年同期减少172.7万元，为公司处置固定资产的损失。
（15）营业外收入
本年1-9月比上年同期增加222.97万元，增长477.02%，主要为其他收入增加。
（16）营业外支出
本年1-9月比上年同期减少738.23万元，下降61.38%，主要为报废固定资产的损失减少。
（17）所得税费用
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本年1-9月比上年同期增加2887.12万元，增长46.01%，主要为公司本年利润总额增加，所得税费用增
加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
承诺内容详
2017 年公司 见《关于重大
发行股份购 资产重组相 协议固定期
资产重组时所作承诺 重组各方 买资产暨关 关承诺事项 限或长期有 严格履行中
联交易相关 的公告》（公 效
事项承诺。 告编号：
2017-070）。
（1）除江苏
常宝钢管股
份有限公司、
江苏常宝投
资发展有限
公司外，本人
未直接投资
其他公司、企 2010 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 曹坚 长期有效 严格履行中
业。（2）本人 20 日
及本人直接、
间接控制的
公司、企业目
前不存在从
事与发行人
构成同业竞
争的业务和
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经营，与发行
人不存在同
业竞争。本人
将采取有效
措施，保证本
人及本人直
接、间接控制
的公司、企业
将来也不从
事与发行人
构成同业竞
争的业务和
经营。本人将
不在发行人
以外的公司、
企业增加投
资，从事与发
行人构成同
业竞争的业
务和经营。
（3）本人不
会向其他业
务与发行人
相同、类似或
在任何方面
构成竞争的
公司、企业、
个人提供专
有技术或提
供销售渠道、
客户信息等
商业秘密。
（4）本人不
会利用发行
人的股东地
位或身份损
害发行人及
发行人其他
股东、债券人
的正当权益。
（5）如本人
违背上述承
诺，给发行人
造成了直接、
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间接的经济
损失、索赔责
任及额外的
费用，本人愿
意承担全额
赔偿责任。
（6）本承诺
函自签署之
日起生效，并
在发行人有
效存续且本
人直接或间
接持有发行
人股份期间
内持续有效、
不可撤销。
（1）本公司
的经营范围
是：对制造业
及其他实业
投资及管理。
本公司及本
公司直接、间
接控制的公
司、企业目前
不存在从事
与发行人构
成同业竞争
的业务和经
江苏常宝投
营，与发行人 2010 年 03 月
资发展有限 长期有效 严格履行中
不存在同业 20 日
公司
竞争。本公司
将采取有效
措施，保证本
公司及本公
司直接、间接
控制的公司、
企业将来也
不从事与发
行人构成同
业竞争的业
务和经营。本
公司将不在
发行人以外
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的公司、企业
增加投资，从
事与发行人
构成同业竞
争的业务和
经营。（2）本
公司不会向
其他业务与
发行人相同、
类似或在任
何方面构成
竞争的公司、
企业、个人提
供专有技术
或提供销售
渠道、客户信
息等商业秘
密。（3）本公
司不会利用
发行人的股
东地位或身
份损害发行
人及发行人
其他股东、债
券人的正当
权益。（4）如
本公司违背
上述承诺，给
发行人造成
了直接、间接
的经济损失、
索赔责任及
额外的费用，
本公司愿意
承担全额赔
偿责任。（5）
本承诺函自
签署之日起
生效，并在发
行人有效存
续且本公司
直接或间接
持有发行人
股份期间内
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持续有效、不
可撤销。
股权激励承诺
（一）公司可
以采取现金
方式、股票方
式或者现金
与股票相结
合的方式分
配股利。公司
董事会可以
根据公司当
期的盈利规
模、现金流状
况、发展阶段
及资金需求
状况，提议公
司进行中期
分红。 （二）
除下述特殊
情况外，公司
每年以现金
江苏常宝钢 方式分配的
2019 年 05 月
其他对公司中小股东所作承诺 管股份有限 利润应当不 36 个月 严格履行中
21 日
公司 少于当年实
现的母公司
可供分配利
润的 10%。
（三）公司三
年内
（2018-2020）
以现金累计
分配的利润
不得少于三
年实现的年
均可供分配
利润的 30%。
（四）在公司
现金流状况
良好且不存
在重大投资
项目或重大
现金支出的
条件下，公司
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应适当加大
现金分红的
比例。（五）
每个会计年
度结束后，公
司董事会应
充分考虑和
听取股东（特
别是公众股
东）、独立董
事和监事的
意见，依据公
司章程决策
程序，提出分
红预案，在董
事会、监事会
审议通过后，
提交股东大
会审议决定。
承诺是否按时履行 是
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
2,078,000.0
股票 360,000.00 118,000.00 1,718,000.00 92,000.00 自筹资金
0
1,457,800. 8,439,838.0
股票 930,772.00 6,982,038.00 389,538.00 自筹资金
00 0
1,817,800. 10,517,838.
合计 1,048,772.00 8,700,038.00 0.00 0.00 481,538.00 --
00 00
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
其他类 自筹资金 0 0 1,000
合计 0 0 1,000
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
√ 适用 □ 不适用
公司上述1000万的理财产品逾期尚未收回，经公司与产品管理方等确认，截至公告日，以上尚未收回的产品金额没有出现无
法收回本金或可能导致减值的情形。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,491,684,768.45 1,431,291,194.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 323,811,921.56 414,062,035.43
应收账款 861,870,784.77 691,737,380.55
应收款项融资
预付款项 123,121,777.78 72,594,480.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 39,320,557.29 9,803,274.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 963,238,948.39 892,972,822.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 49,521,263.20 37,136,231.78
14
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流动资产合计 3,852,570,021.44 3,549,597,418.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 9,469,066.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 10,517,838.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,654,926,028.65 1,739,978,836.12
在建工程 459,200,241.61 274,489,444.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 274,483,443.16 241,142,209.37
开发支出
商誉 472,820,035.78 472,820,035.78
长期待摊费用 26,413,395.75 34,337,818.49
递延所得税资产 14,769,983.83 12,508,260.86
其他非流动资产 210,368,150.03 88,260,791.71
非流动资产合计 3,123,499,116.81 2,873,006,462.48
资产总计 6,976,069,138.25 6,422,603,881.01
流动负债：
短期借款 108,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,188,789,309.62 1,114,203,724.35
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应付账款 329,219,589.23 332,055,710.91
预收款项 110,366,676.25 119,198,732.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,500,892.72 51,885,420.93
应交税费 43,186,288.60 52,530,149.75
其他应付款 172,180,679.02 174,097,698.94
其中：应付利息 115,129.48 159,300.85
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 52,516,245.28 43,131,429.56
其他流动负债 6,292,770.58 2,781,593.09
流动负债合计 2,040,052,451.30 1,919,884,459.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 20,050,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,327,989.40 19,403,622.75
长期应付职工薪酬
预计负债 77,325.06 826,674.74
递延收益 1,754,266.67 1,888,000.00
递延所得税负债 35,232,547.88 33,091,234.28
其他非流动负债
非流动负债合计 61,442,129.01 55,209,531.77
负债合计 2,101,494,580.31 1,975,093,991.40
所有者权益：
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股本 959,992,879.00 959,992,879.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,377,686,043.52 1,377,686,043.52
减：库存股
其他综合收益 7,763,160.35 6,775,685.11
专项储备 11,183,399.39 11,183,399.39
盈余公积 326,937,055.45 326,937,055.45
一般风险准备
未分配利润 1,688,104,002.22 1,291,199,583.11
归属于母公司所有者权益合计 4,371,666,539.93 3,973,774,645.58
少数股东权益 502,908,018.01 473,735,244.03
所有者权益合计 4,874,574,557.94 4,447,509,889.61
负债和所有者权益总计 6,976,069,138.25 6,422,603,881.01
法定代表人：曹坚 主管会计工作负责人：王云芳 会计机构负责人：田野
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 524,113,061.40 313,187,501.94
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 65,176,462.30 143,668,883.01
应收账款 731,658,031.77 596,516,138.91
应收款项融资
预付款项 46,290,142.62 83,534,562.21
其他应收款 54,856,137.03 54,497,855.84
其中：应收利息 2,161,500.00 2,161,500.00
应收股利
存货 283,412,407.02 271,128,260.32
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 1,715,506,242.14 1,472,533,202.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 8,799,829.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,043,279,218.28 2,043,279,218.28
其他权益工具投资 9,765,647.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 190,413,704.31 209,423,977.91
在建工程 54,757,239.50 20,651,570.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,988,447.20 46,023,360.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,532,107.71 1,974,461.41
其他非流动资产 6,252,061.95 2,638,305.28
非流动资产合计 2,351,988,425.95 2,332,790,722.76
资产总计 4,067,494,668.09 3,805,323,924.99
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 625,697,929.42 553,406,929.40
应付账款 52,941,349.71 66,282,296.91
预收款项 40,783,599.40 17,732,717.11
合同负债
应付职工薪酬 -52,000.00 9,484,353.00
应交税费 19,378,121.59 14,519,062.17
其他应付款 8,146,628.14 9,976,125.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 836,895,628.26 701,401,483.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,943,874.34 2,609,844.64
其他非流动负债
非流动负债合计 2,943,874.34 2,609,844.64
负债合计 839,839,502.60 704,011,328.60
所有者权益：
股本 959,992,879.00 959,992,879.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,411,526,969.33 1,411,526,969.33
减：库存股
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其他综合收益 6,850,954.95 6,030,009.65
专项储备 11,183,399.39 11,183,399.39
盈余公积 324,235,558.20 324,235,558.20
未分配利润 513,865,404.62 388,343,780.82
所有者权益合计 3,227,655,165.49 3,101,312,596.39
负债和所有者权益总计 4,067,494,668.09 3,805,323,924.99
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,383,486,295.56 1,510,144,154.71
其中：营业收入 1,383,486,295.56 1,510,144,154.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,160,927,418.91 1,289,925,695.18
其中：营业成本 1,031,659,328.54 1,150,074,387.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,161,050.89 7,002,897.00
销售费用 41,443,697.77 45,393,468.66
管理费用 48,727,607.29 49,282,281.93
研发费用 44,955,314.88 51,326,322.87
财务费用 -11,019,580.46 -13,153,662.46
其中：利息费用 7,016,285.86 2,934,676.84
利息收入 7,998,317.50 4,107,739.56
加：其他收益 7,779,671.13 292,749.15
投资收益（损失以“－”号填
1,412,400.26 2,180,273.34
列）
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其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
3,692,876.22 0.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-175,520.51 -6,577,995.78
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
101,768.94 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 235,370,072.69 216,113,486.24
加：营业外收入 156,171.17 135,984.53
减：营业外支出 498,696.66 5,138,437.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 235,027,547.20 211,111,032.98
减：所得税费用 35,578,892.90 30,949,415.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 199,448,654.30 180,161,617.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
199,448,654.30 180,161,617.34
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 178,090,530.18 161,691,978.52
2.少数股东损益 21,358,124.12 18,469,638.82
六、其他综合收益的税后净额 -537,692.02 -1,279,333.96
归属母公司所有者的其他综合收益
-537,692.02 -1,279,333.96
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
21
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他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-537,692.02 -1,279,333.96
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
-641,356.00 52,896.00
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 103,663.98 -1,332,229.96
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 198,910,962.28 178,882,283.38
归属于母公司所有者的综合收益
177,552,838.16 160,412,644.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 21,358,124.12 18,469,638.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.19 0.17
（二）稀释每股收益 0.19 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹坚 主管会计工作负责人：王云芳 会计机构负责人：田野
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 540,583,266.58 840,836,894.90
减：营业成本 416,583,479.32 700,098,413.07
税金及附加 2,500,680.91 3,666,106.29
销售费用 9,498,361.66 10,013,590.03
管理费用 8,928,414.12 8,921,040.69
研发费用 20,162,738.39 23,841,652.55
财务费用 -3,194,726.90 -4,807,784.88
其中：利息费用 989,175.00 350,175.00
利息收入 3,907,250.75 2,242,067.41
加：其他收益 10,000.00 0.00
投资收益（损失以“－”号填
11,478,204.67 294,226.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,284,107.96 0.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
29,370.57 -9,523,552.69
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
7,908.51 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,913,910.79 89,874,550.46
加：营业外收入 21,499.03 14,000.00
减：营业外支出 159,802.91 641,400.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
98,775,606.91 89,247,150.46
列）
减：所得税费用 13,157,110.34 13,116,887.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,618,496.57 76,130,262.94
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（一）持续经营净利润（净亏损
85,618,496.57 76,130,262.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -595,114.75 48,692.25
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-595,114.75 48,692.25
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
-595,114.75 48,692.25
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 85,023,381.82 76,178,955.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,140,009,172.17 4,001,545,078.52
其中：营业收入 4,140,009,172.17 4,001,545,078.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,476,420,630.86 3,512,955,746.74
其中：营业成本 3,076,762,246.09 3,142,377,260.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,726,759.02 18,213,430.60
销售费用 120,660,593.93 106,552,007.44
管理费用 139,434,689.92 147,125,156.93
研发费用 135,393,819.75 130,139,366.03
财务费用 -14,557,477.85 -31,451,474.94
其中：利息费用 10,406,388.84 8,975,608.98
利息收入 21,147,224.40 12,910,101.49
加：其他收益 9,868,212.99 3,936,113.96
投资收益（损失以“－”号填
9,385,477.34 7,371,313.01
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
25
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“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-15,505,290.56
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-10,067,229.76 -19,050,085.70
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-1,725,730.21 1,225.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 655,543,981.11 480,847,898.05
加：营业外收入 2,697,131.98 467,426.87
减：营业外支出 4,644,912.02 12,027,250.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 653,596,201.07 469,288,074.60
减：所得税费用 91,620,083.30 62,748,888.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 561,976,117.77 406,539,185.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
561,976,117.77 406,539,185.65
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 512,103,564.59 367,933,944.99
2.少数股东损益 49,872,553.18 38,605,240.66
六、其他综合收益的税后净额 987,475.24 -2,045,792.69
归属母公司所有者的其他综合收益
987,475.24 -2,045,792.69
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
987,475.24 -2,045,792.69
收益
26
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
883,160.80 -1,072,448.80
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 104,314.44 -973,343.89
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 562,963,593.01 404,493,392.96
归属于母公司所有者的综合收益
513,091,039.83 365,888,152.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 49,872,553.18 38,605,240.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53 0.38
（二）稀释每股收益 0.53 0.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：曹坚 主管会计工作负责人：王云芳 会计机构负责人：田野
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,647,752,135.97 1,838,025,252.82
减：营业成本 1,266,305,142.50 1,542,702,725.90
税金及附加 8,295,756.08 8,826,182.32
销售费用 31,595,384.32 27,641,205.37
管理费用 24,618,671.87 27,917,432.25
27
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 53,724,967.93 54,434,034.16
财务费用 -5,474,087.36 -9,787,076.15
其中：利息费用 2,832,619.65 426,300.00
利息收入 7,735,095.75 6,897,186.20
加：其他收益 602,400.00 1,360,600.00
投资收益（损失以“－”号填
20,481,819.26 2,301,725.31
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-4,835,643.28
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-8,802,910.59 -9,619,710.01
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
42,653.23 1,225.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 276,174,619.25 180,334,589.27
加：营业外收入 47,323.75 240,368.30
减：营业外支出 159,802.91 1,616,915.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
276,062,140.09 178,958,041.81
列）
减：所得税费用 35,341,370.81 24,002,757.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 240,720,769.28 154,955,284.36
（一）持续经营净利润（净亏损
240,720,769.28 154,955,284.36
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 820,945.30 -997,622.05
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
28
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
820,945.30 -997,622.05
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
820,945.30 -997,622.05
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 241,541,714.58 153,957,662.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,233,162,905.68 2,673,324,523.15
客户存款和同业存放款项净增加
额
29
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 111,026,317.98 97,712,861.02
收到其他与经营活动有关的现金 44,024,348.77 55,263,978.87
经营活动现金流入小计 3,388,213,572.43 2,826,301,363.04
购买商品、接受劳务支付的现金 2,362,761,836.63 1,968,449,390.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 368,335,763.81 278,768,532.87
支付的各项税费 197,118,586.86 113,767,043.24
支付其他与经营活动有关的现金 172,064,367.06 181,388,983.43
经营活动现金流出小计 3,100,280,554.36 2,542,373,950.13
经营活动产生的现金流量净额 287,933,018.07 283,927,412.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 261,456,041.25 180,207,009.14
取得投资收益收到的现金 9,385,477.34 11,050,758.55
处置固定资产、无形资产和其他
172,500.00 62,223.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
30,000,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 271,014,018.59 221,319,990.99
30
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
282,188,755.47 105,479,104.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 279,913,867.90 27,171,424.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 562,102,623.37 132,650,528.66
投资活动产生的现金流量净额 -291,088,604.78 88,669,462.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 39,290,842.94
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 108,050,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 108,050,000.00 119,290,842.94
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 107,075,666.91
分配股利、利润或偿付利息支付
141,797,760.51 112,407,416.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 134,280,797.31
筹资活动现金流出小计 142,797,760.51 353,763,880.72
筹资活动产生的现金流量净额 -34,747,760.51 -234,473,037.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,078,342.94 29,404,065.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -34,825,004.28 167,527,902.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,088,772,396.85 1,026,092,582.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,053,947,392.57 1,193,620,485.57
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,872,771,765.37 1,737,587,655.81
31
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 3,182,635.94 7,467,284.33
收到其他与经营活动有关的现金 8,373,940.86 8,490,258.60
经营活动现金流入小计 1,884,328,342.17 1,753,545,198.74
购买商品、接受劳务支付的现金 1,450,393,838.54 1,526,880,711.03
支付给职工及为职工支付的现金 59,510,086.25 50,032,658.98
支付的各项税费 83,096,358.08 49,758,120.29
支付其他与经营活动有关的现金 27,746,091.33 23,988,200.34
经营活动现金流出小计 1,620,746,374.20 1,650,659,690.64
经营活动产生的现金流量净额 263,581,967.97 102,885,508.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 216,140,707.78 93,073,455.20
取得投资收益收到的现金 10,481,819.26 2,301,725.31
处置固定资产、无形资产和其他
90,500.00 11,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 226,713,027.04 95,386,180.51
购建固定资产、无形资产和其他
6,081,566.19 9,325,518.36
长期资产支付的现金
投资支付的现金 178,570,792.80 21,178,303.20
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 184,652,358.99 30,503,821.56
投资活动产生的现金流量净额 42,060,668.05 64,882,358.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
118,031,765.13 96,946,202.20
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 134,280,797.31
32
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 118,031,765.13 231,226,999.51
筹资活动产生的现金流量净额 -58,031,765.13 -201,226,999.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
803,594.87 4,255,260.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额 248,414,465.76 -29,203,872.06
加：期初现金及现金等价物余额 196,387,304.97 374,640,849.94
六、期末现金及现金等价物余额 444,801,770.73 345,436,977.88
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,431,291,194.03 1,431,291,194.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 414,062,035.43 414,062,035.43
应收账款 691,737,380.55 691,737,380.55
应收款项融资
预付款项 72,594,480.31 72,594,480.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,803,274.34 9,803,274.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
33
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 892,972,822.09 892,972,822.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 37,136,231.78 37,136,231.78
流动资产合计 3,549,597,418.53 3,549,597,418.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 9,469,066.00 -9,469,066.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 9,469,066.00 9,469,066.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,739,978,836.12 1,739,978,836.12
在建工程 274,489,444.15 274,489,444.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 241,142,209.37 241,142,209.37
开发支出
商誉 472,820,035.78 472,820,035.78
长期待摊费用 34,337,818.49 34,337,818.49
递延所得税资产 12,508,260.86 12,508,260.86
其他非流动资产 88,260,791.71 88,260,791.71
非流动资产合计 2,873,006,462.48 2,873,006,462.48
资产总计 6,422,603,881.01 6,422,603,881.01
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
34
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,114,203,724.35 1,114,203,724.35
应付账款 332,055,710.91 332,055,710.91
预收款项 119,198,732.10 119,198,732.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 51,885,420.93 51,885,420.93
应交税费 52,530,149.75 52,530,149.75
其他应付款 174,097,698.94 174,097,698.94
其中：应付利息 159,300.85 159,300.85
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
43,131,429.56 43,131,429.56
负债
其他流动负债 2,781,593.09 2,781,593.09
流动负债合计 1,919,884,459.63 1,919,884,459.63
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 19,403,622.75 19,403,622.75
长期应付职工薪酬
35
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债 826,674.74 826,674.74
递延收益 1,888,000.00 1,888,000.00
递延所得税负债 33,091,234.28 33,091,234.28
其他非流动负债
非流动负债合计 55,209,531.77 55,209,531.77
负债合计 1,975,093,991.40 1,975,093,991.40
所有者权益：
股本 959,992,879.00 959,992,879.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,377,686,043.52 1,377,686,043.52
减：库存股
其他综合收益 6,775,685.11 6,775,685.11
专项储备 11,183,399.39 11,183,399.39
盈余公积 326,937,055.45 326,937,055.45
一般风险准备
未分配利润 1,291,199,583.11 1,291,199,583.11
归属于母公司所有者权益
3,973,774,645.58 3,973,774,645.58
合计
少数股东权益 473,735,244.03 473,735,244.03
所有者权益合计 4,447,509,889.61 4,447,509,889.61
负债和所有者权益总计 6,422,603,881.01 6,422,603,881.01
调整情况说明
（1）公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融
工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列
报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。
（2）本公司对江苏银行和宁沪高速股票投资，原在“可供出售金融资产”列报，依据新金融工具准则规定，分类
调整至 “其他权益工具投资”列报。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 313,187,501.94 313,187,501.94
交易性金融资产
36
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 143,668,883.01 143,668,883.01
应收账款 596,516,138.91 596,516,138.91
应收款项融资
预付款项 83,534,562.21 83,534,562.21
其他应收款 54,497,855.84 54,497,855.84
其中：应收利息 2,161,500.00 2,161,500.00
应收股利
存货 271,128,260.32 271,128,260.32
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
流动资产合计 1,472,533,202.23 1,472,533,202.23
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 8,799,829.00 -8,799,829.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,043,279,218.28 2,043,279,218.28
其他权益工具投资 8,799,829.00 8,799,829.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 209,423,977.91 209,423,977.91
在建工程 20,651,570.08 20,651,570.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 46,023,360.80 46,023,360.80
开发支出
37
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,974,461.41 1,974,461.41
其他非流动资产 2,638,305.28 2,638,305.28
非流动资产合计 2,332,790,722.76 2,332,790,722.76
资产总计 3,805,323,924.99 3,805,323,924.99
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 553,406,929.40 553,406,929.40
应付账款 66,282,296.91 66,282,296.91
预收款项 17,732,717.11 17,732,717.11
合同负债
应付职工薪酬 9,484,353.00 9,484,353.00
应交税费 14,519,062.17 14,519,062.17
其他应付款 9,976,125.37 9,976,125.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 701,401,483.96 701,401,483.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
38
江苏常宝钢管股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,609,844.64 2,609,844.64
其他非流动负债
非流动负债合计 2,609,844.64 2,609,844.64
负债合计 704,011,328.60 704,011,328.60
所有者权益：
股本 959,992,879.00 959,992,879.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,411,526,969.33 1,411,526,969.33
减：库存股
其他综合收益 6,030,009.65 6,030,009.65
专项储备 11,183,399.39 11,183,399.39
盈余公积 324,235,558.20 324,235,558.20
未分配利润 388,343,780.82 388,343,780.82
所有者权益合计 3,101,312,596.39 3,101,312,596.39
负债和所有者权益总计 3,805,323,924.99 3,805,323,924.99
调整情况说明
（1）公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融
工具会计准则的衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报相关信息，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列
报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更，不影响公司2018年度相关财务指标。
（2）本公司对江苏银行和宁沪高速股票投资，原在“可供出售金融资产”列报，依据新金融工具准则规定，分类
调整至 “其他权益工具投资”列报。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
江苏常宝钢管股份有限公司
董事长： 曹坚
2019年10月23日
39