江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告摘要
证券代码：002778 证券简称：高科石化 公告编号：2020-030
江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 内容和原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 89109500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称 高科石化 股票代码 002778
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘君南 马文蕾
办公地址 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区 江苏省宜兴市徐舍镇鲸塘工业集中区
电话 0510-87688832 0510-87688832
电子信箱 liujn@gaokesh.com mawl@gaokesh.com
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事各类润滑油产品的研发、生产和销售，是国内领先的工业润滑油产品生产商之一，产品
包括变压器油、液压油、内燃机油、齿轮油、金属加工油、特种溶剂等13个类别、200余种规格型号，广
泛应用于电力电器设备、工程机械、工业机械设备、冶金和交通运输等领域。
公司是国内领先的变压器油生产商，是钱江电气、河南天力、宁波奥克斯等国内大中型变压器生产企
业的重要配套供应商。
1
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在液压油、内燃机油和齿轮油等细分市场，公司依靠成本、品质、服务、基础油深加工等综合优势，
产销量逐年提高，优质大客户数量稳步提升，公司已成为徐工集团、山河智能、正大富通、沧州中铁、奇
瑞汽车、成都大运等工程机械、汽车和工业企业装车用油和服务用油的配套供应商。公司通过与客户的合
作研发，针对其需求开发了多款润滑油产品，取得了良好的市场效果。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入 718,364,511.33 688,922,642.52 4.27% 574,575,435.55
归属于上市公司股东的净利润 16,173,182.91 18,130,808.99 -10.80% 30,670,395.06
归属于上市公司股东的扣除非
12,763,058.80 17,526,829.01 -27.18% 29,691,128.58
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 78,622,949.02 -2,828,967.23 2,879.21% 19,853,432.52
基本每股收益（元/股） 0.18 0.20 -10.00% 0.34
稀释每股收益（元/股） 0.18 0.20 -10.00% 0.34
加权平均净资产收益率 2.54% 2.89% -0.35% 5.02%
本年末比上年末增
2019 年末 2018 年末 2017 年末
减
资产总额 807,000,244.48 773,921,553.85 4.27% 734,178,849.43
归属于上市公司股东的净资产 642,830,967.17 630,615,628.33 1.94% 618,722,484.34
（2）分季度主要会计数据
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 140,875,247.60 160,875,593.69 195,839,680.97 220,773,989.07
归属于上市公司股东的净利
4,765,476.31 3,928,337.89 4,528,542.72 2,950,825.99
润
归属于上市公司股东的扣除
4,631,388.81 3,845,250.39 1,784,455.55 2,501,964.05
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
-39,158,262.31 49,578,063.33 1,991,317.84 66,211,830.16
额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
2
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年度报告披露日前
年度报告披露日 报告期末表决
报告期末普通股 一个月末表决权恢
8,549 前一个月末普通 7,804 权恢复的优先 0 0
股东总数 复的优先股股东总
股股东总数 股股东总数
数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
许汉祥 境内自然人 28.26% 25,179,000 24,872,000 质押 14,850,000
苏州吴中融玥投资管
理有限公司－苏州吴
中区天凯汇达股权投 其他 9.42% 8,393,000 0
资合伙企业（有限合
伙）
上海金融发展投资基 境内非国有法
7.00% 6,237,674 0
金（有限合伙） 人
王招明 境内自然人 3.20% 2,849,150 2,849,137
陈国荣 境内自然人 2.92% 2,604,098 2,604,073
张家港保税区同惠企
境内非国有法
业管理合伙企业（有 2.31% 2,059,400 0
人
限合伙）
许志坚 境内自然人 1.95% 1,739,600 1,731,450
李剑钊 境内自然人 1.07% 954,900 0
周水香 境内自然人 0.92% 816,900 0
陈贤 境内自然人 0.79% 705,000 0
本公司控股股东许汉祥先生、股东苏州吴中融玥投资管理有限公司－苏州吴中
区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）、上海金融发展投资基金（有限合伙）、
上述股东关联关系或一致行动的说明 王招明先生、陈国荣先生、张家港保税区同惠企业管理合伙企业（有限合伙）、
许志坚先生不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。
公司本期前 10 大无限售条件股东中，陈贤通过信用证券账户持有 705,000 股，
参与融资融券业务股东情况说明（如 陆金香通过信用证券账户持有 652,500 股、龚培根通过信用证券账户持有
有） 449,700 股、陆平通过信用证券账户持有 465,400 股、孙雪珍通过信用证券账户
持有 405,000 股。
（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年度，是加快资源整合，提升管理，夯实基础促进发展的一年，在董事会的领导下，在全体员工
共同努力下，以市场开拓为龙头，优化技术平台为基础，巩固市场开拓成果，深化全面质量管理，持续推
进技术创新，新品研发；同时，对公司整个制造系统进行积极稳健的技术升级改造，特别是智能化车间的
投产运行，对提升企业的产品质量、提高服务质量等方面得到了全面的加强。2019年，由于民营企业的资
金仍趋于偏紧、特别是制造业仍趋于低迷阶段，虽然公司的原材料基础油随着国际原油价格的变化平稳起
跌，但由于润滑油市场的竞争激烈，导致公司的主产品变压器油等产品仍只能压缩利润空间，而达到产品
的竞争优势，面对这些不利的大环境因素，公司继续调整战略，加快新品研发，注重盘活现有资产，保持
资产的流动性和现金流量的合理性，防止民营经济企业因资金偏紧给企业未来带来更多的风险集聚，继续
采取优化产品结构，销售体系的完善、加强采购规划与库存管理等措施，尽可能的规避原材料价格的波动
带来的对经营业绩的影响。同时对内调整经营策略，加强预算管理和成本控制，加强创新激励和风险管控
奖惩，以实现稳定和保持高品质润滑油产品优势，扩升产品的服务。此外公司充分利用企业上游的原料大
额采购的优势，在去年的基础上增加了贸易量，提高了资源利用率。2019年，公司实现营业收入71,836.45
万元，较去年同期增长4.27%，归属于上市公司股东的净利润1,617.32万元，较去年同期下降10.80%。
1、总体经营情况
项目 本期报告（万元） 上期同期（万元）同比增减（%） 变动30%以上原因说明
营业收入 71836.45 68892.26 4.27%
营业成本 63977.46 60655.67 5.48%
销售费用 1995.46 1777.99 12.23%
管理费用 1628.95 1350.81 20.59%
财务费用 525.79 530.39 -0.87%
研发投入 2184.13 2074.01 5.31%
经营活动产生的现金 7862.29 -282.9 2879.18% 主要系本期加快回笼应收账款
流量净额 所致
投资活动产生的现金 -1072.53 -4617.59 76.77% 主要系本期处置固定资产同比
流量净额 增加现金流入2288.82万元，及
本期项目投入金额同比减少
1256.24万元所致。
筹资活动产生的现金 -2504.09 -1.92 -130104.19% 主要系本期减少短期贷款1600
流量净额 万元，因上期筹资活动产生的现
金流量净额较小致同比下降幅
度较大。
2、强化生产过程控制，提升公司产品的竞争力。
随着公司“六万吨高品质润滑油剂项目”的设备正常运行，各部门通力协作，统一思想，采取抓基础促
管理，抓问题促进步，积极推进以高效、节能为目标，以高品质润滑油的设计、制造生产为切入点，大力
提高润滑油在生产过程中的稳定性和降低能耗，有效满足市场对个性化润滑油产品的需求，提升公司产品
的竞争实力。同时，随着生产工艺控制的完善，工艺过程控制的精细化，规范操作制度化，且严格执行工
艺配方，公司产品的出厂合格率达到100%，全年无发生因质量原因而产生的投诉，为“高科”润滑油的市
场打下了坚实的基础。
3、以市场为核心，积极协调开拓市场。
以市场为核心完善销售队伍。年初，通过机构整合，将润滑油销售按用途分为三个销售部，即大客户销
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售部、车用油销售部、工业用油销售部，并按各销售部的特点对各销售人员进行了有针对性的系统培训，
通过一系统的操作，2019年，虽传统型的产品销售取得平稳发展外，小品种、专业化的产品得到了大力的
发展，特别是替代进口产品方面有了长足的发展；而车用油团队也略有进步，销售较上年有所增长。2019
年，公司在大终端用户上开发了沧州中铁、河北纵横集团、山河智能、中石油、TCL、美的电器等重大用
户。目前，公司与徐工集团、江铃汽车、方大集团、奇瑞汽车等单位签订了全面的战略合作伙伴关系，为
高科进一步拓宽销售市场打好了坚实的基础。
4、研发投入力度持之以恒，产品不断创新。
2019年，公司共开展各类科研项目10项，先后开发了脂肪酸脂合成润滑油、合成酯液压油、高温链条油、
不锈钢轧制油、金属加工系列用油、剃齿油、高速线材油膜轴承油、高温轴承齿轮油等产品，实现了批量
生产和销售，特别是润滑脂类产品的开发，替代了进口，同时也形成了规模销售。
5、加强管理力度，提高抗风险能力。
2019年，公司从生产经营管理实际出发，严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，继续完善治
理结构；同时，进一步完善了操作规程，加强了库存、安全、环保、消防、现场文明生产及职业健康等环
节的基础管理。在内审方面，如期完成了年度各项专项审计，进一步强化了公司内部规章制度的执行、原
辅材料质量、产品销售计量监督及存货监盘工作。质量控制方面，通过严把原材料质量关和产品出厂质量
关，有效的保障了公司的利益。后勤保障管理方面，通过优化管理流程，有效降低了管理成本。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上 营业利润比上 毛利率比上年
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
变压器油 222,727,809.74 216,672,861.75 2.72% -20.51% -17.21% -3.88%
液压油 67,071,973.57 47,095,262.04 29.78% -26.97% -34.36% 1.43%
其他润滑油 176,417,814.67 154,317,557.42 12.53% 11.81% 9.76% 1.64%
贸易及其他 186,340,437.82 180,663,439.98 3.05% 187.31% 190.09% -0.93%
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
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7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）重要会计政策变更
①新金融工具准则
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号
——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——
金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年8月26日召开的第七届董事会第
十八次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会
计政策参见附注三、10。
新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以
下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应
从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。
除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。
2019年1月1日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。
新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值
准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本
公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
租赁应收款；
财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被
转移金融资产所形成的除外）。
本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调
整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入
2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。
于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如
下：
原金融工具准则 新金融工具准则
项 目 类别 账面价值 项 目 类别 账面价值
应收票据 摊余成本 45,733,144.12
应收票据 摊余成本 93,112,705.52 以公允价值计量且其变动
应收款项融资 47,379,561.40
计入其他综合收益
应收账款 摊余成本 160,894,415.05
应收账款 摊余成本 160,816,723.18
应收款项融资 以公允价值计量且其变动
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计入其他综合收益
其他流动资产 摊余成本
其他应收款 摊余成本 4,549,955.12
其他应收款 摊余成本 4,533,537.87
于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：
项 目 调整前账面金额 重分类 重新计量 调整后账面金额
（2018年12月31日） （2019年1月1日）
资产：
应收票据 93,112,705.52 -47,379,561.40 45,733,144.12
应收账款 160,816,723.18 77,691.87 160,894,415.05
应收款项融资 47,379,561.40 47,379,561.40
其他应收款 4,549,955.12 -16,417.25 4,533,537.87
股东权益：
其他综合收益
盈余公积 34,769,914.62 5,208.34 34,775,122.96
未分配利润 292,377,600.48 46,875.09 292,424,475.57
本公司将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失
准备之间的调节表列示如下：
计量类别 调整前账面金额 重分类 重新计量 调整后账面金额
（2018年12月31日） （2019年1月1日）
应收账款减值准备 14,228,668.59 -77,691.87 14,150,976.72
其他应收款减值准备 310,497.41 16,417.25 326,914.66
②财务报表格式
财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6
号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）
同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会
[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根
据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：
资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应
付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。
本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。
财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（2）重要会计估计变更
报告期内本公司无会计估计变更。
（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
项目 2018.12.31 2019.01.01 调整数
流动资产：
货币资金 34,396,650.49 34,396,650.49
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 93,112,705.52 45,733,144.12 -47,379,561.40
应收账款 160,816,723.18 160,894,415.05 77,691.87
应收款项融资 47,379,561.40 47,379,561.40
预付款项 27,509,137.60 27,509,137.60
其他应收款 4,549,955.12 4,533,537.87 -16,417.25
其中：应收利息
应收股利
存货 154,345,795.25 154,345,795.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,552,125.21 2,552,125.21
流动资产合计 477,283,092.37 477,344,366.99 61,274.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
设定受益计划净资产
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,136,813.54 1,136,813.54
固定资产 189,267,692.00 189,267,692.00
在建工程 43,090,809.81 43,090,809.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,104,743.84 41,104,743.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,325,537.86 12,325,537.86
递延所得税资产 2,363,336.14 2,354,144.95 -9,191.19
其他非流动资产 7,349,528.29 7,349,528.29
非流动资产合计 296,638,461.48 296,629,270.29 -9,191.19
资产总计 773,921,553.85 773,973,637.28 52,083.43
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 91,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,884,077.41 35,884,077.41
预收款项 8,454,916.69 8,454,916.69
应付职工薪酬 1,208,966.74 1,208,966.74
应交税费 2,155,131.97 2,155,131.97
其他应付款 2,991,066.77 2,991,066.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 141,694,159.58 141,694,159.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 738,750.00 738,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债 873,015.94 873,015.94
非流动负债合计 1,611,765.94 1,611,765.94
负债合计 143,305,925.52 143,305,925.52
股东权益：
股本 89,109,500.00 89,109,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,358,613.23 214,358,613.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,769,914.62 34,775,122.96 5,208.34
未分配利润 292,377,600.48 292,424,475.57 46,875.09
归属于母公司所有者权益合计 630,615,628.33 630,667,711.76 52,083.43
少数股东权益
股东权益合计 630,615,628.33 630,667,711.76 52,083.43
负债和股东权益总计 773,921,553.85 773,973,637.28 52,083.43
母公司资产负债表
项目 2018.12.31 2019.01.01 调整数
流动资产：
货币资金 34,158,185.31 34,158,185.31
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 93,112,705.52 45,733,144.12 -47,379,561.40
应收账款 160,865,848.18 160,943,540.05 77,691.87
应收款项融资 47,379,561.40 47,379,561.40
预付款项 27,509,137.60 27,509,137.60
其他应收款 4,799,808.77 4,783,391.52 -16,417.25
其中：应收利息
应收股利
存货 154,345,795.25 154,345,795.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,552,125.21 2,552,125.21
流动资产合计 477,343,605.84 477,404,880.46 61,274.62
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江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告摘要
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
设定受益计划净资产
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,136,813.54 1,136,813.54
固定资产 189,267,692.00 189,267,692.00
在建工程 43,090,809.81 43,090,809.81
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,104,743.84 41,104,743.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,325,537.86 12,325,537.86
递延所得税资产 2,351,052.96 2,341,861.77 -9,191.19
其他非流动资产 7,349,528.29 7,349,528.29
非流动资产合计 296,626,178.30 296,616,987.11 -9,191.19
资产总计 773,969,784.14 774,021,867.57 52,083.43
流动负债：
短期借款 91,000,000.00 91,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,884,077.41 35,884,077.41
预收款项 8,454,916.69 8,454,916.69
应付职工薪酬 1,200,750.98 1,200,750.98
应交税费 2,155,131.97 2,155,131.97
其他应付款 2,991,066.77 2,991,066.77
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 141,685,943.82 141,685,943.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 738,750.00 738,750.00
递延所得税负债
其他非流动负债 873,015.94 873,015.94
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江苏高科石化股份有限公司 2019 年年度报告摘要
非流动负债合计 1,611,765.94 1,611,765.94
负债合计 143,297,709.76 143,297,709.76
股东权益：
股本 89,109,500.00 89,109,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 214,358,613.23 214,358,613.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,769,914.62 34,775,122.96 5,208.34
未分配利润 292,434,046.53 292,480,921.62 46,875.09
归属于母公司所有者权益合计 630,672,074.38 630,724,157.81 52,083.43
少数股东权益
股东权益合计 630,672,074.38 630,724,157.81 52,083.43
负债和股东权益总计 773,969,784.14 774,021,867.57 52,083.43
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
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