亿通科技：常熟市社会治安动态监控项目（4期）可行性研究报告2013-08-15
常熟市社会治安动态监控项目
（4 期）
可行性研究报告
编制单位： 江苏亿通高科技股份有限公司
二○一三年八月
１
目 录
第一章 总 论 ...................................................................................................................... 3
一、项目名称及承接单位 .............................................................................................. 3
二、本项目主要概要 ...................................................................................................... 3
（一）本项目建设基本情况 .................................................................................. 3
（二）项目建设目标 .............................................................................................. 3
三、相关编制依据 .......................................................................................................... 4
四、主要经济指标 .......................................................................................................... 4
（一）经济指标 ...................................................................................................... 4
（二）可行性研究结论 .......................................................................................... 4
第二章 项目背景及投资必要性 ............................................................................................ 6
一、项目背景 .................................................................................................................. 6
（一）平安城市战略加速社会治安监控系统升级............................................... 6
（二）两化融合政策牵动物联网产业全力发展................................................... 6
二、项目投资必要性 ...................................................................................................... 7
（一）本项目的建设是落实国家政策的重要举措............................................... 7
（二）本项目的建设是构建和谐社会的重要途径............................................... 7
（三）本项目的建设是提升公安机关控制社会治安能力的客观要求 ............... 7
（四）本项目的建设是增强企业综合竞争能力的必要手段............................... 8
第三章 项目的市场分析 ........................................................................................................ 9
一、中国平安城市建设现状 .......................................................................................... 9
二、中国物联网发展现状 .............................................................................................. 9
三、项目市场前景预测 .................................................................................................. 9
（一）国家政策是视频监控项目长足发展的重要保障....................................... 9
（二）平安建设提供视频监控市场增长的巨大空间......................................... 10
（三）多方共赢是本项目能够长远发展的基础................................................. 10
（四）亿通科技的综合优势为企业拓展此类业务提供了有效保障 ................. 11
（五）高性价比使得本项目具有良好的市场前景............................................. 11
第四章 项目承办单位概况及执行能力分析 ...................................................................... 12
一、公司概述 ................................................................................................................ 12
二、公司业务状况 ........................................................................................................ 12
三、公司组织架构 ........................................................................................................ 12
四、公司竞争力分析 .................................................................................................... 13
（一）技术优势 .................................................................................................... 13
（二）产品优势 .................................................................................................... 13
１
（三）管理优势 .................................................................................................... 14
（四）项目实施优势 ............................................................................................ 15
（五）市场优势 .................................................................................................... 15
第五章 项目建设方案 .......................................................................................................... 16
一、项目建设方案 ........................................................................................................ 16
（一）项目指导思想 ............................................................................................ 16
（二）项目总体规划 ............................................................................................ 16
（三）项目实施思路 ............................................................................................ 17
（四）项目建设目标 ............................................................................................ 18
二、项目设备选型 ........................................................................................................ 18
（一）设备选型原则 ............................................................................................ 18
（二）设备选型 .................................................................................................... 18
三、项目实施进度安排 ................................................................................................ 19
第六章 项目管理与人力资源配置 ...................................................................................... 20
一、项目管理 ................................................................................................................ 20
二、人员编制 ................................................................................................................ 20
三、人员培训 ................................................................................................................ 20
第七章 项目环保、消防与职业安全 .................................................................................. 21
一、环境影响评价 ........................................................................................................ 21
二、消防 ........................................................................................................................ 21
三、职业安全卫生 ........................................................................................................ 21
第八章 项目投资估算与资金筹措 ...................................................................................... 22
一、项目投资估算 ........................................................................................................ 22
（一）投资估算方法及说明 ................................................................................ 22
（二）投资估算结果 ............................................................................................ 22
二、资金筹措 ................................................................................................................ 23
第九章 项目财务分析 .......................................................................................................... 24
一、基本经济指标 ........................................................................................................ 24
（一）项目计算期 ................................................................................................ 24
（二）项目收入预测（表 9-1） .......................................................................... 24
二、财务盈利能力分析 ................................................................................................ 24
第十章 项目风险分析 .......................................................................................................... 26
一、主要风险分析 ........................................................................................................ 26
二、风险管理及采取的措施 ........................................................................................ 26
２
第一章 总 论
一、项目名称及承接单位
项目名称：常熟市社会治安动态监控项目 4 期（以下简称“常熟监控项目 4
期”或“本项目”）。
项目承接单位：江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“亿通科技”或“公
司”）。
二、本项目主要概要
（一）本项目建设基本情况
1、自2010年1月，亿通科技与常熟市社会管理综合治理委员会办公室（以下
简称“常熟综治办”）达成了合作意向，根据常熟综治办的总体规划，共同建设覆
盖全市的社会治安动态视频监控网络。到目前为止公司已实施完成了三期社会治
安动态监控项目工程，且达到预期使用状态。上述三期工程建设均得到了常熟市
人民政府，常熟市综治办、常熟市公安局等企事业单位的肯定，公司的运营模式
取得成功。
2、本次即将实施的常熟市社会治安动态监控工程项目（4期）是根据常熟市
综治办的规划要求，作为前三期监控项目的延伸，由亿通科技负责在原有监控机
房进行设备扩容（分布在各乡镇中心）和新建安装5000个监控点，并通过常熟市
广电网络传输有限公司（以下简称“常熟广电”）的有线电视网络传输视频信号。
3、本项目从开始建设起，由常熟市政府、各乡镇支付给亿通科技设备费用、
维护费用及常熟广电的网络使用费（其中亿通需投入大量视频监控相关设备，详
见表5-1，5-2）；
4、本项目亿通科技计划投资金额为1844.21万元，其中设备购置及安装
1301.71万元，其他运营费用542.50万元。
（二）项目建设目标
项目建设计划是在常熟市原有视频监控体系中扩增视频监控点 5000 个，达到
城市治安动态监控的目标。项目建设周期自 2013 年 8 月至 2014 年 12 月 31 日全
3
部实施结束，完成社会治安动态路面监控点的安装任务。（具体建设周期的提前或
延后，有可能会根据常熟综治办的年度推进计划做相应的调整）
三、相关编制依据
1、公安部《城市报警与监控技术系统建设指南》。
2、江苏省关于传感网产业发展的规划纲要。
3、《常熟市社会治安动态监控项目 4 期》技术方案。
4、亿通科技关于此建设项目的相关决议。
5、其他相关资料。
四、主要经济指标
（一）经济指标
项目总投资为 1844.21 万元，项目建设完成后预计实现年利润总额 133.01 万
元，内部收益率 12.31%，投资回收期为 4.02 年（静态、含建设期）。主要经济指
标如下（表 1-1）：
表 1-1 项目主要经济指标
单位：万元
序号 项 目 金额
1 项目新增总投资 1844.21
2 年均利润总额 121.89
3 内部收益率（%） 12.31%
4 财务净现值（ic=8%） 98.25
5 投资回收期（年） 4.02
6 投资利润率（%） 6.61%
（二）可行性研究结论
1、本项目符合国家产业发展及江苏省大力提倡发展物联网的政策导向。
2、本项目有良好的社会效益
本项目的建设，将完善覆盖常熟市的安全监控网络，为公安机关预防和打击
犯罪活动，提供了有效的保障，为常熟市的平安城市建设做出应有的贡献，具有
4
良好的社会效应。
3、社会治安视频监控项目有广阔的需求空间
近年来，全国各地对社会治安视频监控的需求日渐增长，亿通科技可以把本
项目成功的建设和运营经验复制到其他应用领域和外地其他城市，公司目前正在
建设的太仓市社会治安动态监控项目正是常熟市社会治安动态监控项目获得成功
建设后的经验推广。
4、亿通科技具备完成本项目的各种条件
（1） 公司具备实施本项目的技术条件
亿通科技一直坚持走自主创新、自主研发路线，应用在该项目上的“广电通
视频网络”支撑技术系公司自主创新的核心技术之一，技术难点相对较小。
（2） 公司具备实施本项目的人才储备
亿通科技具有多年的视频监控工程施工经验，目前已经建立有专业的工程管
理团队，完全能够实现社会治安视频监控联合运营。目前已成功实施和运行了“常
熟市社会面视频监控项目”（公司募投项目之一）和“常熟市社会治安动态监控项
目（3 期）”（公司超募项目之一），并达到了很好的效果。
5、项目投资具有良好的经济收益
亿通科技全部投入相应的设备，后期每年服务费收入稳定。收入来源于政府
的财政支出，营收风险较小。
综上所述，本项目的建设符合国家物联网产业发展规划政策和江苏省关于传
感网产业发展规划纲要，符合国家平安城市建设要求，具有显著的经济和社会效
益，亿通科技三年多来在常熟市社会治安动态监控项目中取得成功的建设及运营
经验，在技术、资金上有保证，经营收入有保障，所以本项目是可行的。
5
第二章 项目背景及投资必要性
一、项目背景
（一）平安城市战略加速社会治安监控系统升级
随着各城市之间人口流动日益频繁，社会不稳定因素也在不断增加，各类突
发事件、群体性事件以及重大灾害性事故也呈上升趋势，这些事件牵动面积大、
关联因素多、事发突然性、危害影响巨大，所造成的社会危害触目惊心，也给城
市安全带来严重的威胁和危害。面对新的治安形势，传统的以人为主的治安管理
和社会防控工作的方法和手段很难满足当前工作的需要，如何应用现代化手段维
护国家安全和社会稳定已经成为各级党委政府和公安机关必须面对的重大问题。
“平安城市”的概念正是在这样特殊的历史条件下被提出的。
平安城市作为一个大型、综合性的三防管理系统（技防系统、物防系统及人
防系统），能够有效利用现代信息通信技术，通过图像监控系统的技术运营，实现
对城市的有效管理和打击违法犯罪，促进社会治安监控系统的升级，能够有效提
升公安机关对社会面的治安管控能力。作为平安城市建设重要组成部分的社会治
安视频监控系统建设工程，已经成为各级党委政府所高度关注和重点推进的系统
工程。
（二）两化融合政策牵动物联网产业全力发展
信息化与工业化融合是全球工业转型升级的驱动力。在两化融合政策的牵动
下，将所有物品都与网络连接在一起的物联网（又称“传感网”）产业进入了重点
发展的时期。
平安城市是物联网技术应用最早领域之一。平安城市建设将从传统安防技术
转变到平安城市大安防体系、数字城市、智慧城市方向发展。目前，全国各地的
平安城市建设发展迅速，越来越多的城市及用户正感受到这一工程带来的好处。
未来平安城市将在城市应急、数字城管、智能建筑、城市一卡通等各个方面涵盖，
将全面服务居民的生活。平安城市是现代城市信息化建设的第一步，随着物联网
技术的发展，平安城市建设未来会进一步在物联网的基础上向数字城市、智慧城
市发展。
6
从中长期来看，大力发展物联网产业已经成为一项国家的战略决策。物联网
的发展将优先选择重点工业领域、基础设施、环保监测、公共安全、工业控制、
医疗卫生等领域，开展应用示范。
二、项目投资必要性
（一）本项目的建设是落实国家政策的重要举措
2004 年，公安部首先在北京、上海等 21 个城市试行科技强警战略。与此同
时，还在北京宣武区、山东济南、浙江杭州和江苏苏州四个城市开始试点“平安
城市”。
从国家的政策导向来看，公安部等政府部门的政策法规以及国家领导人的公
开讲话为本项目提供了良好的政策环境，为项目的顺利实施提供了政策保障。
（二）本项目的建设是构建和谐社会的重要途径
随着“和谐社会，平安城市”的快速发展，目前各地政府纷纷规划平安城市
的建设，同时为了使广大的农民群众能够安居乐业，建设平安新农村成为当前的
主要任务。在未来的平安城市建设中，农村安防建设将越来越受到各方关注和重
视。
目前，常熟的广电网络已经能够完全覆盖各乡镇并在苏州市范围内实现了互
联互通。而本项目的建设正是充分利用现有的有线传输网络，以低成本、高密度、
广覆盖为思路；以合理、稳定、安全、操作方便、易维护管理、可兼容扩展为原
则。通过社会治安视频监控的联合运营，随时掌握社会治安动态，有效打击违法
犯罪，维护社会治安稳定，这对于保障人民生命财产安全，建设平安城市，构建
和谐社会具有重要意义。
（三）本项目的建设是提升公安机关控制社会治安能力的客观要求
随着城市经济的高速发展，传统以人力防范和事后处理为主的公安管理模式
已经制约城市管理水平的进一步提高，公安机关迫切需要采取更多的技术防范手
段来提高管理的范围和效率。因此，开展社会治安视频监控的联合运营就是要利
用覆盖面更为广泛的民用信息资源网络，有效提高实战能力，实现公安机关重点
防范、打击和全面控制的重要目标。
7
（四）本项目的建设是增强企业综合竞争能力的必要手段
1、本项目与公司主营业务具有高度的关联性，利于公司做大做强
（1）本项目是对公司工程服务业务的极大拓展
近几年来，亿通科技充分利用原有技术储备，涉足楼宇/小区建筑智能化工程、
通信用户管线工程和森林防火监控系统等工程，并取得了良好的业绩。目前亿通
科技具有建筑智能化工程设计与施工二级资质，电子工程专业承包三级资质。
本项目建成后可每年收取服务费，经济效益极佳。本项目的实施，将充分利
用公司在以往工程服务上积累的技术和施工经验，把公司的这一块业务做大做强。
（2）本项目将大量应用公司已有的产品
本项目的建设，将大量的使用亿通科技自有的视频编码设备、存储服务器以
及摄像机等前端设备，在保质保量完成项目建设的同时，拉动亿通科技产品的销
售量。
2、本项目具有稳定的持续成长性，利于公司未来经营业绩的提升
本项目具备稳定的收益，项目建成后，政府部门将每年向亿通科技支付服务
费，亿通科技可持续五年获得收益。
3、本项目具有很高的社会效益，利于公司树立良好的品牌形象
本项目的建设可为公安机关提供良好的工作环境，为公安机关开展治安工作
提供了有力保障，为百姓安居乐业提供了附加的保护，因此具有一定的社会效应。
综上所述，亿通科技通过与常熟综治办、常熟广电在社会治安监控项目上的
合作，可以有效提高企业的生产规模和市场份额，为企业的发展奠定良好的基础。
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第三章 项目的市场分析
一、中国平安城市建设现状
自 2004 年以构建“和谐社会”为主题的全国性“平安城市”建设以来，我国
先后开展了第一批城市报警与监控试点（北京、杭州等 4 个城市）、第一批科技强
警示范城市建设试点（北京、上海、郑州等 21 个城市）；第二批城市报警与监控
系统建设试点（包头、衡阳、大同等 22 个城市）、“3111”工程试点（全国 470 多
个县、市、区）、第二批科技强警示范城市建设试点（天津、重庆、昆明等 38 个
城市）。其中有些城市既是科技强警示范城市建设试点，同时也是城市报警与监控
系统建设试点。为进一步使城市具备良好的社会治安环境和稳定有序的工作生活
氛围，正在酝酿的社会治安监控系统成为安防科技在社会治安防控体系中的集中
体现，成为“平安城市”创建中的重要环节。
二、中国物联网发展现状
物联网的基础包括传感、传输、数据三个部分。我国在传感器、通信、网络
等方面拥有众多自主知识产权产品和专利，与国外发达国家基本处于同一起跑线。
“物联网”是将各大信息系统互联形成一个庞大的网络。因此，物联网产业的
发展与社会治安视频监控联合运营系统的建设可以说是相辅相成，社会治安视频
监控产业是物联网产业中最先得到应用的产业之一，未来都将直接受益于国家的
政策推动。同时产业技术实力的不断升级以及消费能力的日渐增强在推动产业发
展的同时也提升了国内民众的安防意识，而人民群众安防意识的增强又反过来拉
动安防产品的消费，推动产业的发展。
三、项目市场前景预测
（一）国家政策是视频监控项目长足发展的重要保障
《国家中长期科学与技术发展规划(2006-2020年)》中将物联网列入重点研究
领域，从中长期来看，大力发展物联网产业已经成为一项国家的战略决策。因此，
在国家大力建设物联网的支撑下，社会治安视频监控网络的建设将会得到长足的
发展。随着试点城市成功经验的积累和相关技术方案的成熟，全国范围内大规模
9
推广科技强警和“平安城市”的建设已经大范围开始。
国家在“十二五”期间以维稳为主要方向，营造全新的、和谐的社会发展总
趋势，将使得以公安基础的“平安城市”、“平安农村”、“平安交通”尤为重要。
继“平安城市”战略推出后，我国在全国范围内已全面启动“平安农村”的系统
建设，农村平安建设纳入了社会主义新农村建设和各地平安建设的总体规划，将
加强农村治安防控体系建设作为工作重点。在乡镇普遍推广电子视频监控，严厉
打击各类违法犯罪，增强老百姓的安全感。
（二）平安建设提供视频监控市场增长的巨大空间
随着社会进步，科学技术的发展，国家及各地方政府对平安城市的规划和需
求也进一步提高，同时平安城市建设成为地方政府推进城镇化发展的重要途径，
城镇化建设进程的加快使得视频监控行业获得了长足的发展，平安城市建设成为
视频监控行业增长的主要驱动因素，以政府、公安为主导用户的城市视频监控行
业成为整个视频监控行业最大的市场。自 2011 年以来，多个城市均投入了巨大的
资金，启动了大规模建设视频监控点的计划，为社会视频监控行业带来了巨大的
商机及广阔的市场空间。
（三）多方共赢是本项目能够长远发展的基础
政府采用租赁使用社会治安视频监控系统的方式，有效地利用了社会资源，
节约了政府的资金成本，提高了财政资金的使用效率，市政府无需一次性投入巨
额的系统设备购置经费，同时节省了系统建成后的运行及升级费用。
本项目的建设就是充分发挥亿通科技在广电行业中的地位、产品优势、技术
优势及资金优势，同时结合广电网络的双向网改造，为常熟综治办提供了优质的
社会治安视频监控服务。
本项目的建设，亿通科技扩大了自有产品销量，并获得了良好收益；常熟广
电投入资金进行广电网络改造，既响应了国家有线电视双向网改造和三网融合的
发展趋势，又实现了社会治安视频监控传输的目的，同时获得了良好的收益；常
熟综治办获得了优良的服务，既减少了一次性的投入，降低了建设风险，又实现
了系统日常的维护。
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本项目实现了多方共赢，这种商业模式的成功确立和平稳运行，将确保项目
的长远发展。
（四）亿通科技的综合优势为企业拓展此类业务提供了有效保障
亿通科技自主生产视频监控类产品，并且亿通科技已经完全的掌握了搭建社
会治安视频监控项目的技术经验，凭借着企业长期从事工程服务的经验积累，完
全可以在短期内搭建起视频监控系统，并能轻松实现系统的运营和维护。
本次项目的建设，将给亿通科技带来一定的品牌影响和良好口碑，为亿通科
技运营模式向其他城市和其他应用领域复制积累了宝贵经验。
（五）高性价比使得本项目具有良好的市场前景
使用本项目解决方案进行社会治安视频监控建设，将为地方政府极大的节省
财政开支，降低居民的使用成本。因此，本项目建成后，将给常熟的治安监控行
业带来深远的影响，给地方政府提供更多的选择，可协助政府早日实现社会治安
的视频监控。
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第四章 项目承办单位概况及执行能力分析
一、公司概述
亿通科技是一家专业从事有线电视宽带网络传输设备及基于有线电视网络技
术之上的视频监控工程服务的专业生产厂家。目前公司注册资金 6449.52 万人民
币，总资产超过 5 亿元人民币，公司总面积达 5 万多平方米；现有工程技术人员
占员工总数的 30%以上。
公司作为国家火炬计划重点高新技术企业和江苏省高新技术企业，目前公司
内部设有“两站两中心”（“江苏省博士后科研工作站”、“企业研究生工作站”、“江
苏省企业技术中心”、“江苏省数字网络技术工程研究中心”）。
近几年来，亿通科技充分利用原有技术储备，涉足楼宇/小区建筑智能化工程、
通信用户管线工程和森林防火监控系统等工程，并取得了良好的业绩。目前亿通
科技具有建筑智能化工程专业承包二级资质，电子工程专业承包三级资质。
二、公司业务状况
公司主导产品已覆盖包括天津、上海、重庆、南京等 80%的省会和中心城市，
用户达 300 余家。
在视频监控项目上，2005 年，亿通科技接受虞山国家森林公园委托，为虞山
国家森林公园专门设计、施工了森林防火监测系统，整个系统包括摄像系统、光
缆传输系统和管理处监控中心，项目总投资 310 万元。工程受到业主和江苏省农
林、公安等部门的高度评价。另外，在智能化工程方面，亿通科技近几年来实施
了数十个项目。
2010 年，公司的社会治安动态监控项目正式启动，作为该项目的样板工程，
已经取得了实质性的进展并取得较好的经济效益，并延伸复制推广。
三、公司组织架构
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股东大会
监事会
战略发展委员会
董事会 提名委员会
董事会办公室
薪 酬 与 考 核 委员
会
董 秘 总经理 审计委员会
分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总 分管副总
（财务中心） （运营中心） （技术中心） （营销中心） （工程中心） （行政中心）
证 财 生 采 制 工 品 博 研 结 数 数 软 HFC 国 客 国 综 工 智 监 通 行 人 信 南 审
券 务 产 购 造 艺 保 士 发 构 据 据 件 网络 内 服 际 合 程 能 控 讯 政 力 息 京 计
事 部 计 部 部 部 部 后 管 设 通 通 开 传输 营 部 营 业 技 化 项 业 部 资 中 分 部
务 划 工 理 计 讯 讯 发 设备 销 销 务 术 项 目 务 源 心 公
部 部 作 部 部 2 1 部 部 部 部 管 部 目 部 部 部 司
站 部 部 理 部
部
图 4-1 亿通科技组织结构图
四、公司竞争力分析
（一）技术优势
亿通科技公司拥有一支高素质的有丰富实践经验的产品开发设计队伍，在有
线电视网络传输和视频监控技术方面处于先进行列。
产品自行开发能力很强，目前公司已拥有专利 76 项（其中发明专利 5 项、实
用新型专利 6 项、外观设计专利 65 项），拥有计算机软件著作权 18 项。其中多个
项目被列为省级以上的火炬、技术创新计划项目。
（二）产品优势
亿通科技公司创建以来，顺应着中国广播电视事业的发展和市场的需求，公
司的产品也随之不断升级、更新换代。目前公司拥有的 CATV 全系列的有线网络传
输通信设备（如：光设备、发射机、接收机、EOC 等）和视频监控软硬件设备。
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公司通过 ISO9001 质量管理体系和 ISO14001 环境管理体系认证，产品均获国
家广电总局颁发的入网证书，部分有源产品取得 3C 认证。历经多年的发展与壮大，
企业创出了声誉，产品创出了信誉。高电平四路输出光工作站、860MHz 网管脱卸
式双向放大器等被国家列入火炬计划项目，并获国家重点新产品奖；数字电视机
顶盒获江苏省高新技术产品奖；1310nm 光收发设备等多项宽带网传输设备获“国
家级新产品”称号。
在图像采集传感设备方面，亿通科技可生产红外摄像机、一体化球机、彩色
摄像机、彩色半球摄像机等。广泛应用于乡村治安监控联网系统、交通监控和安
防视频监控系统等领域。
在嵌入式视频、音频、数据 IP 转换系统设备方面，亿通科技的 YXC 亚当模块
（集 IP 转换、视音频数据压缩、嵌入式软件、电源采集转换等功能）可将普通传
感器采集的图像、声音、数据进行编码、压缩和 IP 转换，使其信息适应在 IP 网
络（如：局域网、广域网）上传输，大大降低项目成本，使得经济条件较差的地
区或领域能够得到广泛应用。
在软件方面，亿通科技具有自主开发的 HFC 网络管理系统、视频联网监控平
台（包括：流媒体转发软件、应用管理服务软件、权限管理软件、客户端软件、
数字虚拟矩阵软件等），目前已应用于交通和乡村监控领域。
（三）管理优势
多年的市场历练，使亿通科技形成了一套科学高效的管理制度和方法，这些
管理制度和方法使亿通科技始终保持充满活力与高效的运作，并成为具有强大控
制力和执行力的组织。
通过制定严格的成本控制制度和质量管理制度，使得亿通科技的成本得到了
有效的控制，产品质量能得到控制和提升，从而增强了亿通科技的市场竞争力和
产品的盈利能力。
另外，通过严格的进入体系，亿通科技吸引了业内优秀的专业技术人才，并
提供完善的培训，培育出一批科技为先导，管理为主线的精英，具备有专业知识、
技术和管理的复合型人才，构筑富于创新、协作、忠于本职的人才梯队，具备有
探索、超越、忠诚、责任团队精神的人才队伍。
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（四）项目实施优势
亿通科技长期从事通讯工程、建筑智能化工程和电子工程设计施工，承揽了
森林防火监控、楼宇/小区建筑智能化工程和邮信线路工程等近百个施工项目。具
有建筑智能化设计施工二级资质，电子工程三级资质，通信管线施工资质及较强
的软件研发和系统集成能力。
这些工程的实施，使得亿通科技积累了大量的施工经验，可保证企业在短期
内完成大任务量的系统搭建、网络建设和终端布局工作，对项目实施时间实现可
管可控。
（五）市场优势
公司在行业中有多年的经营经验，有线电视网络传输设备已覆盖包括天津、
上海、重庆、南京等 80%的省会和中心城市，用户达 300 余家。
在长期的合作过程中，亿通科技与这些中心城市的有线电视网络运营商形成
了良好的合作伙伴关系，为亿通科技把类似的模式向其他城市和其他应用领域复
制提供了市场支持。
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第五章 项目建设方案
一、项目建设方案
（一）项目指导思想
公司针对本次治安动态监控项目提出了“共同运营，共担风险，多方共赢”
的方针。即亿通科技作为设备提供方与技术提供方，负责项目的具体建设和运营
维护；常熟广电负责为项目提供视频传输网络平台。项目建成后，运维中心、前
端设备与乡镇监控机房所有权属于所有权属于亿通科技，实现长期为常熟市公安
机关提供社会治安动态监控服务的目标。
（二）项目总体规划
目前，亿通科技已经与常熟综治办达成了合作意向，共同完善覆盖全市的社
会治安视频监控网络，网络架构图详见图 5-1。整个视频监控网络以常熟市有线
电视网络为基础，搭建包括视频监控、传输、存储与运营管理的统一社会治安视
频监控平台。
项目规划由亿通科技负责建设运维中心（设在亿通科技厂区内），扩容原有监
控机房设备（分布在各乡镇中心）和新建 5000 个监控点，并通过常熟广电的有线
电视双向网络传输视频信号。常熟各级政府付给亿通科技服务费用（其中亿通需
投入大量视频监控相关设备，详见表 5-1，5-2。
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图 5-1 常熟市社会治安动态监控项目网络架构图
（三）项目实施思路
1、亿通科技作为软硬件设备提供方与建设方提供整体的解决方案，并负责项
目的具体运营维护。
2、常熟广电提供有线电视网络支持社会治安视频监控网络使用的提供。
3、常熟综治办等政府部门有权获取图像资源，用于社会治安视频监控，其他
企事业单位（包括亿通科技）使用系统图像资源，须经常熟综治办同意。
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（四）项目建设目标
项目计划在常熟市新建视频监控点 5000 个，达到城市治安视频监控的目标。
项目建设周期为 2013 年 8 月至 2014 年 12 月 31 日，至 2014 年 12 月全部完成社
会治安动态路面监控点的安装任务。（具体建设周期的提前或延后，按照常熟综治
办的年度推进计划做相应的调整）
为达成项目的建设目标，本项目中亿通科技计划投资 1844.21 万元，其中
1301.71 万元用于设备购置及安装，其他运营费用 542.50 万元。
二、项目设备选型
（一）设备选型原则
本项目建设所选择的设备，从网络管理软件平台、网管巡检软件到 GEPON、
EoC、视频编码、存储服务器以及摄像机等设备，很大一部分来自于亿通自有产品。
其他部分来自于亿通科技长期合作伙伴，主要通过招投标的方式进行选择。亿通
科技本着性能优良、安全稳定性高和性价比高的原则，对入标的产品逐一进行了
检测和认定。
（二）设备选型
项目投入的设备主要包括网络传输设备、前端采集存储设备、乡镇中心管理
设备等方面。
1、网络通信设备分为核心 VPN（虚拟专用网络）专网、乡镇广电传输网络和
客户端接入网络，具有全网统一网络管理，监测网络设备状态和故障告警的功能，
网络通信设备由常熟广电提供。
2、前端共需 5000 路图像采集与配套部分：包括图像采集摄像机、电源供应
部分、前端存储部分、立杆基础部分等；
表 5-1 前端设备
项目设备名称 品牌 型号及规格 产地 单位 数量 总价（万元）
红外网络摄像机 亿通 YT-IP03GB2-1 常熟 台 5000 525.00
安装挑臂 亿通 国产 套 5000 75.00
辅助材料 国产 套 5000 25.00
小计 - - - 625.00
18
3、乡镇中心管理部分，分设在各乡镇广电管理站机房的终端系统，包括：流
媒体转发服务、集中存储服务、交换机、UPS 电源配套设施等。
表 5-2 乡镇中心管理部分设备选择
项目设备名称 品牌 型号及规格 产地 单位 数量 总价（万元）
流媒体转发与巡检服 Proliant DL380
HP 中国 台 11 24.2
务器 G6(491332-AA1)
三层交换机 锐捷 RG-S5750-24GT/4SFP 北京 台 16 7.20
服务器机柜 图腾 A2.6042 国产 套 11 3.08
应用管理软件- 流媒
亿通 流媒体转发软件 常熟 套 11 1.65
体转发软件
操作系统 微软 WINDOW XP 美国 套 11 0.88
NVS 应用管理软件平
应用管理软件平台 亿通 常熟 套 5000 50.00
台
交换机设备 H3C 具体按工程要求采购 - - - 132.70
存储服务器(含磁盘) 亿通 NVR-X86L 常熟 套 65 457.00
小计 676.71
4、运维中心管理部分，负责为各级用户提供认证、授权服务，提供单点登录、
集中权限管理、巡检服务，对整个系统的集中配置管理。包括：备份存储服务、
自动巡检服务、人工检查服务、维护信息服务、时钟同步等（全部利用原运维中
心的平台和设备）。
三、项目实施进度安排
本项目计划到 2014 年 12 月 31 日，完成相关乡镇中心的扩建和社会治安动态
路面监控点的安装任务，如下（表 5-3）：
表 5－3 项目实施计划表
序号 流程 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年
1 项目方案设计、审批
2 乡镇中心建设
完成全市社会治安动态
4
路面监控点的安装任务
5 项目运营阶段
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第六章 项目管理与人力资源配置
一、项目管理
本项目建成后，日常的运维管理工作纳入亿通科技现有的管理体系，由技术
总工负责项目的实施管理，并向总经理汇报。监控图像的查看、存储管理等工作
由常熟综治办来负责。
图 6－1 项目组织结构图
董事会
总经理
总工程师
制造部 工程部 物流部
二、人员编制
项目拟投入员工 24 人，其中管理人员 8 名，负责项目的管理和沟通工作；建
设维护人员 16 名，负责项目的建设和日常运作维护。项目所需人员主要由公司现
有人员调配，少数由招聘解决。
三、人员培训
人员培训是保证项目顺利实施的重要措施，亿通科技拥有完善的员工培训体
系。本项目所需的员工全部按照现行企业管理模式进行专门培训。
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第七章 项目环保、消防与职业安全
一、环境影响评价
本项目属城市社会治安视频监控网络建设，不从事生产活动，不产生任何污
染。本项目的建设不会对环境造成任何影响。
二、消防
本项目所使用的物业（运营中心设在亿通科技现在厂区内，乡镇中心由各乡
镇提供），均符合国家工程建设消防技术标准，并通过国家公安机关消防机关的验
收和备案。
本项目的建设将严格按照国家消防法的规定执行，不使用易燃易爆物资。本
项目在建成后，会向所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防
安全检查。
三、职业安全卫生
公司重视职业安全卫生管理，建立健全了职业卫生管理制度，职业卫生教育、
培训制度，职业病危害因素检测评价、公示制度，职工健康检查与治疗制度，职
业病危害告知制度，职业病防护设施维护管理制度，个人防护用品发放管理制度，
职业卫生检查与奖惩制度，职业卫生安全操作规程，职业病危害事故应急救援预
案。并指定安全管理专门人员，全面负责管理、监督检查职业安全卫生管理制度
的落实情况。
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第八章 项目投资估算与资金筹措
一、项目投资估算
（一）投资估算方法及说明
本项目引进设备基本为国产设备，仅操作系统为微软产品，不涉及关税和进
口环节增值税问题。
（二）投资估算结果
具体投资估算见表 8-1，如下：
表 8-1 项目投资估算总表
单位：万元
投资项目名称 常熟市社会治安监控项目（4 期）
设备购置及安装 1301.71
项目总投资 1844.21 其中：
其他运营费用 542.50
具体投资估算如下：
序号 项目名称 设备购置及安装 其他运营费用 合 计
一 设备购置及安装 1,301.71 - 1,301.71
1 分中心运营设备 676.71 - 676.71
2 前端设备 625.00 - 625.00
二 其他运营费用 - 542.50 542.50
1 修理及维护费 - 242.50 242.50
2 链路使用费 - 300.00 300.00
合 计 1,301.71 542.50 1,844.21
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二、资金筹措
本项目投资所需资金拟全部使用公司首次公开发行股票的超募资金，计划投
入 1844.21 万元。
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第九章 项目财务分析
一、基本经济指标
（一）项目计算期
根据亿通科技与常熟综治办的合作协议，常熟市政府和各乡镇在项目实施第
一年支付 316.80 万元服务费，此后各年，每年支付 528.00 万元，共计 2428.80
万元服务费用。项目自首批竣工验收起收费期为 5 年。
（二）项目收入预测（表 9-1）
表 9-1 单位：万元
年份 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
收入 316.80 528.00 528.00 528.00 528.00
注：第一年的计算从首次竣工验收开始计算
二、财务盈利能力分析
1、财务内部收益率 ： 12.31%；
2、财务净现值(Ic＝8%)：98.25 万元；
3、投资回收期（静态、含建设期）：4.02 年；
由于公司已与常熟综治办建立了稳定的合作关系，能够保证稳定的收入，因
此项目具有很好的赢利性和风险控制能力。
4、项目损益表（表 9-2）、现金流量表（表 9-3）如下：
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表 9-2 项目损益表
单位：万元
项 目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
运营收入 316.80 528.00 528.00 528.00 528.00
减：营业税金及其他税费 18.15 30.25 30.25 30.25 30.25
减：总成本 176.11 293.52 293.52 293.52 293.52
其中：运营硬件费用 148.40 247.33 247.33 247.33 247.33
维护费用 27.72 46.20 46.20 46.20 46.20
减：管理费用 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
减：财务费用 - - - - -
减：营业费用 39.13 65.22 65.22 65.22 65.22
税前利润 77.40 133.01 133.01 133.01 133.01
减：所得税 11.61 19.95 19.95 19.95 19.95
净利润 65.79 113.06 113.06 113.06 113.06
表 9-3 项目现金流量表
单位：万元
项 目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
现金流入 316.80 528.00 528.00 528.00 528.00
运营收到的现金 316.80 528.00 528.00 528.00 528.00
现金流出 1,404.32 167.62 167.62 167.62 167.62
新增固定资产支付的现金 1,301.71 - - - -
经营活动支付的现金 72.85 117.41 117.41 117.41 117.41
支付的各项税费 29.76 50.21 50.21 50.21 50.21
净现金流量 -1,087.52 360.38 360.38 360.38 360.38
累计净现金流量 -1,087.52 -727.14 -366.76 -6.38 354.00
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第十章 项目风险分析
一、主要风险分析
由于公司已与常熟综治办有前次项目的合作经历，并且此次合作又签订了“授
权许可建设合同”，因此风险较小。
项目风险主要从以下几方面进行分析，即技术风险、人员风险、管理风险、
资金风险。
1、从技术上看，本项目在相关的组网技术，音视频编解码、传输技术，资料
编辑、分类、抓取等新技术将得到综合应用，这带来了一定的技术风险。
2、从人员上看，高新技术企业存在员工的流动性较大的特点，这将给项目的
实施带来技术泄密、影响实施进度、项目验收等风险。
3、从管理角度看，本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大，从而对企
业在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面
临一定的管理风险。
4、从资金方面看，本项目的建设，是针对基础设施与公共安全的建设。因此
资金的来源主要来自村镇政府的公共支出。如果政府的财政预算出现赤字，不能
及时支付运营费用，企业将面临应收账款延迟的风险。
二、风险管理及采取的措施
风险管理是项目管理的有机组成部分，通过风险分析，有效地控制风险，减
少项目实施过程中的不确定性，保证项目的顺利实施。
1、针对技术风险，建议企业注重技术积累与研发，加大与科研院所的合作，
加大与产业链上下游合作的力度，加大原创性技术的研发，同时关注市场需求的
变化，注意满足客户的需求，逐步确立自己在行业中的技术竞争力。在项目实施
前、实施中及运营维护中加强对员工的技术、岗位培训，确保施工质量，保证系
统的正常运行。
2、针对人员风险，亿通科技已经建立了较为完善的技术管理体制与员工激励
体制，因而可将人员流失给公司带来的风险降到最低程度。另外，亿通科技为技
术人员提供了良好的待遇和发展机会，主要技术骨干均持有公司股份，这些政策
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可以吸引人才长期在公司工作并做出成绩。此外，公司与所有员工都签订了保密
协定，必要时可利用法律手段保护公司的利益，将人员风险降到最低程度。
3、针对经营管理风险，公司将采取以下措施：一、创新管理模式，完善质量
管理规章制度，并制定严格的成本控制措施和责任制；二、积极吸引各类人才，
并加快在岗培训，提高员工素质，提高企业人力资源实力；三、持续有效的加大
对工程项目相关人员的培训、考核和奖惩。
4、针对资金风险，由于常熟市的政府资金并未出现赤字，运营费用延迟支付
的可能性很小，且亿通科技与村镇政府签订了保障企业收入的方案，运营费用在
一定程度上具有先行支付的优先权。由此，企业所面临的资金风险将被降至最低
程度。
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