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公司公告

黄山旅游:2008年第三季度报告2008-10-24  

						黄山旅游发展股份有限公司



    2008 年第三季度报告600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示......................................................................... 2

    §2 公司基本情况..................................................................... 2

    §3 重要事项......................................................................... 3

    §4 附录............................................................................. 5600054 黄山旅游发展股份有限公

司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人程迎峰、主管会计工作负责人许继伟及会计机构负责人(会计主管人员)何益飞声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年

    度期末增减(%)

    总资产(元) 1,671,169,209.01 1,542,008,209.82 8.38

    所有者权益(或股东权益)(元) 1,116,539,075.92 1,017,944,345.72 9.69

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.37 2.16 9.69

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 142,844,354.10 -52.80

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.30 -54.12

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上年同

    期增减(%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 91,023,693.31 166,940,480.20 14.90

    基本每股收益(元) 0.193 0.354 12.48

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.356 -

    稀释每股收益(元) 0.193 0.354 12.48

    全面摊薄净资产收益率(%) 8.15 14.95 增加0.70 个百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%)

    8.15 15.01 增加0.65 个百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)(元)

    扣除方式:合并扣除

    非流动资产处置损益 -78,628.00

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -961,924.58

    减:所得税影响数 343,382.35

    少数股东损益影响数

    合计 -697,170.23600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 53,690

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条

    件流通股的数量

    种类

    PINPOINT CHINA FUND 9,798,924 境内上市外资股

    GAO-LING FUND,L.P. 7,868,342 境内上市外资股

    GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 7,309,439 境内上市外资股

    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 5,399,390 境内上市外资股

    SCHRODERS KOREA LIMITED 5,113,800 境内上市外资股

    SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 4,868,810 境内上市外资股

    中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 4,864,684 人民币普通股

    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,900,714 人民币普通股

    中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金 3,764,021 人民币普通股

    袁赛男 3,374,442 境内上市外资股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    资产负债表项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日增减比例% 变动原因

    货币资金 274,665,119.29 442,134,586.44 -37.88

    轩辕国际大酒店、天海山庄改扩

    建、房地产工程增加

    预付帐款 2,322,884.21 146,353,522.50 -98.41 预付土地款转入存货

    存 货 249,266,606.42 17,858,785.09 1295.76 土地价值计入房地产开发成本

    在建工程 324,484,053.76 100,644,285.17 222.41

    轩辕国际大酒店、天海山庄改扩

    建、房地产工程增加

    短期借款 68,000,000.00 13,000,000.00 423.08 借款增加

    应付职工薪酬 20,305,706.70 35,716,181.48 -43.15 支付上年奖金

    应付股利 4,674,271.26 1,449,744.02 222.42 子公司应付合资方利润

    现金流量表项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例% 变动原因

    经营活动产生的现

    金流量净额

    142,844,354.10 302,625,938.81 -52.79 房地产工程开工,现金流出增加

    筹资活动产生的现

    金流量净额

    -28,825,977.54 257,370,999.74 - 上年同期定向增发收到现金600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    4

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □适用 √不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    1、原股权分置改革承诺

    公司于2006 年2 月17 日完成股改工作。截至报告期末,原非流通股东黄山旅游集团有限公司严

    格按照股改承诺履行义务,未有违反承诺情况发生。

    2、黄山旅游集团追加承诺

    2008 年6 月23 日,黄山旅游集团在原股权分置改革承诺的基础上,追加承诺如下:

    (1)黄山旅游集团有限公司承诺其持有的黄山旅游有限售条件的股份数197,730,000 股,在原

    股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续锁定2 年。见下表:

    有限售条件股份可上市交易情况

    股东名称

    所持有限售

    条件的股份

    数(股)

    原承诺可上市

    交易时间

    原承诺新增可上市

    交易股份数(股)

    黄山旅游集团本次承诺

    后可上市交易时间

    2007-02-17 22,717,500 2009-02-17

    黄山旅游集团 197,730,000 2008-02-17 22,717,500 2010-02-17

    2009-02-17 152,295,000 2011-02-17

    (2)自2009 年2 月17 日起 3 年内,最低减持价格不低于每股30 元(如遇除权除息进行相应调

    整)。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    黄山旅游发展股份有限公司

    法定代表人:程迎峰

    2008 年10 月23 日600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

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    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 274,665,119.29 442,134,586.44

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 38,474,196.37 34,691,671.85

    预付款项 2,322,884.21 146,353,522.50

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息 1,497,777.53

    应收股利

    其他应收款 22,678,622.45 19,924,914.59

    买入返售金融资产

    存货 249,266,606.42 17,858,785.09

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 2,181,659.31 792,429.04

    流动资产合计 589,589,088.05 663,253,687.04

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 66,800,348.08 67,491,396.56

    投资性房地产

    固定资产 622,334,914.88 640,656,917.28

    在建工程 324,484,053.76 100,644,285.17

    工程物资

    固定资产清理 16,817.95

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 14,092,386.43 15,451,298.40

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 26,388,523.24 27,047,548.75

    递延所得税资产 23,363,076.62 23,363,076.62

    其他非流动资产 4,100,000.00 4,100,000.00

    非流动资产合计 1,081,580,120.96 878,754,522.78

    资产总计 1,671,169,209.01 1,542,008,209.82600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    流动负债:

    短期借款 68,000,000.00 13,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 24,386,388.01 27,715,652.55

    预收款项 7,107,215.88 6,269,599.05

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 20,305,706.70 35,716,181.48

    应交税费 101,943,858.59 113,080,789.19

    应付利息 8,381.73

    应付股利 4,674,271.26 1,449,744.02

    其他应付款 238,746,275.90 240,107,571.83

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 6,472,810.18 5,281,394.99

    流动负债合计 471,636,526.52 442,629,314.84

    非流动负债:

    长期借款 7,624,580.00 7,624,580.00

    应付债券

    长期应付款 58,143,845.05 59,643,845.05

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债 2,150,710.47 2,150,710.47

    其他非流动负债

    非流动负债合计 67,919,135.52 69,419,135.52

    负债合计 539,555,662.04 512,048,450.36

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 471,350,000.00 471,350,000.00

    资本公积 169,711,182.24 169,711,182.24

    减:库存股

    盈余公积 126,049,954.85 126,049,954.85

    一般风险准备

    未分配利润 349,427,938.83 250,833,208.63

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 1,116,539,075.92 1,017,944,345.72

    少数股东权益 15,074,471.05 12,015,413.74

    所有者权益合计 1,131,613,546.97 1,029,959,759.46

    负债和所有者总计 1,671,169,209.01 1,542,008,209.82

    公司法定代表人: 程迎峰 主管会计工作负责人:许继伟 会计机构负责人:何益飞600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 235,883,840.11 347,339,699.26

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款 22,028,127.25 20,156,737.61

    预付款项 629,966.94 144,495,699.55

    应收利息 1,497,777.53

    应收股利 18,697,085.07 5,798,976.10

    其他应收款 108,728,638.46 61,921,641.52

    存货 8,672,870.89 6,543,229.74

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产 1,779,995.41 101,774.35

    流动资产合计 396,420,524.13 587,855,535.66

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款 173,000,000.00

    长期股权投资 148,601,119.04 149,292,167.52

    投资性房地产

    固定资产 412,934,692.40 425,653,350.24

    在建工程 312,517,917.90 100,614,165.64

    工程物资

    固定资产清理 12,543.95

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 8,053,646.29 8,261,544.85

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 20,177,897.16 20,105,954.24

    递延所得税资产 20,604,595.59 20,604,595.59

    其他非流动资产 57,605,638.45 57,605,638.45

    非流动资产合计 1,153,508,050.78 782,137,416.53

    资产总计 1,549,928,574.91 1,369,992,952.19

    流动负债:

    短期借款 50,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款 9,844,251.87 10,250,489.69

    预收款项 6,390,289.96 4,083,278.94

    应付职工薪酬 17,695,800.18 30,149,392.67

    应交税费 82,518,223.22 85,491,817.75

    应付利息600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    应付股利

    其他应付款 267,436,878.32 214,585,307.95

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 4,259,935.67 4,485,456.84

    流动负债合计 438,145,379.22 349,045,743.84

    非流动负债:

    长期借款 2,624,580.00 2,624,580.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 2,624,580.00 2,624,580.00

    负债合计 440,769,959.22 351,670,323.84

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 471,350,000.00 471,350,000.00

    资本公积 144,026,911.20 144,026,911.20

    减:库存股

    盈余公积 124,016,820.04 124,016,820.04

    未分配利润 369,764,884.45 278,928,897.11

    所有者权益(或股东权益)合计 1,109,158,615.69 1,018,322,628.35

    负债和所有者(或股东权益)合计 1,549,928,574.91 1,369,992,952.19

    法定代表人: 程迎峰 主管会计工作负责人:许继伟 会计机构负责人:何益飞600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至

    报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 373,487,822.86 313,264,397.24 807,305,285.86 727,149,846.59

    其中:营业收入 373,487,822.86 313,264,397.24 807,305,285.86 727,149,846.59

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 244,622,312.52 193,726,451.71 566,141,102.34 495,806,354.41

    其中:营业成本 191,116,674.79 150,579,140.39 440,139,717.25 379,863,785.55

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 14,255,806.59 12,699,157.84 31,720,361.73 29,370,011.58

    销售费用

    管理费用 38,758,962.85 31,129,523.84 93,886,210.87 85,916,774.16

    财务费用 490,868.29 -681,370.36 394,812.49 655,783.12

    资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号

    填列) -17,332.50

    投资收益(损失以“-”号填列) -383,134.88 702,628.72 -577,008.35 1,313,666.93

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 128,482,375.46 120,223,241.75 240,587,175.17 232,657,159.11

    加:营业外收入 37,379.20 9,336.43 264,562.10 40,556.94

    减:营业外支出 174,315.61 584,299.60 1,305,114.68 597,406.26

    其中:非流动资产处置净损失

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 128,345,439.05 119,648,278.58 239,546,622.59 232,100,309.79

    减:所得税费用 31,083,368.72 36,420,401.80 60,030,907.74 74,723,319.68

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 97,262,070.33 83,227,876.78 179,515,714.85 157,376,990.11

    归属于母公司所有者的净利润 91,023,693.31 79,223,356.84 166,940,480.20 147,737,420.88

    少数股东损益 6,238,377.02 4,004,519.94 12,575,234.65 9,639,569.23

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.193 0.17 0.354 0.322

    (二)稀释每股收益 0.193 0.17 0.354 0.32

    公司法定代表人: 程迎峰 主管会计工作负责人:许继伟 会计机构负责人:何益飞600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    10

    母公司利润表

    编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    上年年初至

    报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 250,540,282.84 240,262,012.82 542,241,594.78 551,728,317.58

    减:营业成本 128,137,498.30 117,669,500.54 290,607,121.32 291,384,145.45

    营业税金及附加 10,360,076.95 9,651,539.43 22,270,484.98 22,571,566.21

    销售费用

    管理费用 23,405,783.11 22,539,598.29 68,075,946.40 66,222,410.29

    财务费用 222,734.83 -810,565.54 -804,583.14 183,004.52

    资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以“-”

    号填列) -17,332.50

    投资收益(损失以“-”号填列) 18,313,950.19 13,237,048.23 37,487,701.03 29,465,398.90

    其中:对联营企业和合营企业的投资收

    益

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 106,728,139.84 104,431,655.83 199,580,326.25 200,832,590.01

    加:营业外收入 27,573.61 1,590.88 62,825.84 5,052.19

    减:营业外支出 133,517.61 323,893.51 1,133,517.61 334,000.17

    其中:非流动资产处置净损失

    三、利润总额(亏损总额以“-”号

    填列) 106,622,195.84 104,109,353.20 198,509,634.48 200,503,642.03

    减:所得税费用 21,163,762.54 28,144,260.20 39,327,897.14 56,465,735.00

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 85,458,433.30 75,965,093.00 159,181,737.34 144,037,907.03

    公司法定代表人: 程迎峰 主管会计工作负责人:许继伟 会计机构负责人:何益飞600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    11

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 782,845,421.24 723,296,860.23

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 28,607,304.15 65,866,379.13

    经营活动现金流入小计 811,452,725.39 789,163,239.36

    购买商品、接受劳务支付的现金 283,159,969.06 150,310,289.58

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 94,860,348.84 80,357,554.28

    支付的各项税费 124,528,301.74 98,455,411.00

    支付其他与经营活动有关的现金 166,059,751.65 157,414,045.69

    经营活动现金流出小计 668,608,371.29 486,537,300.55

    经营活动产生的现金流量净额 142,844,354.10 302,625,938.81

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 3,500,000.00

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 54,950.00 51,500.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 70,997,423.41

    投资活动现金流入小计 71,052,373.41 3,551,500.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 218,601,132.48 308,245,206.69

    投资支付的现金 65,400,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 71,935,819.14

    支付其他与投资活动有关的现金 62,003,265.50 7,392,386.79600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    12

    投资活动现金流出小计 352,540,217.12 381,037,593.48

    投资活动产生的现金流量净额 -281,487,843.71 -377,486,093.48

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 301,070,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金 63,000,000.00 78,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 218.43

    筹资活动现金流入小计 63,000,000.00 379,070,218.43

    偿还债务支付的现金 17,500,000.00 53,520,222.50

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,325,977.54 68,178,996.19

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 91,825,977.54 121,699,218.69

    筹资活动产生的现金流量净额 -28,825,977.54 257,370,999.74

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -167,469,467.15 182,510,845.07

    加:期初现金及现金等价物余额 442,134,586.44 259,438,410.94

    六、期末现金及现金等价物余额 274,665,119.29 441,949,256.01

    公司法定代表人: 程迎峰 主管会计工作负责人:许继伟 会计机构负责人:何益飞

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 黄山旅游发展股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 656,576,181.78 561,943,085.00

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 12,554,655.86 54,532,061.10

    经营活动现金流入小计 669,130,837.64 616,475,146.10

    购买商品、接受劳务支付的现金 209,507,722.97 86,045,055.40

    支付给职工以及为职工支付的现金 69,855,232.23 66,238,905.32

    支付的各项税费 76,568,123.95 70,164,073.47

    支付其他与经营活动有关的现金 151,617,651.46 172,478,162.90

    经营活动现金流出小计 507,548,730.61 394,926,197.09

    经营活动产生的现金流量净额 161,582,107.03 221,548,949.01

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金 3,500,000.00

    取得投资收益收到的现金 9,773,747.17 20,384,381.44

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,900.00 5,500.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金 69,778,297.48600054 黄山旅游发展股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    投资活动现金流入小计 79,604,944.65 23,889,881.44

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206,267,126.77 278,633,006.08

    投资支付的现金 65,650,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 71,935,819.14

    支付其他与投资活动有关的现金 62,003,265.50 7,392,386.79

    投资活动现金流出小计 340,206,211.41 351,675,392.87

    投资活动产生的现金流量净额 -260,601,266.76 -327,785,511.43

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 301,070,000.00

    取得借款收到的现金 63,000,000.00 60,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流入小计 63,000,000.00 361,070,000.00

    偿还债务支付的现金 8,000,000.00 25,520,222.50

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,436,699.42 62,595,249.31

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 75,436,699.42 88,115,471.81

    筹资活动产生的现金流量净额 -12,436,699.42 272,954,528.19

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 -111,455,859.15 166,717,965.77

    加:期初现金及现金等价物余额 347,339,699.26 213,727,563.47

    六、期末现金及现金等价物余额 235,883,840.11 380,445,529.24

    公司法定代表人: 程迎峰 主管会计工作负责人:许继伟 会计机构负责人:何益飞