财务报表审计报告




防一伪一编一码:        31000003202290371G


被审计单位名称:        上海金桥出口加工区开发股份有限公司

审一计一期一间:        2021


报一告一文一号:        众会字（2022）第01405号


签字注册会计师:        龚立诚


注一师一编一号:        310000034739


签字注册会计师:        龚成


注一师一编一号:        310000030014


事一务一所一名一称:    众华会计师事务所（特殊普通合伙）


事一务一所一电一话:    021-63525500


                       上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
事一务一所一地一址:
                       18楼




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                                                         众会字（2022）第 01405 号




    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上
海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“金桥股份公司”）2021 年 12 月 31 日的财
务报告内部控制的有效性。




    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金桥股份公司董事会的责任。




    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。




    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计

结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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    我们认为，金桥股份公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




众华会计师事务所（特殊普通合伙）             中国注册会计师




                                             中国注册会计师




中国，上海                                   2022 年 4 月 13 日




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