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四川华信 (集 团)会计 师事务所 地址 :成 都 市洗 面桥 街 18号 金 茂礼都 南 ⒛ 楼
电话 : (028) 8556o449
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(特 殊普通合 伙 ) 卡孛层罪: (028) 85592在 80
由阝纠岗: 610o在 1
SI CHuAN HuA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电 邮 :schxcpa@163。 net
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成都 博瑞传播股 份有限公司
内部控制审计报告 川鞴 d
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■ 川华信专 (⒛ 19)zO5号
口
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目录 :
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1、 防伪标识
2、 内部控 制审计报 告
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防伪编号 : 0282019040112812350
丶 报告文 号 : 川华信专 (⒛ 19)205号
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丿 成都博瑞传播股份 有 限公
委托单位 :
司
成都博瑞传播股份 有 限公
被 审单位名称 :
司
营 业 执照号码 : 915101007203362901
四川华信 (集 团)会 计师
事 务所名称
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事务所 (特 殊普通合伙 )
:
J 防伪 二 维码
报 告 日期 : 2019-04-24
报雀昏日寸丨司 2019-04ˉ 2408∶ 17
:
被 审单位所在地 成 都 :
签 名注册会计 师 张 兰 :
ι 邱燕
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成都博瑞传播股份有限公 司
⒛ 18年 度 内部控制专项审计报告
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事务所 名称 : 四川华信 (集 团 )会 计师事务所 (特 殊普通合 伙 )
事务所 电话 : 028-85560449
传 真 : 028-85592480
I
」
通讯 地址 : 成都 市洗面桥街 18号 金茂礼都南 28楼
电子 邮件 : schxcpa@163.nct
事务所 网址 : http∶ //-.hxcpa.com.cn
业 务报 告使用 防伪编 号仅 证 明该 业 务报 告是 由经依法批准 设 立 的会计 师事
务所 出具 ,报 告 的法律 责任 主 体是签 字注 册会计师及 其所在 事 务所 。如 业 务报
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用。
四川省注 册会计师协会
防 伪 查 询 电 话 :u8~853田 臼 、 u8-85317臼 6
防 伪 查 询 网 址 :htt〃 叩 邴 v,sCiCpa.org.cn
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成都博瑞传播股份有限公司 内部控制 审计报 告
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:
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内部控 制审计 报告
川华信 专 (⒛ 19)⒛ 5号
J 成都博瑞传播股份有限公司全体股东 :
按 照 《企业 内部控 制 审计指 引》及 中国注册 会 计 师执 业 准则 的相 关 要 求 ,我 ￠
成都博瑞传播股份有限公司 (以 下简称博瑞传播公司 )⒛ 18年 12月 31日 的财务报告内
J性
控 制 的 有 效 。
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一 、企业对 内部控制的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》
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」 的规定 ,建 立健全和有效实施内部控制 ,并 评价其有效性是博瑞传播公司董事会的责任 。
二 、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对 财务报告 内部控 制的有效性发表审计意
见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。
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三、 内部控制的固有局 限性
:
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内部控制具有 固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。此外 ,由 于情况的变
化可能导致内部控制变 得不恰当,或 对控制政策和程序遵 循的程度降低 ,根 据内部控制审
计结果推测未来 内部控制的有效性具有一定风险 。
四、财务报告 内部控制审计意见
我们认为 ,博 瑞传播公司于 ⒛ 18年 12月 31日 按照 《企业 内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大 方面保 持 了有 效 的财 务报 告 内部控 制 。
中国注册 会 计师 :
(项 目合 伙人 )
中国注册 会 计师 :