吉林亚泰（集团）股份有限公司

                       2021 年度

                    内控审计报告




    中准会计师事务所（特殊普通合伙）
    Zhongzhun Certified Public Accountants

(电话)TEL:        (010)88356126
(传真)FAX:        (010)88354837
(邮编)POSTCODE:   100044
(地址)ADDRESS:    北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层
               北京注册会计师协会
               业务报告统一编码报备系统
  业务报备统一编码： 110001702022116000521

                          吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年内
            报告名称：
                          部控制审计报告

            报告文号： 中准审字【2022】2110 号

被审（验）单位名称： 吉林亚泰（集团）股份有限公司

  会计师事务所名称： 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

            业务类型： 其他鉴证业务

            报告日期： 2022 年 04 月 27 日

            报备日期： 2022 年 04 月 27 日

                          韩波(220100010010),
            签字人员：
                          赵德权(220100010028)




        (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)


    说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                2021 年度

                               内控审计报告




                                目    录

一、 内控审计报告……………………………………………………………1-2



二、中准会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件



三、、中准会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件



四、中准会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务备案公告复印件



五、签字注册会计师证书复印件
          中准会计师事务所（特殊普通合伙）
          Zhongzhun Certified Public Accountants


                               内部控制审计报告

                                 中 准 审 字 [2022]2110 号




吉 林 亚 泰 （集 团） 股 份 有限 公司 全 体股 东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审

计了吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称亚泰集团）2021 年 12 月 31 日的财

务报告内部控制的有效性。

     一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价

指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚泰集团董事会的

责任。

     二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计

意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

     三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况

的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内

部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


                                           -1-
                 财政部、证监会发布从事证券服务业

                 务会计师事务所备案名单及基本信息

                                                    2020-11-09 03:09




    新《证券法》于 2020 年 3 月 1 日起施行，会计师事务所从事证券服务，应

当报国务院证券监督管理机构和国务院有关主管部门备案。


    近日，财政部、证监会发布截至 2020 年 10 月 10 日的从事证券服务业务会

计师事务所备案名单及基本信息。


    备案会计师事务所名单如下：



  序号                           会计师事务所名称

    1                安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

    2                北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）

    3                北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

    4               毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

    5                  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

    6                  大信会计师事务所（特殊普通合伙）

    7                德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

    8                公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

    9              广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
序号                 会计师事务所名称

10        广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）

11           和信会计师事务所（特殊普通合伙）

12           华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

13          利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

14           立信会计师事务所（特殊普通合伙）

15         立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

16           鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

17       普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

18           容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

19           瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

20           上会会计师事务所（特殊普通合伙）

21           深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）

22     四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

23         苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

24          唐山市新正会计师事务所（普通合伙）

25           天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

26           天健会计师事务所（特殊普通合伙）

27          天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

28         天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

29          希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

30         信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

31       亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
   序号                        会计师事务所名称

    32                 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

    33              尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）

    34                 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

    35                 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

    36               中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

    37                中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

    38               中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

    39               中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

    40                中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

    41                 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

    42              中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

    43                中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

    44               中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

    45                 中准会计师事务所（特殊普通合伙）

    46                 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

    详细信息见财政部和证监会网站。原文链接：


    财政部：

http://kjs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202011/t20201102_3614971.htm


    证监会：

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_3855
09.html