迎驾贡酒:迎驾贡酒:内部控制审计报告2021-04-24
肉部提制审’计报告
安徽边驾贡泪珠白?有限会司
容诚审’事[ 2021]23021361 号,
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Tel : +86 010-660013 91
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内部控制审计报告
容诚审宇[2021]23021361 号
安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
计了安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”) 2020 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迎驾贡酒董事会的
责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,迎驾贡酒于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(以下无正文)
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AUDIT I TAX I CONSULTING
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independent accouniing and c。nsulting firm which practices in its own right. The RSM netw。rk is not itself a separate legal entity in any jurisdiction .
(此页无正文,系容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安徽迎驾贡酒股份
有限公司《内部控制审计报告》容诚审字[202 月230Z1361 号之签字盖 章 页)
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(副本) (5-1)
成立日期 2013年 12月 IO 日
合伙期限 2013年 1 2月 10 日至长期
经营范围 主要经嚣浙北京市西城区阜成门外大街22号1 幢外经贸大厦
901-22 至 901-26
登记机关
回家企业信剖信 息 :t.~ 示系统ll'<) J-1 !: : liLtp://www. 国家市场 i监督管理总局 J1;1剖
证书j字号 00 11869
说明
飞 《会it 师事务所执业证书》是证明持有人经财政
所
部门依法审批.在予执特注册会计师法定业务的
凭证。
2、 《会计师事务所气执业证书》记t.t事项发生变动的.
应当向财政部门申请换发.
名 3‘ 《会计师事务所执业证书 》不得由遗‘涂改‘出
租、出惜、转让。
轧 会计师事务所接ι或执业许可;主锚的,应当向财
主任会计 师= 政部门交回 《会计师事务所执业证书 》。
经营场所当t京市西域区阜成门外大街'22号1幡外经贸
大厦901-22至901-26
发证机类 z
组织形式持殊普通合伙
执业证书编号们 010032
批准执业文再.
J 束财会许可[:2013] 006 7号
中华人民共租国财政部制
批准执jv. El 期
主01 3竿iO月 25 日
证书序号: OOO~l9 己
会计师事务所
证券、期货相关业务许可证
证书号’ : 18
证书有效期至: 专蜡幅画
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年度检验登记
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本证书经检马金合格,继续有放一年 .
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证书 损号 -
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安徽省注册会计饲协会
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