广东松炀再生资源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]004021 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
广东松炀再生资源股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
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一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 广东松炀再生资源股份有限公司 2022 年度募 1-8
集资金存放与实际使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]004021 号
广东松炀再生资源股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称松
炀资源公司）《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
松炀资源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集
资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对松炀资源公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对松炀
资源公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]004021 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，松炀资源公司募集资金专项报告在所有重大方面按照
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编
制，在所有重大方面公允反映了松炀资源公司 2022 年度募集资金存
放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供松炀资源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任
何其他目的。我们同意将本报告作为松炀资源公司年度报告的必备文
件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
姜纯友
中国北京 中国注册会计师：
桑东雪
二〇二三年四月二十六日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]856 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商英大证券有限责任公司于 2019 年 6 月向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 5,147.40 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.95 元。截至 2019 年 6 月 17 日止，
本 公 司 共 募 集 资 金 512,166,300.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 55,955,700.00 元 ， 募 集 资 金 净 额
456,210,600.00 元。
截止 2019 年 6 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）以“广会验字[2019]G16044090500 号”验资报告验证确认。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目已全部建设完成并投入使用。
公司期初尚未使用的募集资金余额为人民币 137,786,629.22 元，加上募集资金银行存款利息
收入扣减手续费净额为 449,009.37 元，减去本期使用金额人民币 4,312,752.10 元及本期永久性
补充流动资金 133,922,886.49 元，募集资金余额为人民币 0.00 元，与募集资金专户的截止日
余额一致。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了
《广东松炀再生资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管
理制度》经本公司 2017 年第十届二次临时股东大会表决通过。
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，与保荐机构英大证券
有限责任公司、中国银行股份有限公司汕头澄海支行、东亚银行（中国）有限公司揭阳支行、
汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社、中国民生银行股份有限公司汕头分行于 2019 年
6 月 17 日签署了《募集资金三方监管协议》；与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸
有限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行于 2019 年 6
月 17 日签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于 2020 年 3 月 24 日分别召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十
三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并授权董事长全权办理相关事宜的
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议案》，为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司将原东亚银行（中国）有限公
司揭阳支行募集资金专项账户（账号：111720026736400）、汕头市澄海农村信用合作联社
澄城信用社募集资金专项账户（账号：80020000013685582）、中国民生银行股份有限公司
汕头分行募集资金专项账户（账号：631089255）内的募集资金本息余额全部转入中国银行
股份有限公司汕头澄海支行的募集资金专项账户（账号：667871829296），并注销上述原东
亚银行（中国）有限公司揭阳支行募集资金专项账户、汕头市澄海农村信用合作联社澄城信
用社募集资金专项账户以及中国民生银行股份有限公司汕头分行募集资金专项账户。
因中国银行股份有限公司汕头澄海支行募集资金专项账户的募集资金余额发生变动（募
集资金专项账户账号不变），公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行、英大证券有限责
任限公司于 2020 年 4 月 16 日重新签署了新的《募集资金三方监管协议》，自协议重新签订
之日起，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行、英大证券于 2019 年 6 月 17 日签订的
《募集资金三方监管协议》同时终止。
2020 年 6 月 12 日，公司披露了《广东松炀再生资源股份有限公司关于变更首次公开发
行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2020-029），因公司首次公开发行股票并
上市保荐机构英大证券有限责任公司原委派的保荐代表人周耿明先生因个人原因辞职，不再
负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，英大证券现委派保荐代表
人陈骥先生接替周耿明先生继续履行对公司的持续督导工作。
因保荐代表人变更事项，2020 年 7 月 29 日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支
行、英大证券有限责任限公司重新签署了新的《募集资金三方监管协议》，自协议重新签订
之日起，公司原与中国银行股份有限公司汕头澄海支行、英大证券于 2020 年 4 月 16 日签订
的《募集资金三方监管协议》同时终止；公司与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有
限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行重新签署了新的
《募集资金四方监管协议》，自协议重新签订之日起，公司原与公司全资子公司汕头市松炀
新材料特种纸有限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行
于 2019 年 6 月 17 日签订的《募集资金四方监管协议》同时终止。
2021 年 4 月 1 日，公司披露了《广东松炀再生资源股份有限公司关于变更首次公开发
行股票持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2021-009），因公司首次公开发行股票并
上市保荐机构英大证券有限责任公司原委派的保荐代表人陈骥先生因个人工作变动原因已
从英大证券离职，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，英
大证券现委派保荐代表人周建人先生接替陈骥先生继续履行对公司的持续督导工作。
因保荐代表人变更事项，2021 年 5 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支
行、英大证券有限责任公司重新签署了新的《募集资金三方监管协议》，自协议重新签订之
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日起，公司原与中国银行股份有限公司汕头澄海支行、英大证券于 2020 年 7 月 29 日签订的
《募集资金三方监管协议》同时终止；公司与公司全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限
公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行重新签署了新的《募
集资金四方监管协议》，自协议重新签订之日起，公司原与公司全资子公司汕头市松炀新材
料特种纸有限公司、保荐机构英大证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司深圳分行于
2020 年 7 月 29 日签订的《募集资金四方监管协议》同时终止。
公司于 2022 年 1 月 6 日召开了公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一
次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“年产 18 万吨环保再生纸
项目”结项并将该项目对应的募集资金专户节余募集资金合计 12,793.92 万元（含现金管理
取得的理财收益及利息收入，实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部永久补充公司流
动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金转出后该项目募集资金专户将不再使用，公
司拟对结项募集资金专户予以注销，专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签
署的相关募集资金监管协议随之终止。2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议通过上述议案。鉴于公司在中国银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资
金专用账户余额（含现金管理取得的理财收益及利息收入）已按照规定全部转出使用，为便
于公司资金账户管理，减少管理成本，公司于 2022 年 2 月 23 日对该募集资金专项账户进行
销户，销户手续完成后，公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行、保荐机构英大证券有
限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于 2022
年 2 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源
股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-011）。
公司于 2022 年 5 月 17 日召开了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四
次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”结项
并将该项目对应的募集资金专户节余募集资金合计 1,317.06 万元（实际金额以资金转出当
日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于日常生产经营及业务发展。节余募集资金转
出后该项目募集资金专户将不再使用，公司拟对结项募集资金专户予以注销，专户注销后，
公司、公司全资子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议随之
终止。2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。鉴于
公司在浙商银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专用账户余额（实际金额以资金转出
当日专户余额为准）已按照规定全部转出使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，
公司已对该募集资金专项账户进行销户，销户手续完成后，公司、公司全资子公司与保荐机
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构、存放募集资金的银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。具体内容详
见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广东
松炀再生资源股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-046）。
上述《监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
初时存放金
账户名称 银行名称 账号 截止日余额 存储方式
额
广东松炀再生 中国银行股份
667871829296
资源股份有限 有限公司汕头 --- -- 活期
（已注销）
公司 澄海支行
广东松炀再生 汕头市澄海农 8002000001368
资源股份有限 村信用合作联 5582 --- --
公司 社澄城信用社 （已注销）
广东松炀再生 中国民生银行
631089255
资源股份有限 股份有限公司 --- ---
（已注销）
公司 汕头分行
广东松炀再生 东亚银行（中 1117200267364
资源股份有限 国）有限公司 00 --- ----
公司 揭阳支行 （已注销）
浙商银行股份
汕头市松炀特 5840000210120
有限公司深圳 --- ---- 活期
种纸有限公司 100057943
分行
合 计
注：截至本报告披露日，公司首次公开发行股票募投项目已全部建设完成并投入使用，
相关募集资金账户已全部注销完毕。
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年年度公司募集资金使用情况详见本报告附表：广东松炀再生资源股份有限公司
募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，公司以总额人民币
100,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经
公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。
监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。公司已于 2020 年 5 月 25 日、2020 年 6
月 8 日、2020 年 7 月 24 日、2020 年 7 月 30 日将暂时用于补充流动资金的募集资金人民币
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100,000,000.00 元归还至公司募集资金专户并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保
荐代表人。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 7 月 31 日，公司第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议审
议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，并经公司 2019 年第三
次临时股东大会审议通过。公司以不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金购买银行理财产
品，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产品。
2021 年 5 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2021 年第三次临时股东
大会审议通过。同意公司拟使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买
低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），公司在授权额度范围及投资期限
内，自股东大会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责
组织实施。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金购买尚未到期银行理财产
品。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，公司 17,288.00 万元资金存在被实际控制人违规占用的情况，2020 年度，公
司 6,658.36 万元资金存在被实际控制人违规占用的情况，截止 2020 年 12 月 31 日，被占用的
资金余额为 23,946.36 万元。截止 2021 年 4 月 29 日，上述被占用资金中 23,946.36 万元已还回
募集资金账户。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
本公司在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本公司在所有重大方面公允反映了 2022 年度募集资金存放于使用情况。
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二〇二三年四月二十六日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：广东松炀再生资源股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 45,621.06 本年度投入募集资金总额 431.28
变更用途的募集资金总额 ------
已累计投入募集资金总额 34,420.08
变更用途的募集资金总额比例 ------
截至期末累计
截至期末 项目可行
已变更项目， 投入金额与承 项目达到预定 是否达
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 投入进度 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额的 可使用状态日 到预计
投资总额 总额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%）(4) 的效益 生重大变
（如有） 差额 期 效益
＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
年产 18 万吨环保再生纸
否 40,731.60 40,731.60 40,731.60 411.53 30,706.48 10,025.12 100.00% 2021 年 12 月 -16,182.07 注1 否
项目
研发中心建设项目 否 4,889.46 4,889.46 4,889.46 19.75 3,713.60 1,175.86 100.00% 2021 年 7 月 — 注2 否
合计 — 45,621.06 45,621.06 45,621.06 431.28 34,420.08 11,200.98 — — -16,182.07 — —
年产 18 万吨环保再生纸项目未达到预期效益的原因：受整体市场行情及物流运输方面的影响，生产瓦楞纸所需的主要原材料废纸采购均价
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
及生产所需的煤炭的采购均价均出现一定程度的上涨，因此导致“年产 18 万吨环保再生纸项目”未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，
无
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
一、年产 18 万吨环保再生纸项目出现募集资金结余的主要原因为：
募集资金结余的金额及形成原因
1、公司在募投项目“年产 18 万吨环保再生纸项目”的建设过程中，存在以自有资金支付该募投项目所需的设备款、工程款、水电费
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等的情形，截至该募投项目宣告投产之日，公司累计对外支付自有资金 2.86 亿元，用于该项目实施过程中所需的设备款、工程款及水电费
等相关支出。
2、本次募投项目节余金额包括尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款及质保支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得
了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
二、研发中心建设项目出现募集资金结余的主要原因为：
1、公司募投项目“研发中心建设项目”投资计划中包括研发、检测设备的购置费用。公司在建设年产 18 万吨环保再生纸项目、特种
纸项目及配套环保设施的过程中，所采购的部分设备具备研发、检测的功能，可以满足公司的研发需求。在保证项目质量和控制风险的前
提下，本着节约、合理的原则，公司通过对各项资源的调度和优化，降低了该项目研发、检测设备的购置费用。
2、本次募投项目结余金额包括尚未支付的少部分尾款及质保金，因该等合同尾款及质保支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动
资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
3、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得
了一定投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 详见“五、募集资金使用及披露过程中存在的问题”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广东松炀再生资源股份有限公司关于募投项目“年产
18 万吨环保再生纸项目”建成投产的公告》（公告编号：2021-095），公司首次公开发行股票募集资金所投资的募投项目之一 “年产 18 万吨环
保再生纸项目”已建成并正式投产运行。
2022 年 1 月 6 日召开了公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“年产 18 万吨环保再生纸项目”结项并将该项目对
应的募集资金专户节余募集资金合计 12,793.92 万元（含现金管理取得的理财收益及利息收入，实际金额以转出当日银行结息余额为准）全部永
久补充公司流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金转出后该项目募集资金专户将不再使用，公司拟对结项募集资金专户予以注销，专
户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。2022 年 1 月 24 日，公司召开 2022 年第一次临时股东
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
大会，审议通过上述议案。
鉴于公司在中国银行股份有限公司汕头澄海支行开设的募集资金专用账户余额（含现金管理取得的理财收益及利息收入）已按照规定全部转
出使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已对该募集资金专项账户进行销户并于 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露了《广东松炀再生资源股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-011）
注 5：公司于 2022 年 5 月 17 日召开了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“研发中心建设项目”结项并将该
项目对应的募集资金专户节余募集资金合计 1,317.06 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于日常生产经营
及业务发展。节余募集资金转出后该项目募集资金专户将不再使用，公司拟对结项募集资金专户予以注销，专户注销后，公司、公司全资子公司
与保荐机构、存放募集资金的银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
上述议案。
鉴于公司在浙商银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专用账户余额（实际金额以资金转出当日专户余额为准）已按照规定全部转出使
用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司已对该募集资金专项账户进行销户，销户手续完成后，公司、公司全资子公司与保荐机构、
存放募集资金的银行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《广东松炀再生资源股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-046）
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