江汉石油钻头股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
江汉石油钻头股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
1
江汉石油钻头股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张召平、主管会计工作负责人李远堂及会计机构负责人(会计主管人员)尹相玉声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
增减（%）
营业收入（元） 320,910,888.19 326,272,145.43 -1.64
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,360,108.83 22,179,635.37 -48.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,360,323.72 22,168,302.87 -48.75
经营活动产生的现金流量净额（元） -102,764,556.57 -30,067,669.42 241.78
基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50
加权平均净资产收益率（%） 1.02 2.07 减少 1.05 个百分点
本报告期末比上年度
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
期末增减(%)
总资产（元） 2,287,529,152.36 2,174,080,206.22 5.22
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,123,286,765.59 1,111,926,656.76 1.02
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,761.68 —
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
0.00 —
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,099.30 —
所得税影响额 -201.99 —
少数股东权益影响额（税后） -245.50 —
合计 -214.89 —
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 42,903
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
中国石化集团江汉石油管理局 国有法人 67.5 270,270,000 270,270,000 无 0
中国人寿保险股份有限公司－分
境内非国有法人 0.58 2,309,738 0 无 0
红－个人分红-005L-FH002 深
中国人寿保险股份有限公司－万
境内非国有法人 0.43 1,733,824 0 无 0
能－国寿瑞安
中国工商银行－建信优化配置混
境内非国有法人 0.25 991,114 0 无 0
合型证券投资基金
齐鲁证券有限公司客户信用交易
境内非国有法人 0.20 814,100 0 无 0
担保证券账户
郑汉潮 境内自然人 0.17 683,871 0 无 0
冯继东 境内自然人 0.16 630,300 0 无 0
安保资本投资有限公司－安保资
境外法人 0.14 567,000 0 无 0
本中国成长基金
李平 境内自然人 0.11 451,750 0 无 0
许雪梅 境内自然人 0.11 449,400 0 无 0
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
2,309,738 人民币普通股 2,309,738
-005L-FH002 深
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 1,733,824 人民币普通股 1,733,824
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 991,114 人民币普通股 991,114
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户 814,100 人民币普通股 814,100
郑汉潮 683,871 人民币普通股 683,871
冯继东 630,300 人民币普通股 630,300
安保资本投资有限公司－安保资本中国成长基金 567,000 人民币普通股 567,000
李平 451,750 人民币普通股 451,750
许雪梅 449,400 人民币普通股 449,400
中国农业银行－中证 500 交易型开放式指数证券投
433,020 人民币普通股 433,020
资基金
1、前 10 名股东中，第 2 名股东和第 3 名股东同为中国人寿保险股份有
限公司管理的基金。
2、前 10 名无限售条件股东中，第 1 名股东和第 2 名股东同为中国人寿
上述股东关联关系或一致行动的说明
保险股份有限公司管理的基金。
3、公司不知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
公司股东郑汉潮除通过普通证券账户持有 683,871 股外，还通过齐鲁证
参与融资融券业务股东情况说明 券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 779,000 股，实际合计持有
1,462,871 股。
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
项目 变动比例(%) 原因
货币资金 -52.14 主要是本期经营性现金净流出增加导致期末存款减少所致。
预付款项 37.46 主要是公司本期预付材料款、工程款款等尚未达到验收结算条件所致。
其他应收款 61.55 主要是本期员工备用金及投标保证金增加所致。
预收款项 161.85 主要是公司本期预收货款尚未达结算条件所致。
应交税费 -69.48 主要是公司期末应缴增值税、企业所得税、个人所得税减少所致。
其他应付款 76.31 主要是公司期末应付工程、设备、材料等保证金尚未达到支付条件所致。
营业税金及附加 109.74 主要是本期缴纳流转税等导致相关附税较上年同期增加所致。
财务费用 73.74 主要是本期汇率变动产生汇兑损失，以及本期贷款规模较上年同期有所扩大
导致利息支付增加所致。
营业外收入 -57.22 主要是公司上期收到政府补助，本期无此情况。
营业外支出 -65.88 主要是公司上期支付滞纳金，本期无此情况。
所得税费用 -32.45 主要是公司本期营业利润较上期有所降低导致当期所得税费用降低。
少数股东损益 369.98 主要是公司本期下属控股子公司亏损较上期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 中国石化集 1、根据中国石油化工集团公司 2007 年 03 月 09 1、股改完成后 1、根据股改承诺内容，江
团江汉石油 对江汉石油管理局机械制造行 日 一 年 内 提 出 议 汉石油管理局在公司股改
管理局 业的发展定位，江汉石油管理局 案。 实施完成后一年内，提出
将在江钻股份股改实施完成后 了资产注入方案，提出将
一年内，由江汉石油管理局向上 其优质资产三机厂注入公
市公司提出议案，利用江钻股份 司的议案，该议案未获公
上市公司平台，通过增发或其他 司股东大会审议通过。相
合适方式，将其拥有的机械制造 关事项见公司于 2008 年 3
行业的优质资产注入江钻股份， 月 19 日、6 月 14 日、7 月
把江钻股份建成中石化石油钻 1 日在《证券时报》刊登的
采机械制造基地。 公告。
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2、持有的非流通股股份自获得 2、获得上市流 2、该承诺已经履行完毕。
上市流通权之日起，在 36 个月 通权之日 36 个
内不通过证券交易所挂牌交易 月内不出售或
出售或转让。 转让。
承 诺 是 否 及 时 履 江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，即提出将其
行 优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。
未完成履行的具 无
体原因及下一步
计划
是否就导致的同 否
业竞争和关联交
易问题作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 江汉石油管理局在公司股改实施完成后一年内，根据股改承诺内容，提出了资产注入方案，即提出将其
优质资产三机厂注入公司的议案，该议案未获公司股东大会审议通过。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 资料
2013 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 中国银河证券股份有限公司 邹润芳 了解公司经营情况
2013 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券股份有限公司 卞曙光 了解公司经营情况
2013 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券 刘荣 了解公司经营情况
2013 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金管理有限公司 王东川 了解公司经营情况
2013 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 大成基金管理有限公司 李林益 了解公司经营情况
2013 年 03 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 兴业全球基金 沈度 了解公司经营情况
2013 年 03 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 三菱 UFJ 投资基金 浪冈宏 了解公司经营情况
2013 年 03 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 大和证券 刘墨石 了解公司经营情况
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 33,090,428.96 69,134,888.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 57,724,634.75 49,794,790.05
应收账款 585,431,185.61 549,010,567.55
预付款项 29,843,972.01 21,710,791.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,038,714.54 9,308,862.04
买入返售金融资产
存货 642,570,760.18 539,163,629.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,363,699,696.05 1,238,123,529.46
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 790,553,196.58 803,199,948.92
在建工程 70,673,871.37 69,036,164.34
工程物资 169,914.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,929,552.93 58,126,646.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,880,586.57 1,971,582.69
递延所得税资产 3,622,334.33 3,622,334.33
其他非流动资产
非流动资产合计 923,829,456.31 935,956,676.76
资产总计 2,287,529,152.36 2,174,080,206.22
流动负债：
短期借款 395,000,000.00 310,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 106,000,000.00 88,940,000.00
应付账款 446,193,962.28 456,939,526.36
预收款项 69,223,100.02 26,436,255.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,451,992.25 9,933,565.20
应交税费 17,562,404.93 57,538,816.11
应付利息
应付股利
其他应付款 22,002,147.35 12,478,950.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,066,433,606.83 962,267,113.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,000,000.00 4,500,000.00
非流动负债合计 5,000,000.00 4,500,000.00
负债合计 1,071,433,606.83 966,767,113.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,400,000.00 400,400,000.00
资本公积 102,886,691.89 102,886,691.89
减：库存股
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专项储备
盈余公积 169,379,606.42 169,379,606.42
一般风险准备
未分配利润 450,620,467.28 439,260,358.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,123,286,765.59 1,111,926,656.76
少数股东权益 92,808,779.94 95,386,435.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,216,095,545.53 1,207,313,092.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,287,529,152.36 2,174,080,206.22
法定代表人：张召平 主管会计工作负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉
2、母公司资产负债表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,894,914.45 53,613,893.55
交易性金融资产
应收票据 54,124,634.75 42,619,623.55
应收账款 488,241,788.04 434,892,667.23
预付款项 25,747,770.92 20,025,183.44
应收利息
应收股利
其他应收款 15,368,375.88 2,915,398.56
存货 523,200,472.09 433,497,740.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,128,577,956.13 987,564,506.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 269,975,948.08 269,975,948.08
投资性房地产
固定资产 646,935,874.35 656,462,450.57
在建工程 33,887,938.59 33,006,114.56
工程物资 169,914.53
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,007,595.13 31,910,750.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,040,418.49 2,040,418.49
其他非流动资产
非流动资产合计 984,017,689.17 993,395,681.97
资产总计 2,112,595,645.30 1,980,960,188.91
流动负债：
短期借款 385,000,000.00 295,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 106,000,000.00 88,940,000.00
应付账款 376,865,116.80 387,613,449.97
预收款项 64,178,218.56 24,612,658.01
应付职工薪酬 4,450,772.69 4,204,304.19
应交税费 16,866,797.39 51,791,666.71
应付利息
应付股利
6
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其他应付款 68,284,996.27 53,562,796.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,021,645,901.71 905,724,875.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,000,000.00 4,500,000.00
非流动负债合计 5,000,000.00 4,500,000.00
负债合计 1,026,645,901.71 910,224,875.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,400,000.00 400,400,000.00
资本公积 99,231,799.39 99,231,799.39
减：库存股
专项储备
盈余公积 169,379,606.42 169,379,606.42
一般风险准备
未分配利润 416,938,337.78 401,723,907.72
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,085,949,743.59 1,070,735,313.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,112,595,645.30 1,980,960,188.91
法定代表人：张召平 主管会计工作负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉
3、合并利润表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 320,910,888.19 326,272,145.43
其中：营业收入 320,910,888.19 326,272,145.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,992,128.06 299,971,631.19
其中：营业成本 233,198,893.86 235,602,096.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,362,439.69 2,556,680.30
销售费用 15,744,893.61 12,772,552.98
管理费用 47,664,719.02 44,999,047.63
财务费用 7,021,181.88 4,041,253.51
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,918,760.13 26,300,514.24
加 ：营业外收入 43,346.77 101,317.68
减 ：营业外支出 44,009.15 128,982.76
其中：非流动资产处置损失
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,918,097.75 26,272,849.16
减：所得税费用 3,135,644.82 4,641,676.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,782,452.93 21,631,172.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 11,360,108.83 22,179,635.37
少数股东损益 -2,577,655.90 -548,462.38
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 8,782,452.93 21,631,172.99
归属于母公司所有者的综合收益总额 11,360,108.83 22,179,635.37
归属于少数股东的综合收益总额 -2,577,655.90 -548,462.38
法定代表人：张召平 主管会计工作负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉
4、母公司利润表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 294,229,842.87 285,112,589.26
减：营业成本 212,589,211.17 205,766,083.03
营业税金及附加 4,998,374.75 2,055,220.78
销售费用 12,380,725.84 9,015,111.56
管理费用 40,245,367.57 38,067,203.83
财务费用 6,382,716.68 3,873,614.21
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,537,534.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,633,446.86 31,872,890.40
加：营业外收入 43,331.77 89,709.88
减：营业外支出 42,967.82 23,788.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,633,810.81 31,938,811.55
减：所得税费用 2,419,380.75 3,365,821.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,214,430.06 28,572,989.82
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0 0
（二）稀释每股收益 0 0
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,214,430.06 28,572,989.82
法定代表人：张召平 主管会计工作负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉
5、合并现金流量表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,308,094.38 299,505,618.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
8
江汉石油钻头股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
收到的税费返还 23,371.34 5,970,262.68
收到其他与经营活动有关的现金 3,291,009.12 4,972,197.61
经营活动现金流入小计 278,622,474.84 310,448,079.02
购买商品、接受劳务支付的现金 196,887,755.21 209,871,614.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,320,864.43 71,689,732.67
支付的各项税费 65,870,619.93 31,733,147.76
支付其他与经营活动有关的现金 31,307,791.84 27,221,253.10
经营活动现金流出小计 381,387,031.41 340,515,748.44
经营活动产生的现金流量净额 -102,764,556.57 -30,067,669.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 209,700.00 42,714.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 209,700.00 42,714.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,709,671.20 15,866,041.04
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 13,709,671.20 15,866,041.04
投资活动产生的现金流量净额 -13,499,971.20 -15,823,327.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 337,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 337,000,000.00
偿还债务支付的现金 25,000,000.00 258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,946,188.89 6,906,117.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,981,749.38
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,946,188.89 264,906,117.16
筹资活动产生的现金流量净额 80,053,811.11 72,093,882.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,608.15 -138,602.00
五、现金及现金等价物净增加额 -36,277,324.81 26,064,284.38
加：期初现金及现金等价物余额 65,030,872.53 49,503,322.84
六、期末现金及现金等价物余额 28,753,547.72 75,567,607.22
法定代表人：张召平 主管会计工作负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉
6、母公司现金流量表
编制单位：江汉石油钻头股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235,481,633.03 261,553,978.66
收到的税费返还 23,371.34 4,429,241.40
收到其他与经营活动有关的现金 15,159,533.05 16,366,040.05
经营活动现金流入小计 250,664,537.42 282,349,260.11
购买商品、接受劳务支付的现金 173,532,191.70 188,058,637.50
支付给职工以及为职工支付的现金 81,897,832.43 65,475,597.07
9
江汉石油钻头股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 60,758,414.93 24,580,171.73
支付其他与经营活动有关的现金 39,172,437.19 43,837,579.59
经营活动现金流出小计 355,360,876.25 321,951,985.89
经营活动产生的现金流量净额 -104,696,338.83 -39,602,725.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,700.00 26,214.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 83,700.00 26,214.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,533,032.20 15,248,003.41
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,533,032.20 15,248,003.41
投资活动产生的现金流量净额 -12,449,332.20 -15,221,789.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 330,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 330,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,739,700.00 3,900,678.89
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,739,700.00 261,900,678.89
筹资活动产生的现金流量净额 85,260,300.00 68,099,321.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -66,473.47 -138,602.00
五、现金及现金等价物净增加额 -31,951,844.50 13,136,203.92
加：期初现金及现金等价物余额 49,509,877.71 47,687,457.60
六、期末现金及现金等价物余额 17,558,033.21 60,823,661.52
法定代表人：张召平 主管会计工作负责人：李远堂 会计机构负责人：尹相玉
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 25 日
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