中国石化山东泰山石油股份有限公司
               2020 年度总经理工作报告
    一、2020 年工作回顾
    2020 年，泰山石油全体干部员工，积极化解疫情和油价下跌带
来的双重压力，按照公司总体安排和要求，坚持“一手抓疫情防控、
一手抓稳定经营”，系统、全面、有序地推动各项经营工作，公司整
体业绩逐步向好。
    报告期内，公司实现营业收入 24.24 亿元，同比减少 17.13%；
营业利润 12.49 亿元，同比减少 45.07%；利润总额 0.11 亿元，同比
减少 34.56%；归属于母公司的净利润为 0.07 亿元，同比增加 23.00%。
    报告期内主要工作如下：
    （一）较好地履行了企业社会责任
    严格落实政府防疫工作要求，统筹调度部署，构筑了严密的防控
体系，克服物资供应短缺等困难，千方百计储备防疫物资，保障了员
工的健康和安全。严格履行社会责任，落实“油品不断供、商品不涨
价、服务不打烊”服务承诺，充分发挥加油站网络优势，全力保障疫
情防控用油，确保不脱销、不断档，彰显了央企的政治责任和社会担
当，实现了经营和防疫双胜利。
    （二）夯实管理基础，提升管理效能
    立足管理服务经营，扎实推进制度化和规范化建设，有效防控风
险，整体管理水平迈上新台阶。一是 HSSE 管理水平不断提升，积极
推进安全隐患排查整治工作；二是数质量管理更加规范，“两率”指
标稳步提升；三是深入督查，加油站安全运营得到保障。
    （三）树立市场意识，网络发展实现新突破
    一是统筹规划盘活停业歇业站，为增量注入契机；二是本着“提
前准备，及时沟通”原则，2020 年成功续租 5 座站点，稳定了区域
网点销售市场。
    （四）深化从严治党，凝聚攻坚合力
    一是加强党员队伍管理，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党
员先锋模范作用，疫情期间，基层党组织进社区值守，赴一线开展疫
情防控工作，充分彰显了国有企业勇于担当的良好形象。二是成功举
办公众开放日“云开放”泰安站活动，通过网络形式全面展示企业发
展、管理和一流服务，彰显企业美好形象。
    （五）存在的困难和问题
    一是零售经营受到较大冲击。虽然有疫情、需求下降、不公平竞
争等客观原因，但从主观来看，员工主动服务的意识仍有欠缺，考核
激励措施有待完善，精准营销的责任还没有完全落实。二是全员营销
的积极性没有充分调动，店内销售、重点商品销售未达预期。库存管
理不到位的情况仍然存在，非油品业务流程需要进一步理顺和细化落
实。三是数字化精准营销能力有待提升，围绕市场和客户加快推进数
字化建设势在必行。
    针对上述问题，我们必须高度关注，认真对待，尽快理顺解决。
去年各项工作的实践和成效表明，面对当前困局，我们必须坚守零售
市场份额底线，坚决守住前沿阵地，运用革命性思维，破解市场困境。
牢固树立敢于竞争、善于竞争理念，切实提升经营创效能力。
    二、正确认识面临的形势
    2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是泰山石油生态营造
年，要想实现企业健康可持续发展，既要敢于正视问题、善于发现问
题；又要发现自身优势，充分加以运用，打造提升竞争能力，保障企
业稳定发展。
    一是疫情带来不确定因素。入冬以来，国内多地疫情出现反复，
一定程度上抑制了消费需求，后续影响难以预计。
    二是竞争形势仍然严峻。成品油资源过剩的局面难有改观，零售
局部市场，仍将面临社会站低价及隐形让利的冲击；地方炼厂成品油
销售退票公开化，竞争对手的策略灵活多变，地方炼厂低价抢占部分
市场，客户维护的难度前所未有。
    三是市场增量受到制约。汽油方面，新能源替代的趋势正在加快，
纯电及混动车辆保有量同比增幅；柴油方面，济泰高速、青兰高速、
董梁高速的通车，更多的运输车辆转至线上，LNG 车辆受益于环保政
策，将进一步替代柴油车。
    对此，我们要把握发展机遇，认清自身优势，坚定必胜信心，积
极应对挑战。
    一是地方经济稳健上行。2021 年，全市经济持续向好，预计 GDP
将实现 6%的增幅，今年也是全市的“项目突破年”，多个项目陆续
开工，将对我们的经营带来积极影响。
    二是发展环境不断优化。依托政企合作，多个置换项目正在同时
推进，为长远发展奠定了坚实的基础。同时，政府重拳打击“自流黑”，
市场环境得到进一步净化。
    三是精准营销水平逐步提升。随着站级一体化的推广，加油站智
能化、便捷化程度越来越高。随着数字商业意识的不断强化，给客户
带来更好体验的同时，精准营销的水平也将进一步提升。
    四是提量增效信心逐步增强。经过攻坚创效的历练，面对复杂的
局面，各级团队提量增效的信心和底气更足，应对竞争的办法更多，
只要大家齐心协力，就没有战胜不了的困难。
    三、2021 年工作思路和主要措施
    2021 年工作思路：紧紧围绕拓市场增效益，按照“打好市场保
卫战，坚守份额底线”的要求，牢固树立“市场第一、客户至上”的
经营理念，坚持“量价兼顾、量效双收”，突出规范治理和深化改革，
夯实扩销增效基础，坚决打好拓市扩销进攻仗，筑牢市场这个生命工
程，全力提升增量创效水平。
    2021 年预计实现油品经营总量 40 余万吨；天然气销售 100 万方；
实现便利店营业额 1.4 亿元。全年确保不发生重大油品数质量和非油
品食品安全及环保事故；确保不发生严重损害企业形象的负面事件，
企业总体保持稳定。
    （一）聚焦效益意识，打好市场攻坚战
    一是坚持以客户为导向。牢固树立“服务取胜”理念，坚持客户
至上，落实客户分级维护长效机制，健全个人卡、电子钱包客户档案，
分解落实维护责任，开展专项考核，加快向全员客户经理体系转变。
做好加油站商圈调研，推行客户开发维护网格化管理。完善洗车机等
服务设施布局，打造特色样板站、营销样板站、服务样板站、爱心环
卫驿站，强化油站综合服务功能。
    二是坚持精细算账。以算账文化应用为重点，完善算账模板，加
强培训学习，确保人人会算效益账、考核账。强化“每升油多创收 1
分钱”的意识，做好销量日分析和单站效益测算，提高分析精准度，
及时调整竞争应对策略。
    三是加快数字化转型。深化电子钱包云平台应用，切实做好消费
大数据分析，改变传统普惠营销模式，实现更加精准的目标化营销管
理，控制让利总额的同时，大幅提高增量效率。结合站级一体化的推
进，拓展第三方合作，实现营销模式的创新。
    四是强化大零售理念。举全公司之力做好零售工作，从现有客户
挖潜、过境客户承接、专项客户增效、流失客户回流等方面深挖汽、
柴油增量潜力，将“两微”改造与“一站一策”深度融合，挖掘增量
潜力，实现老站增量。
    五是提升非油品创效水平。做实做强便利店经营，以核心商品为
支撑点，大力开发自有特色品牌，稳步提升基础品类经营总量。突出
零售非油一体化运作，完善便利店一体化服务功能，推进油非互促、
卡非互动，加快便利店设施更新，组织好商品备货及陈列，提升商业
氛围。
    （二）聚焦精细管理，夯实固本之基
    一是完善从严管理机制。强化制度落地执行，实现立规、执规、
守规的有机统一。从严从实开展制度流程梳理工作，规范经营，堵塞
管理漏洞。
    二是坚持客户导向，不断提升服务能力。推进客户评价体系建设，
以“平凡造就卓越，让平凡者不再平凡”为主旨，开展员工卓越计划，
逐步树立员工服务品牌，推动窗口服务水平再上新台阶。把加油站清
洁提升活动作为吸引客户进站、提升客户消费体验重要抓手，向精细
管理要效益。争取地方交通部门支持，深入拓展司机之家建设，助力
柴油扭亏脱困。
    （三）聚焦从严管理，强化风险意识
    立足管理服务经营，完善制度，落实责任，进一步打造合规管理
的企业文化。
    一是坚持依法治企。继续在完善制度上下功夫，规范内控管理，
严格按规矩和程序办事，坚决对违规违纪行为“零容忍”，确保纪律
严明、令行禁止。
    二是抓好 HSSE 责任落实。做好常态化疫情防控工作，确保基层
一线员工的健康和安全。开展好“百日安全无事故”等专项活动，持
续加强安全风险管控和隐患排查治理。全面贯彻落实“十条措施”，
强化承包商和施工管理。持续推进绿色企业行动，积极创建绿色加油
站。严格落实施工项目“三同时”，做好加油站安评等工作，加强“两
特两重”期间安保防恐工作，确保散装汽油和应急演练管理到位。
    三是巩固数质量管理基础。坚持“质优量足、客户满意”的宗旨，
认真履行“每一滴油都是承诺”的社会责任，确保不发生油气数质量
及非油商品质量责任事故。强化质检室标准化管理，完善二次物流承
运商日常管理，切实维护企业和消费者利益。牢固树立“大质量”管
理理念，深化液位仪应用和油库自动计量，不发生数质量事故和负面
舆论。
    四是加快推进业财融合。发挥财务的贯穿和指导作用，常态化做
好量、利、费分析，为各项工作提供科学支撑。持续深化降本压费，
优化资产结构，提升创效能力。
    （四）聚焦竞争意识，统筹网络发展
    坚持“融入地方、服务社会、借势发展、合作共赢”的发展原则，
抢抓发展机遇，推进项目落地，加快将合资合作优势向发展成果转化。
    一是优化布局，稳步推进网点建设。围绕“向综合能源服务商转
型升级”的目标要求，抓好“油气氢电非”综合发展，推进与国资委
合作项目，进一步完善网点的服务功能，增设汽服等项目，因地制宜
实施微改造，为客户提供更多便利。
    二是统筹施工管理。规范施工手续办理流程，合理优化工期，做
好施工项目管理和过程风险监管，确保各项目施工又快又好。
    （五）聚焦党建引领，推进党建经营融合共促
    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，促进党建工
作与中心工作紧密融合，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚
决做到“两个维护”，勇于担当作为，推动政治优势转化为攻坚创效
优势。
    一是全面加强党的建设。开展庆祝建党 100 周年系列主题教育活
动，不断提高政治站位，强化党建引领，抓实理论武装，增强全员的
使命感、责任感，激发广大党员立足岗位奋勇争先。结合新要求完善
党建工作制度和流程，始终保持与时俱进。进一步强化支部标准化建
设，重点落实“标准+红色+服务”要求，继续打造特色支部，在做细
做实上持续发力，真正发挥好支部的战斗堡垒作用。
    二是不断强化队伍建设。重点抓实干部队伍、党员队伍和青工队
伍，开展干部述职测评、党员示范岗、青工交流平台等工作。推进“人
才强企”，持续加强专业培训，完善人才成长通道，着力打造善经营、
会管理、懂党建的人才队伍。
    三是持续强化廉洁建设和作风建设。充分发挥纪检监督职能作
用，加强对履职尽责的监督检查，对重点岗位组织开展“微违纪”“微
腐败”整治行动。
    四是持续加强和谐企业建设。完善意识形态工作责任制，推进“四
比四创”劳动竞赛，加强员工关爱、“家文化”建设和困难员工帮扶，
做好谈心谈话和“走基层、访万家”活动。从源头防范稳定风险，妥
善化解矛盾，维护企业大局和谐稳定。
    2021 年是泰山石油迈入“十四五”全面创效阶段的起步之年，
也是“生态营造”年，让我们在公司党委和董事会正确领导下，拿出
勇于担当的闯劲和干劲，用革命性思维和举措，坚决打赢零售保卫战，
提升经营创效水平，推动泰山石油开启全面创效新征程，向建党 100
周年献礼。




                         中国石化山东泰山石油股份有限公司
                                  2021 年 4 月 28 日