目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—15 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2021〕4779 号
浙江交通科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江交通科技股份有限公司（以下简称浙江交科公司）董
事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供浙江交科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为浙江交科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
浙江交科公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江交科公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，浙江交科公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年
修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙江交科公司募集资金 2020 年度实
际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二一年四月二十七日
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浙江交通科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1098 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）采用询价方式，向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,617.23 万股，发行价为每股人民币 9.11
元，共计募集资金 96,723.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,834.46 万元后的募集资金为
94,888.54 万元，已由主承销商国泰君安于 2017 年 3 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证
券直接相关的新增外部费用 250.62 万元后，公司本次募集资金净额为 94,637.92 万元。上
述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2017〕65 号）。
2. 2018 年度发行股票募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1994 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）和浙商证券股份有限公
司（以下简称浙商证券）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
70,402,610 股，发行价为每股人民币 9.19 元，共计募集资金 64,700.00 万元，坐扣承销和
保荐费用 754.72 万元后的募集资金为 63,945.28 万元，已由主承销商之一东兴证券于 2018
年 7 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已预付承销费、审计费、信息披露费、
股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,563.25 万元后，公司本次募集
资金净额为 62,382.03 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕254 号）。
3. 2020 年度发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商东兴证券、浙商证券向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，公
开发行可转换公司债券 2,500.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总
额为人民币 250,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 405.66 万元后的募集资金为 249,594.34
万元，已由主承销商之一浙商证券于 2020 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券
直接相关的外部费用 151.89 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 249,442.45 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2020〕98 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2017 年度发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金总额 A 96,723.00
项目投入 B1 84,725.46
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 399.96
使用闲置募集资金购买
B3 1,191.11
理财产品净额
项目投入 C1 7,768.54
本期发生额 利息收入净额 C2 42.31
使用闲置募集资金购买
C3 305.48
理财产品净额
项目投入 D1=B1+C1 92,494.00
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 442.27
使用闲置募集资金购买
D3=B3+C3 1,496.59
理财产品净额
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 6,167.86
实际结余募集资金 F 2,167.86
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差异[注] G=E-F 4,000.00
[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理购入的理财产品合计 4,000.00 万元
2. 2018 年度发行股票募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金总额 A 64,700.00
项目投入 B1 43,622.23
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 382.27
项目投入 C1 10,028.01
本期发生额
利息收入净额 C2 236.22
项目投入 D1=B1+C1 53,650.24
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 618.49
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,668.25
实际结余募集资金 F 11,668.25
差异 G=E-F
3. 2020年度发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 249,442.45
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 41,181.21
本期发生额
利息收入净额 C2 1,894.62
项目投入 D1=B1+C1 41,181.21
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,894.62
应结余募集资金 E=A-D1+D2 210,155.86
实际结余募集资金 F 178,155.86
差异[注] G=E-F 32,000.00
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[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金暂时
补充流动资金合计 32,000.00 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江交通股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。
1. 2017 年度发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同独立财务顾问国泰君安于 2017 年 3 月 17 日与中国工商银行江山支行共同签署了《募集资
金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的全资子公司宁波浙铁大风化工有限
公司会同国泰君安与中国工商银行宁波镇海支行、交通银行宁波镇海支行分别签署了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018 年 9 月，公司变更了重大资产重组项目持续督导财务顾问及主办人，公司聘请东
兴证券、浙商证券担任公司 2017 年重大资产重组联合独立财务顾问，原独立财务顾问国泰
君安未完成的对公司 2015 年重大资产重组的相关持续督导工作由东兴证券、浙商证券共同
承接。本公司与宁波浙铁大风化工有限公司会同独立财务顾问东兴证券、浙商证券，分别与
中国工商银行股份有限公司江山支行、中国工商银行股份有限公司宁波镇海支行、交通银行
股份有限公司宁波镇海支行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。
2. 2018 年度发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于 2018 年 8 月 22 日与中国建设银行杭州吴山支行共同
签署了《募集资金三方监管协议》，同时，本公司与实施部分募投项目的子公司浙江交工集
团股份有限公司会同东兴证券、浙商证券与中国建设银行杭州吴山支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
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上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行。
3. 2020 年度发行可转换公司债券募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同独立财务顾问东兴证券、浙商证券于 2020 年 5 月 27 日分别与中国建设银行股份有限公司
杭州吴山支行、交通银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券
交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2017 年度发行股票募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国工商银行股份有限公司江山支行 1209230029200283343 1,786.39
交通银行股份有限公司宁波镇海支行 332006275018170091078 381.47
合 计 2,167.86
2. 2018 年度发行股票募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33050161622700000566 20.66
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33050161622700000567 11,647.59
合 计 11,668.25
3. 2020 年度发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 33050161622700001324 139,201.40
交通银行股份有限公司浙江省分行 331066110018170312995 19,165.76
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中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900565860 19,810.78
中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行 1202021429900569592 1.51
合 计 178,179.45[注]
[注] 2020 年度发行可转换公司债券承销和保荐费用 405.66 万元（不含税），律师费、
审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的
外部费用 151.89 万元（不含税），合计 557.55 万元，其中发行费 23.59 万元公司先期使用
普通银行账户对外支付，未以募集资金置换，结余在募集资金账户余额
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
浙江交通科技股份有限公司
二〇二一年四月二十七日
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附件 1-1
募集资金使用情况对照表
(2017 年非公开发行股票)
2020 年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司 单位：人民
币万元
募集资金总额 96,723.00 本年度投入募集资金总额 7,768.54
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 92,494.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
1.支付对价 否 14,508.45 14,508.45 14,508.45 100.00 否
2.支付中介费用及交易税费 否 3,000.00 3,000.00 2,085.08 69.50 否
3.聚碳酸酯产品多元化开发
否 9,629.00 9,629.00 9,630.61 100.02 2016 年 8 月 -1,210.53 否 否
改造项目
4.聚碳酸酯新型工艺与应用
否 21,224.05 21,224.05 7,768.54 17,908.36 84.38 [注] -141.82 [注] 否
开发项目
5.补充流动资金 否 48,361.50 48,361.50 48,361.50 100.00 否
合 计 96,723,00 96,723.00 7,768.54 92,494.00
报告期内，受化工行业周期性变化影响，PC 产品价格同比下降幅度较大，导致聚碳酸酯产品多元化开发改造项目 2020 年度实
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
现的效益未达到预计效益。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,754.74 万元，其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目 8,714.09
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元，聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目 40.65 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 8,714.09 万元，置换工作已经完
成。
2017 年 4 月 14 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司拟使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及时足
额归还至相关募集资金专户。2018 年 4 月 4 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 638.50 万元全部归还至募集资金专
户，使用期限未超过 12 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司拟使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将及
时足额归还至相关募集资金专户。公司 2018 年累计使用 3,000.00 万元，2018 年 6 月 21 日，公司已将用于暂时补充流动资金
的募集资金 3,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2017 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的
议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。
2018 年 6 月 1 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品
的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存
尚未使用的募集资金用途及去向 款产品。截至报告期末，公司已如期赎回上述理财产品。
2019 年 4 月 16 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于 2019 年公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本结
构性存款产品的公告》，同意公司及子公司使用不超过 3 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至报告
期末，公司已如期赎回上述理财产品。
2020 年 4 月 8 日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于 2020 年度子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款
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产品的议案》，同意子公司使用不超过 1.80 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至 2020 年 12 月 31
日，尚未到期的结构性存款合计 4,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]截至 2020 年 12 月 31 日，该工程累计投资占预算总额的 84.38%，部分工程已经完工并生产，因该项目尚未整体完工，故未实现预计效益
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附件 1-2
募集资金使用情况对照表
(2018 年非公开发行股票)
2020 年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 64,700.00 本年度投入募集资金总额 10,028.01
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 53,650.24
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
1.施工机械装备升级更
否 62,382.04 62,382.04 10,028.01 51,332.28 82.29 [注 1] 6,276.37 [注 2] 否
新购置项目
2.支付中介费用及交易
否 2,317.96 2,317.96 2,317.96 100.00 否
税费
合 计 64,700.00 64,700.00 10,028.01 53,650.24
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
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2018 年 9 月 28 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 16,511.91 万元，其中施工机械装备升级
募集资金投资项目先期投入及置换情况
更新购置项目 15,096.82 万元、中介机构费用 1,415.09 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 16,511.91 万
元，置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次重组募集配套资金用于购置桥隧设备、地下工程设备、路基路面设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目
及未来发展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款
[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率
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附件 1-3
募集资金使用情况对照表
(2020 年发行可转换公司债券)
2020 年度
编制单位：浙江交通科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 250,000.00 本年度投入募集资金总额 41,181.21
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 41,181.21
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
1.施工机械装备升级更
否 100,000.00 100,000.00 8,794.37 8,794.37 8.79 [注 1] 203.65 [注 2] 否
新购置项目
2.104 国道西过境平阳
段（104 国道瑞安仙降至
否 94,442.45 94,442.45 32,386.84 32,386.84 34.29 尚在建设中 否
平阳萧江段）改建工程
PPP 项目
3. 补充营运资金 否 55,000.00 55,000.00
合 计 249,442.45 249,442.45 41,181.21 41,181.21
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2020 年 6 月 30 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 23,077.08 万元，其中施工机械装备升级
募集资金投资项目先期投入及置换情况
更新购置项目 3,451.44 万元、104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目 19,583.19
万元、中介机构费用 42.45 万元。截至本报告披露日，公司实际置换金额 23,077.08 万元。
2020 年 6 月 30 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司拟使用不超过 10 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
12 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司 2020 年累计使用 32,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31
日，尚未归还暂时用于补充流动资金的募集资金合计 32,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]施工机械装备升级更新购置项目系公司拟通过本次募集资金用于购置路基路面设备、桥隧设备、地下工程设备等建筑施工设备，用于公司目前在建工程项目及未来发
展的工程项目。公司根据工程项目的实际需要，择机采购设备、支付货款
[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，该项目尚未完成全部装置的购置且处于运营初期，暂无法计算该项目静态回报期及内部收益率
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仅为浙江交通科技股份有限公司 2020 年募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事
务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不
得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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