证券代码：002530       2021 年度财务预算报告



                    金财互联控股股份有限公司
                         2021 年度财务预算报告

    一、 预算编制说明

    本预算报告是公司在 2020 年实际经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展
计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期
的影响，谨慎地对 2021 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：
假设公司签订的业务合同均能按时按计划履行。

    二、基本假设

    1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业
的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的变化；

    2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、
条例和政策无重大变化；

    3、本公司人工成本、生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重
大变化；

    4、公司的原材料、协作件、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；

    5、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等在正常范围内波动；

    6、本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；

    7、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司
以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

    8、新冠疫情影响基本可控，且无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的
重大不利影响。

    三、2021 年度经营目标

    在综合分析 2020 年度实际经营情况和 2021 年经营形势的基础上，结合公司战
略发展目标及市场预期，确定 2021 年公司的总体经营目标为：

    预计 2021 年实现营业收入同比增长 25%左右。



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    特别提示：上述经营目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于
外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大
的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

   四、 确保财务预算完成的措施

    （一）互联网财税板块

   1、进一步加强新一代智慧电子税务局研发，稳固现有市场和客户口碑、纳税人
使用满意度，力争参与“金四”项目建设。

   2、加大推广征纳互动项目的力度，占领征纳互动的市场，为企业端积累低成本
获客的流量基础。

   3、巩固扩大财税云业务的产品及营销体系和成果，构建线上运营转化及付费服
务支撑体系。

   4、聚焦标杆行业和重点园区，打造可规模化复制推广的解决方案和服务产品，
金财云商业务形成规模收益。

   （二）热处理板块

    公司将立足市场和服务，关注热点行业和技术，拓宽市场和服务领域。

    1、多渠道拓展市场，提升设备销售订单的数量和质量。

    （1）提升订单数量

    其一，稳固标准设备的市场份额，加强新开发设备的推广和市场争夺，如辊棒
炉、推盘炉等；积极拓展非标设备市场。其二，稳固优势行业市场，继续重点开拓
轴承、汽车零部件、热处理加工行业市场；同时加强齿轮、紧固件、风电等非优势
行业的市场角逐。其三，实现信息软件市场化推广。其四、加强与各加工企业、售
后服务事业部的互联互通与信息共享，进一步拓宽销售信息来源的渠道。

    （2）提高订单质量

    一方面，在客户设备的选型阶段，从客户需求出发，同时结合设备的环保、附
加值、稳定性等众多因素，为客户创造价值，同时体现企业自身价值；另一方面，
对非标设备加强方案评估和成本估算，进一步提升订单质量。

    （3）建立售后服务新架构，提升服务能力。



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    其一，建立售后事业部的新架构，细分为设备维修业务销售、配件销售、项目
管理、物流发运、内部管理，明确责任，提升服务能力；其二，通过网络平台、公
众号、客户走访等方式进行易损件平价销售（辐射管、料盘），力争配件销售实现新
的突破；其三，加大附属设备销售以及非标设备大修项目的销售力度，全面提升丰
东在售后服务市场的占有率。

    2、强化投资项目管理，提升投资收益率。

    进一步加强投资项目管理，一方面对已投资项目在充分可行性论证的基础上协
调资金、设备及资源等方面的支持；另一方面进一步充实公司内部的投资、财务及
审计力量，加强投前分析及投后管理，强化对公司投资项目的监督、风险评估、成
本分析等。

    （三）其它

   1、加强资金管理，提高资金利用效率。

   2、强化财务管理，加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等
方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保
证财务指标的实现。

   3、加强技术标准化、模块化，提升项目管理效率。

   4、强化投资项目管理，提升投资收益率。

   5、推进全过程管理，提升综合管理水平。

   6、加强企业文化建设，提升凝聚力。




                                             金财互联控股股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 28 日




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