蓝英装备：22、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告2022-05-23
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
目 录
一、鉴证报告
二、前次募集资金使用情况的专项报告
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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 西 城 区 阜 外 大 街 1 号 四 川 大 厦 东 座 1 5 层
F15,Sichuan Building East,No.1 Fu Wai Da Jie,Xicheng District，Beijing,China
电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875
关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
中兴华核字（2022）第 030043 号
错误！未找到引用源。全体股东：
我们审核了后附的错误！未找到引用源。（以下简称“错误！未找到引用源。”）
编制的截止 2022 年 03 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、董事会的责任
蓝英装备公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集
资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蓝英装备公司《前次募集资金使用
情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对蓝英装备公司前次募集资金使用情况
专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为
必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，蓝英装备公司董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》
符 合 中国证监会《关于前次募 集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
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[2007]500 号）的规定，在所有重大方面公允反映了蓝英装备公司截止 2022 年
03 月 31 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供蓝英装备公司申请发行证券之用，不得用作
任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为蓝英装备公司证券发行申请文件的必
备内容，随其他申报材料一起上报。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁兆栋
中国北京 中国注册会计师：张倩倩
2022 年 05 月 23 日
错误！未找到引用源。
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沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3339 号文核准，由主承
销商中德证券有限责任公司向特定投资者非公开发行 A 股股票 10,335,917 股，
发行价为每股人民币 11.61 元。本次发行募集资金共计 119,999,996.37 元，扣
除相关的发行费用 11,477,848.23 元（含增值税），实际募集资金 108,522,148.14
元。
截止 2021 年 11 月 03 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中
兴华会计师事务所有限公司以“中兴华验字（2021）第 030031 号”验资报告验
证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2022 年 03 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限
06180001040029936 111,699,996.37 1,714,865.25 活期
公司沈阳大东支行
合 计 111,699,996.37 1,714,865.25
前次募集资金总额人民币 119,999,996.37 元扣除保荐承销费用（含增值税）
人民币 8,300,000.00 元，实际到位资金人民币 111,699,996.37 元。该资金截至
2021 年 11 月 03 日止已通过主承销商中德证券有限责任公司存入公司在中国农
业银行股份有限公司沈阳大东支行的 06180001040029936 账户。
截止日余额为人民币 1,714,865.25 元，为尚未支付的与发行相关的中介机
构费用以及专户存款利息。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
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（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 03 月 31 日，本公司无前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2022 年 03 月 31 日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换
的情况。
（四）闲置募集资金使用情况
截至 2022 年 03 月 31 日，本公司募集资金已全部用于投资项目，无闲置募
集资金。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的内容不存在差
异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
支付“收购工业清洗系统及表面处理业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 15%
的少数股权对价”项目未单独核算效益，其效益共同体现于工业清洗系统及表面
处理业务的最终经济效益，不适于单独核算实际效益。
（三）未能实现承诺收益的说明
不适用
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金中不涉及以资产认购股份的情况。
五、闲置募集资金的使用
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金已全部用于投资项目，无闲置募
集资金。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
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截至 2022 年 3 月 31 日，本公司募集资金已全部用于投资项目。
七、前次募集资金使用的其他情况
无
错误！未找到引用源。（盖章）
2022 年 05 月 23 日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：错误！未找到引用源。 金额单位：人民币万元
募集资金总额：10,852.21 已累计使用募集资金总额：10,852.21
各年度使用募集资金总额：10,852.21
变更用途的募集资金总额： 2021 年： 10,852.21
变更用途的募集资金总额比例： 2022 年 1-3 月份：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺投 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
资金额 资金额 资金额 资金额
金额的差额 度）
收购工业清洗系统及表 收 购 工业 清洗系统 及表
面处理业务子公司 SBS 面处理业务子公司 SBS
1 10,852.21 10,852.21 10,852.21 10,852.21 10,852.21 10,852.21 2021/11/19
Ecoclean GmbH 15%的少 Ecoclean GmbH 15%的少数
数股权 股权
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到预
承诺效益
累计产能利用率 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 2020 年度 2021 年度 2022 年 1-3 月份
收购工业清洗系统及表面处理
1 业务子公司 SBS Ecoclean GmbH 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
15%的少数股权
