吉林吉大通信设计院股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告
大信专审字[2020] 第 3-00126 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
011092020042006307781
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2020] 第 3-00126 号
吉林吉大通信设计院股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2019
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
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011092020042006307781
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 15 层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错
报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要
的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中 国 北 京 中国注册会计师：
二○二○年四月二十三日
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3169 号文核准，本公司委托主承销商海通
证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股
（每股面值 1 元），发行价格为每股 5.53 元，共募集资金人民币 331,800,000.00 元。扣除
承销及保荐费用和其他发行费用 58,482,727.00 元后，公司本次实际募集资金净额为人民币
273,317,273.00 元，上述资金于 2017 年 1 月 18 日全部到账，已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，出具了大信验字[2017]第 3-00002 号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
2019 年度，公司使用募集资金 32,954,508.27 元，全部用于募投项目。截至 2019 年 12
月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计使用 123,802,619.02 元（其中投资于募投项
目 108,802,619.02 元 ， 永 久 性 补 充 流 动 资 金 15,000,000.00 元 ）， 募 集 资 金 余 额
155,615,321.62 元。
二、募集资金管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，结合
公司实际情况，制定了《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，该《管理制度》于 2014 年 11 月 5 日经公司 2014 年第五次临时股东大会审议通
过，2020 年 2 月 11 日公司 2020 年第一次临时股东大会修订。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《吉林吉大通信设计院股份有限公司募集资金管理制度》等有关的规定，分别
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
与招商银行股份有限公司长春分行、中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行、保荐人海
通证券签署了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，用于公司募集资金的存
储和使用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责，公司对募集资金的使用实行
了专人审批，保证了专款专用。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额 账户性质
招商银行股份有限公司长春分行 431900290910115 145,514,789.39 活期
中国工商银行股份有限公司长春宽平大路支行 4200224329200020581 10,100,532.23 活期
合 计 155,615,321.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）超募资金实际使用情况
公司募集资金不存在超募资金之情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金之情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余之情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目投资计划变更情况
公司在本年度内调整了“通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资项目投资计划，
该项目系公司为转变服务方式、提升专业技术力量，提升服务能力和服务水平而实施的募投项
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
目，但由于项目可行性研究报告编制时间较早，以及公司所处行业技术更新迭代较快，原项目
可行性研究报告对该项目各细项投资金额预测、网点设置与公司建设该项目的实际需要已不匹
配。为提高募集资金使用效率，有效控制项目投资风险，实现公司与投资者的利益最大化，公
司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，经审慎研究，调整了该项目网
点数量、增加工程建设其他费用（主要用于人员费用、市场活动与宣传费用及其他费用）以及
项目实施进度。具体情况如下：
1、投资内容和金额的调整
变更前 变更后
项目名称 拟投入募集资金 拟投入募集资金
总投资额（万元） 总投资额（万元）
（万元） （万元）
通信业务服务网点升
41,529.42 21,331.73 21,331.73 21,331.73
级改造项目
（1）调整前拟投资情况
序 号 项目 总投资额（万元） 所占比例（%）
一 工程费用 34,506.60 83.09
1 购置写字楼费 16,950.00 40.81
2 装修费用 3,471.00 8.36
3 设备购置费 14,085.60 33.92
二 工程建设及其他费用 613.22 1.48
三 预备费 2,809.60 6.77
四 铺底流动资金 3,600.00 8.67
合计 41,529.42 100.00
（2）调整后拟投资情况
序 号 项目 调整后总投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元）
一 工程费用 7,017.75 7,017.75
1 购置写字楼费 5,901.18 5,901.18
2 装修费用 540.18 540.18
3 设备购置费 576.39 576.39
二 工程建设及其他费用 11,001.47 11,001.47
1 人员费用 3,745.19 3,745.19
2 市场活动与宣传费用 6,615.80 6,615.80
3 其他费用 640.48 640.48
三 预备费 1,452.51 1,452.51
四 铺底流动资金 1,860.00 1,860.00
合计 21,331.73 21,331.73
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2、实施地点的调整
项目名称 变更前 变更后
北京、成都、呼和浩特、鞍山、抚顺、锦州、沈阳、大 北京、呼和浩特、鞍山、抚顺、锦
连、哈尔滨、齐齐哈尔、太原、秦皇岛、烟台、兰州、 州、沈阳、大连、哈尔滨、太原、
鄂尔多斯、海拉尔、通辽、赤峰、广元、绵阳、海口、 海拉尔、通辽、海口、乌鲁木齐、
通信业务服 乌鲁木齐、乌兰浩特、阜新、营口、辽阳、延吉、四平、 乌兰浩特、阜新、辽阳、延吉、四
务网点升级 松原、鹤岗、大同、长治、忻州、朔州、运城、张家界、 平、鹤岗、长治、石河子、双鸭山、
改造项目 益阳、常德、岳阳、吐鲁番、石河子、双鸭山、黑河、 伊春、铁岭、锡林浩特、大同、白
伊春、铁岭、白山市、朝阳市、本溪市、南州市、天水 山、朝阳、白城、赤峰、秦皇岛、
市、肇源县、大庆、白城市、公主岭、甘肃武威、甘肃 鄂尔多斯、松原、武汉、青岛共 35
金昌、锡林浩特市共 57 个网点城市 个网点城市
3、实施进度的调整
项目名称 调整前达到预定可使用状态时间 调整后达到预定可使用状态时间
通信业务服务网点升级改造项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
公司第四届董事会2019年第二次会议、第四届监事会2019年第二次会议、2019年第二次临
时股东大会审议通过了上述事项。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
（三）其他募集资金投资项目实施进度变更情况
为降低募集资金投资风险，合理保证募集资金运用，公司在“研发中心建设项目”及“信
息化升级改造项目”实施过程中，合理控制投资节奏，使得建设周期延长，未能按期达到预定
可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况，为了维护公司全体股东
和企业利益，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定可使用状态时间 调整后达到预定可使用状态时间
1 研发中心建设项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
2 信息化升级改造项目 2020 年 1 月 23 日 2021 年 1 月 31 日
公司第四届董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了上述
事项。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过
股东大会批准。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
公司于2019年4月24日召开第三届董事会2019年第一次会议和第三届监事会2019年第一次
会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》。公司将在不影响募集资金投资计划、不影响公司正常经营的情况下，拟
使用不超过人民币1亿元（含）的闲置自有资金和不超过人民币1.5亿元（含）的闲置募集资金
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后
将及时归还至募集资金专户。
2019 年度公司使用闲置募集资金购买短期保本浮动收益型理财，共获得收益 149.49 万元。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况表
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会
2020年4月23日
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 27,331.73 本年度投入募集资金总额 3,295.45
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,380.26
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 本年度 截至期末 截至期末投 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 项目达到预定可 本年度实现的效
项目（含部分 投资总 投入金 累计投入 入进度（%） 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 使用状态日期 益
变更） 额(1) 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
1.通信业务服务网点
否 21,331.73 21,331.73 2,962.23 9,400.89 44.07 2021 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
升级改造项目
2.研发中心建设项目 否 2,500.00 2,500.00 88.38 484.52 19.38 2021 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
3.信息化升级改造项目 否 2,000.00 2,000.00 244.84 994.85 49.74 2021 年 1 月 31 日 不适用 不适用 否
4.补充与主营业务相
否 1,500.00 1,500.00 1,500.00 100.00 ▁ 不适用 不适用 否
关的营运资金
承诺投资项目小计 27,331.73 27,331.73 3,295.45 12,380.26
合计 27,331.73 27,331.73 3,295.45 12,380.26
本次募集资金投资项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间
内达到预定可使用状态。根据本次募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股
东和企业利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度。
1.通信业务服务网点升级改造项目
“通信业务服务网点升级改造项目”募集资金投资计划于 2014 年 11 月制定，相关募集资金于 2017 年 1 月到位。从
项目计划制定至募集资金到位时间跨度较大，项目的可行性分析是基于当时市场环境、行业发展趋势等因素做出的。
但随着经济环境变化、通信技术的更新换代以及通信运营商建设策略的调整，公司市场业务区域、人员结构也会发
生一定的调整。根据公司目前整体战略布局、业务结构调整，为确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的
未达到计划进度的原因（分具体项目） 利益最大化，公司经审慎研究，决定将“通信业务服务网点升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年
1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集
资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2020 年 1 月
23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
由于该项目可行性研究报告编制时间较早、公司所处行业技术更新迭代较快，原项目可行性研究报告对该项目各细
项投资金额预测、网点设置与公司建设该项目的实际需要已不匹配。为提高募集资金使用效率，有效控制项目投资
风险，实现公司与投资者的利益最大化，公司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，经审慎
研究，调整了该项目网点数量、增加工程建设其他费用（主要用于人员费用、市场活动与宣传费用及其他费用）以
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
及项目实施进度。公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019 年第二次会议、2019 年第二次临时股东
大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，同意将“通信业务服务网点升级改造项目”
项目总投资金额由 41,529.42 万元调整为 21,331.73 万元，同时调整实施网点数量，并将项目预定可使用状态时间调整
至 2021 年 1 月 31 日。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
2.研发中心建设项目
“研发中心建设项目”的实施中，公司加强相关技术的储备和研究，如 5G 关键技术、5G 与 WI-FI 融合组合需求分析、
未来 5G 无线网络对传输资源的需求等课题研究，以保障充分的技术能力。但受市场环境变化和行业竞争加剧等情况
的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，
有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定
将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、
第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部
分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2020 年 1 月 23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表了明
确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响，以及新一代信息通信技术的发展日新月异，为使募集资金投资项目
的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集
资金的使用风险，公司决定将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 1 月 31 日。公司第四届
董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度
的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2021 年 1 月 31 日达到可使用状态。
独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，
本次变更无需经过股东大会批准。
3.信息化升级改造项目
“信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，根据公司特点和生产经营及管理模式，基于先进技术架构的企业信
息系统框架，采取了分阶段分层次实施的策略，同时考虑满足当前及未来企业发展的需要，公司经审慎研究，决定
将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2020 年 1 月 23 日。公司第三届董事会 2018 年第三次会
议、第三届监事会 2018 年第二次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调
整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2020 年 1 月 23 日达到可使用状态。公司独立董事已经发表
了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会
批准。
“信息化升级改造项目”的实施和推进过程中，公司生产经营及管理模式也在随着市场环境进行调整。考虑到满足
当前市场环境及未来企业发展的需要，公司决定将“信息化升级改造项目”达到预定可使用状态时间调整至 2021 年
1 月 31 日。公司第四届董事会 2020 年第一次会议、第四届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于调整部分募集
资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目的实施进度，调整后该项目将于 2021 年 1 月
31 日达到可使用状态。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
1.通信业务服务网点升级改造项目：该项目主要用于在全国范围内审计改造服务网点。不直接产生营业收入，无法单
独核算效益。该项目的建成，可以加强公司的服务能力以及提升服务响应速度和服务质量。
2.研发中心建设项目：该项目主要用于研发中心建设及配套设备等，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。该项
未预计收益的原因 目的建成可以增强公司的核心竞争能力和盈利能力，推动公司稳健、持续发展。
3.信息化升级改造项目：该项目主要用于信息化基础设施建设和应用系统建设等，不直接产生营业收入，无法单独核
算效益。该项目的建成可以促进组织结构优化，提高快速反应能力，有效地降低企业成本。
4.补充与主营业务相关的营运资金：该项目用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 公司不存在超募资金使用之情况。
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吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
1.2018 年公司新增募投项目实施地点涉及“通信业务服务网点升级改造项目”中的扩建服务网点项目，公司拟将湖北
省武汉市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点。
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，考虑到公司未来业务发展及布局规划调整，为优化公司资源配置、加快募
集资金投资项目的建设实施，公司增加青岛、武汉作为扩建服务网点。公司第三届董事会 2018 年第三次会议、第三
届监事会 2018 年第二次会议审议通过《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将湖北省武汉
募集资金投资项目实施地点变更情况 市和山东省青岛市增加为募投项目实施地点，公司独立董事已经发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的有关规定，本次变更无需经过股东大会批准。
2.2019 年公司根据项目的实际需求以及目前整体战略布局、业务结构调整，调整了“通信业务服务网点升级改造项目”
网点数量，由原来的 57 个网点城市调整为 35 个网点城市。公司第四届董事会 2019 年第二次会议、第四届监事会 2019
年第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》，同意
调整“通信业务服务网点升级改造项目”实施网点数量。独立董事发表了独立意见，同意上述变更事宜。
募集资金投资项目实施方式调整情况 实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在募集资金投资项目先期投入及置换之情形
公司于 2017 年 9 月 26 日召开第三届董事会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。以上信息详见公司 2017 年 9 月 27 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2017-050）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 2,000 万元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知
保荐机构和保荐代表人。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还完毕。以上信息详见公
司 2018 年 1 月 5 日在巨潮资讯网发布的相关公告（公告编号：2018-001）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余之情况。
尚未使用募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
注：公司招股说明书未有截止 2019 年 12 月 31 日承诺投入金额。
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