中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司
            2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为
中金辐照股份有限公司（以下简称“中金辐照”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中金辐照
2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见：

     一、募集资金基本情况

   （一）实际募集资金金额、资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意中金辐照股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》(证监许可〔2021〕249 号)同意注册，公司于 2021 年 4 月 9 日公开发行人民
币普通股 66,000,500.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.40 元，
共计募集资金人民币 224,401,700.00 元，扣除承销费和发行费用后募集资金净额为人民
币 199,498,991.54 元。募集资金已于 2021 年 3 月 31 日划至公司指定账户，经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 3 月 31 日出具了信会师报字〔2021〕第
ZG10559 号《验资报告》。
   （二）募集资金使用及结余情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下表：
                                                                       单位：万元

                     项目                             募集资金发生额
 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                   10,672.78
 加：2022 年度专户利息收入                                                258.59
 减：2022 年 1-12 月募投项目支出                                         3,304.81
 减：手续费支出                                                              0.14
 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额                                    7,626.42
    二、募集资金存放和管理情况

   （一）募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，同时依照中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的有关规定，募集资
金到位后，公司设立了募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月分别与中国农业银行股份
有限公司深圳市分行、广发银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用严格按照证监会和深
交所等相关法律法规和规范性文件规定，依据《募集资金三方监管协议》实行用款审批，
以保证专款专用。
   （二）募集资金的存放情况
   截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户使用及存储情况如下：

                                                                         单位：万元

     账户名称          开户银行           银行账号        账户余额           用途

中金辐照股份有限公   广发银行深圳
                                    9550880225742300253          3.04    钴源采购项目
司                   科苑支行
中金辐照股份有限公   广发银行深圳                                        补充流动资金
                                    9550880225742300163      7,579.64
司                   科苑支行                                            项目
中金辐照股份有限公   农业银行深圳                                        青岛电子加速
                                    41001700040033452            0.08
司                   东盛支行                                            器建设项目
中金辐照股份有限公   农业银行青岛                                        青岛电子加速
                                    38130101040074428           43.13
司青岛分公司         黄岛支行                                            器建设项目
中金辐照武汉有限公   农业银行武汉
                                    17104601040005761                -   钴源采购项目
司                   润阳支行
深圳市金鹏源辐照技   农业银行深圳
                                    41001700040034369                -   钴源采购项目
术有限公司           东盛支行
                     农行上海长三
上海金鹏源辐照技术
                     角一体化示范   03880660040039578            0.39    钴源采购项目
有限公司
                     区支行
天津金鹏源辐照技术   农业银行天津
                                    02250801040009811            0.14    钴源采购项目
有限公司             航空城支行


    三、2022 年度募集资金的实际使用情况

   （一）募集资金投资项目的资金使用情况
   公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。
   （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况。
   （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
   公司募集资金到位前先期投入了 5,477.77 万元，募集资金到位后已置换，置换事项
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2021]第 ZG11739 号报告审核。
   （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
   （五）节余募集资金使用情况
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目。
   （六）超募资金使用情况
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
   （七）尚未使用的募集资金用途及去向
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金在募集资金专户存储。
   （八）募集资金使用的其他情况
   公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
金的存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情况。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
   立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中金辐照董事会编制的《中金辐照股份有限
公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《关
于中金辐照股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信
会师报字[2023]第 ZG10719 号）。报告认为，公司董事会编制的《中金辐照股份有限公
司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反
映了中金辐照公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

    七、保荐机构核查意见

   经核查，保荐机构认为：
   公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规规定，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况无异议。




   附件：2022 年度募集资金使用情况对照表
附件：2022 年度募集资金使用情况对照表

                                          中金辐照股份有限公司募集资金使用情况对照表
                                                                   2022 年度
                                                   编制单位：中金辐照股份有限公司

                                                                                                                                  单位：万元
                                                                                         本年度投入
募集资金总额                                   19,949.90                                 募集资金总    3,304.81
                                                                                         额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                           已累计投入
累计变更用途的募集资金总额                                                               募集资金总    12,869.92
累计变更用途的募集资金总额比例                                                           额
                         是 否                                                                                                         项   目   可
                         已 变                                                                        项目达到                         行   性   是
                                                                             截至期末    截至期末投                 本年度   是否达
承 诺投 资项 目和 超募   更 项 募集资金承      调整后投资      本年度投入                             预定可使                         否   发   生
                                                                             累计投入    资进度（%）                实现的   到预计
资金投向                 目（含 诺投资总额     总额(1)         金额                                   用状态日                         重   大   变
                                                                             金额(2)     (3)＝(2)/(1)               效益     效益
                         部 分                                                                        期                               化
                         变更）
承诺投资项目
1.钴源采购项目            否       35,400.00        7,949.90      2,767.98    8,113.59       102.06%   -                 -   不适用    否
2.电子加速器灭菌中心                                                                                   2021 年 05
                          否        2,600.00        2,000.00        536.83    1,970.76       98.54%                 190.60   是        否
建设项目                                                                                               月 01 日
3.补充流动资金项目        否       10,000.00       10,000.00          0.00    2,785.57       27.86%    -                 -   不适用    否
承诺投资项目小计                   48,000.00       19,949.90      3,304.81   12,869.92             -   -            190.60   --        --
 超募资金投向
 归还银行贷款（如有）          -              -             -             -           -           -   -               -   -        -
 补充流动资金（如有）          -              -             -             -           -           -   -               -   -        -
 超募资金投向小计              -              -             -             -           -           -   -               -   -        -
 合计                          -      48,000.00     19,949.90      3,304.81   12,869.92           -   -          190.60   -        -
 未 达到 计划 进度 或预
 计 收益 的情 况和 原因   已达到
 （分具体项目）
 项 目可 行性 发生 重大
                          未发生重大变化
 变化的情况说明
 超募资金的金额、用途
                          不适用
 及使用进展情况
 募 集资 金投 资项 目实
                          不适用
 施地点变更情况
 募 集资 金投 资项 目实
                          不适用
 施方式调整情况
                          由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2021]第 ZG11739 号《专项审核报告》审验。2021 年 9 月 24 日以募
 募 集资 金投 资项 目先
                          集资金置换预先投入募投项目资金总计 5,477.77 万元，其中钴源采购项目置换金额 4,175.91 万元，电子加速器灭菌中心建设
 期投入及置换情况
                          项目置换金额 1,301.86 万元。
 用 闲置 募集 资金 暂时
                          不适用
 补充流动资金情况
 项 目实 施出 现募 集资
                          不适用
 金结余的金额及原因
 尚 未使 用的 募集 资金
                          尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中，将根据承诺投资项目的进展投入使用。
 用途及去向
 募 集资 金使 用及 披露
 中 存在 的问 题或 其他   无
 情况
注：上表中钴源采购项目投入进度超过 100%部分，为募集资金账户产生的银行利息收益。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中金辐照股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：
                           伍春雷    李波




                                             中信建投证券股份有限公司


                                                               年月日