西安标准工业股份有限公司
内部控制审计报告
希会审字(2020) 1200号
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目 录
一、内部控制审计报告
二、证书复印件
(一)注册会计师资质证明
(二)会计师事务所营业执照
(三)会计师事务所执业证书
(四)会计师事务所证券、期货业务许可证
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希会审字(2020) 1200号
内部控制审计报告
西安标准工业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了西安标准工业股份有限公司(以下简称“贵公司” ) 2019年12月31日
的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公
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司董事会的责任。
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二、注册会计师的责任
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我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的圃有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险゜
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于 12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方 告内部控制。
希格玛会计师事务 中国注册会计师‥ 劝铬!
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