营口港务股份有限公司 2012 年年度报告摘要
营口港务股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 营口港 股票代码 600317
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周志旭 李丽
电话 0417-6268506 0417-6268506
传真 0417-6268506 0417-6268506
电子信箱 zzx@ykport.com.cn lili_ykp@ykport.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2011 年(末) 本年 2010 年(末)
(末)
比上
2012 年(末) 年
调整后 调整前 调整后 调整前
(末)
增减
（%）
总 资 16,047,127,692. 16,006,291,146. 11,332,442,770. 14,858,100,687. 10,199,498,453.
0.26
产 93 68 40 46 05
归 属
于 上
市 公
9,307,708,806.7 9,120,989,735.1 4,447,141,358.8 8,164,241,119.5 3,505,638,885.0
司 股 2.05
5 6 8 0 9
东 的
净 资
产
经 营
活 动
1,221,871,046.7
产 生 867,886,364.82 408,859,744.57 40.79 766,344,589.22 766,344,589.22
0
的 现
金 流
1
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量 净
额
营 业 3,441,636,525.4 3,260,973,479.5 2,914,147,231.2 2,515,510,425.0 2,343,177,356.7
5.54
收入 0 3 5 3 9
归 属
于 上
市 公
司 股 502,333,328.21 465,311,277.50 233,266,195.01 7.96 232,849,662.76 215,682,079.93
东 的
净 利
润
归 属
于 上
市 公
司 股
东 的
扣 除 340,442,433.13 233,298,670.94 233,298,670.94 45.93 216,540,310.34 216,540,310.34
非 经
常 性
损 益
的 净
利润
加 权
平 均 减少
净 资 0.19
5.4281 5.6191 6.4398 3.0905 6.4846
产 收 个百
益 率 分点
（%）
基 本
每 股
收 益 0.2328 0.2157 0.2125 7.93 0.1079 0.1965
（ 元
／股）
稀 释
每 股
收 益 0.2328 0.2157 0.2125 7.93 0.1079 0.1965
（ 元
／股）
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易
报告期股东总数 95,143 92,607
日末股东总数
前 10 名股东持股情况
2
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持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
营口港务集团有限
国有法人 79.47 1,714,792,179 1,060,089,375 无 0
公司
安君 未知 0.27 5,884,920 0 无 0
田栋 未知 0.13 2,800,000 0 无 0
郭希元 未知 0.10 2,164,000 0 无 0
华泰证券股份有限
公司客户信用交易 未知 0.08 1,809,700 0 无 0
担保证券账户
长城证券有限责任
公司客户信用交易 未知 0.08 1,731,821 0 无 0
担保证券账户
郭思佳 未知 0.08 1,727,612 0 无 0
陈耀华 未知 0.07 1,529,927 0 无 0
营口鑫达投资有限
未知 0.06 1,330,900 0 无 0
公司
黄泽雯 未知 0.05 1,188,800 0 无 0
前 10 名股东中，第一大股东营口港务集团有限公司与其他股东之
间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属
上述股东关联关系或一致行动 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
的说明 前十名无限售条件的流通股股东与公司第一大股东营口港务集团
有限公司之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通
股股东与其他前十名股东之间是否存在关联关系。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
1、董事会关于公司报告期内经营情况的说明
报告期内，公司结合港口间竞争形势及当前整体经济环境，充分依托东北老工业基地振
兴、辽宁沿海经济带和沈阳经济区建设两大国家战略以及扩大内需的国家经济政策，紧紧围
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绕股东大会确定的年度经营目标，团结务实, 奋勇拼搏，有效克服了经济总体发展严峻复杂
的形式。公司不断完善经营目标考核、强化预算管理、内部挖潜降耗，积极应对市场挑战，
生产管理逐步完善，核心竞争力逐步增强，各项规章制度进一步完善，公司上下呈现出团结
奋进、昂扬向上的良好氛围，继续保持平稳健康的发展势头，经营业绩稳中有升，各项工作
均取得较好成果，全面完成了董事会下达的 2012 年任务目标。
公司本年度拟订的经营计划营业收入为 338,380 万元，实际完成 344,164 万元，完成经营计
划的 101.71%；拟订的营业成本为 240,890 万元，实际完成 217,187 万元，完成计划的 90.16%；
拟订的利润总额为 39,060 万元，实际完成 68,047 元，完成计划的 174.21%。公司 2012 年度
实际完成利润总额比计划利润总额增长，主要是由于公司 2012 年完成收购控股股东营口港
务集团有限公司在鲅鱼圈港区所拥有的 54#-60#泊位新增的净利润以及将本期发生同一控制
下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润纳入到归属于母公司所有者的净利润中所
致。
报告期内，公司强化货源组织，科学生产，完成货物吞吐量 20,459.44 万吨，比上年增
长了 21.62%，其中集装箱 389.03 万 TEU，散杂货 11,495.40 万吨。从货类来看，煤炭及制
品、钢铁等货种的吞吐量均有所增长，金属矿石仍占据最大货类的地位。公司将继续夯实现
有货源基础，同时不断开发新客户及新货种，扩大市场份额，进一步提高吞吐量的增长水平。
2、公司存在的主要优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司所处环渤海经济圈与东北经济区的交界点，具有非常明显的自然条件和区位优势，
是东北地区最近的内陆出海口，且周边交通比较发达，"沈大"高速经过公司所在的鲅鱼圈，
为货物的运输提供了便利的公路运输；"沙鲅"铁路线直接通往港区，利于货物的海铁联运。
公司立足船东、货主等服务对象在新形势下的新期待、新需求，不断改善服务环境，优化管
理制度，提升服务水平，服务对象的满意率大幅提高，"店小二"式服务品牌已在客户群中形
成一定影响。随着《东北地区振兴规划》、《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》等国家战略
进一步落实，配套政策积极推进，以及拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，营口港迎
来了全新的发展机遇。腹地经济将呈现快速发展态势，腹地的货物吞吐量将保持增长，营口
港迎来了全新的发展机遇。预计营口港吞吐量在今后相当长的时期内将会保持快速增长的发
展势头，因此公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。
目前，全球整体经济进入深度的调整时期，整体经济形式还不是十分的稳定，2012 年
我国的进出口在低位运行，消费能力下降直接影响到中国的外贸增长水平；公司与周边港口
之间的竞争十分激烈，随着环渤海各区域多个国家战略布局的崛起，港口群之间对货源的竞
争将愈演愈烈。同时，虽然世界经济整体形式不好，但我国不断提高内需的政策，特别是随
着《东北地区振兴规划》、《辽宁沿海经济带》和《沈阳经济区》等国家战略进一步落实，东
北三省的经济将会快速发展，因此公司需不断扩大港口的吞吐量规模，以满足不断增长的货
源要求。公司以 2012 年完成的重大资产购买为契机，逐步扩大公司生产规模，健全港口功
能，优化业务结构，提高综合竞争力。同时，进一步创新揽货方式，加大市场开发力度，创
新经营管理，提高发展质量。不断改进装卸工艺，提高接卸效率，合理安排生产作业流程，
科学安排货物堆存，以精品服务吸引货源。
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,441,636,525.40 3,260,973,479.53 5.54
营业成本 2,171,866,707.83 2,048,053,021.21 6.05
4
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管理费用 208,916,954.46 203,310,133.96 2.76
财务费用 292,508,093.90 303,427,814.53 -3.60
经营活动产生的现金流量净额 1,221,871,046.70 867,886,364.82 40.79
投资活动产生的现金流量净额 -95,978,846.20 -849,576,295.37 88.70
筹资活动产生的现金流量净额 -736,616,752.98 -455,656,497.29 -61.66
2、收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司紧紧围绕 2011 年年度股东大会确定的年度经营目标，通过采取强化内
部管理，加大市场开发力度等措施，有效的克服了经济总体发展严峻复杂的形式。公司 2012
年营业收入较 2011 年增加 180,663,045.87 元，增幅 5.54%，主要系本公司业务规模扩大、货
物吞吐量增加所致。
(2)主要销售客户的情况
客户 金额 占全部营业收入的比例（%）
1、 541,385,017.43 15.73
2、 124,883,966.66 3.63
3、 118,811,094.15 3.45
4、 113,075,684.21 3.29
5、 102,356,504.92 2.97
前五名客户收入合计 1,000,512,267.37 29.07
报告期内，公司前五名客户的营业收入合计为 1,000,512,267.37 元，占公司全部营业收入的
29.07%。
3、成本
(1)成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
装卸业务 装卸成本 2,096,454,732.54 96.53 1,869,759,381.16 91.29 5.34
装卸成本：收入增长，成本相应增长所致
4、费用
报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等同比变动均未超过 30%。
5、现金流
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 122,187.1 万元，同比增加了 40.79%，
主要是由于支付的各项税费较上年同期减少 20,453.81 万元，减幅 42.16%，主要系报告期内
本公司代付港建费业务减少所致；投资活动产生的现金流量净额为-9,597.88 万元，同比增
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加了 88.7%，主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减
少 53,577.31 万元，减幅 82.15%，主要系公司本年长期资产投资规模下降所致；
筹资活动产生的现金流量净额为-73,661.68 万元，减幅 61.66%，主要是偿还债务支付的现金
较上年同期增加 94,700 万元,增加 148.02%。
（2）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 122,187.1 万元，本年度净利润为
52,301.2 万元，差异为 69,885.9 万元，主要原因详见合并财务报表附注七、（四十二）。
6、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
利润表项目 本年金额 上年金额 变动幅度% 说明
本公司业务规模扩大所
营业收入 3,441,636,525.40 3,260,973,479.53 5.54
致
公司收入增长，成本相应
营业成本 2,171,866,707.83 2,048,053,021.21 6.05
增长所致
财务费用 292,508,093.90 303,427,814.53 -3.60 公司利息收入增长所致
应收款项年末余额减少
资产减值损失 553,872.64 794,851.63 -30.32
所致
本公司本年增加代收项
营业外收入 299,455.18 118,739.86 152.19
目手续费收入所致
本公司本年处置固定资
营业外支出 982,624.13 115,061.38 754.00
产业务增加所致
所得税费用 157,456,200.82 129,722,745.78 21.38 应纳企业所得税额增加
归属于母公司
本公司业务规模扩大，收
所 有 者 的 净 利 502,333,328.21 465,311,277.50 7.96
入增加所致
润
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012 年，公司重大资产重组时承诺：港务集团将以上市公司作为其港口业务整合及发
展的唯一平台和主体，在 2015 年底前，根据所属港口的发展状况，逐步整合港口业务相关
资产，最终实现港口主业资产整体上市，彻底消除与上市公司之间的同业竞争。截至目前,
港务集团关于避免同业竞争的承诺仍处于承诺期内,未出现违反承诺的情形。
(3)发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司全年实现总收入 34.42 亿元，利润总额 6.80 亿元，净利润为 5.23 亿元
（经审计数据），全面完成了 2012 年度的经营计划。公司的发展战略进展情况如下：
1）2012 年公司主要货种市场份额得到进一步提升，内贸集装箱优势地位继续保持。2012
年货物吞吐量实现 20,459.44 万吨，其中集装箱量 389.03 万 TEU，为在"十二五"期间实现货
物吞吐量达到 2.5-3 亿吨和集装箱吞吐量力争达到 500-600 万标准箱奠定了坚实的基础。
2）散杂货定线船规模逐步扩大。2012 年新增内贸定线班轮 4 条，目前已有 20 家船公
司在我港开设了 11 条内贸定线班轮航线，精品定线班轮达到 22 条，有效吸引了货源增量。
3）集装箱集疏运能力持续提升。航线运力进一步增加，全年新开航线 10 条，加密 6
条。内外贸同船业务取得良好进展，船公司运输资质进一步规范。国外航线稳定运营，国内
支线运营良好。
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4）重大资产重组工作实施完毕。2012 年 7 月 31 日公司收到中国证券监督管理委员会
《关于核准营口港务股份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》[证
监许可【2012】1012 号]，核准本公司向营口港务集团有限公司发行 1,060,089,375 股股份购
买鲅鱼圈港区的 54#-60#泊位及相关资产的事宜。10 月 11 日，本次股份公司向港务集团发
行的 1,060,089,375 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手
续。至此，本次重大资产重组实施完毕。
本次重大资产重组工作的完成，为未来实现鲅鱼圈港区主业资产的整体上市奠定了坚实
的基础。同时，进一步避免同业竞争和减少了关联交易；进一步扩大公司生产规模和资本实
力，增强服务区域经济发展的能力、参与市场竞争的能力、抵御各种风险积蓄发展后劲的能
力，全面提升公司的可持续发展能力。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 1.96
装卸业务 3,311,359,045.45 2,096,454,732.54 36.69 8.64 12.12
个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
辽宁 3,311,359,045.45 8.64
本公司的主营业务经营全部在辽宁省内，无其他地区分布。
(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 676,911,796.93 4.22 287,636,349.41 1.80 135.34
应收账款 410,796,545.60 2.56 314,013,601.35 1.96 30.82
预付款项 2,155,273.66 0.01 35,583,281.17 0.22 -93.94
存货 54,052,033.12 0.34 224,708,245.62 1.40 -75.95
其他流动资
5,328,179.43 0.03 4,016,170.08 0.03 32.67
产
工程物资 1,367,589.06 0.01 5,147,862.93 0.03 -73.43
短期借款 200,000,000.00 1.25 100.00
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应付职工薪
533,330.31 0.00 846,367.18 0.01 -36.99
酬
其他应付款 53,240,228.62 0.33 38,761,802.16 0.24 37.35
一年内到期
的非流动负 458,400,000.00 2.86 1,576,300,000.00 9.85 -70.92
债
长期借款 3,458,100,000.00 21.55 2,642,000,000.00 16.51 30.89
股本 2,157,661,001.00 13.45 1,097,571,626.00 6.86 96.58
资本公积 5,869,202,978.05 36.57 7,027,560,638.44 43.90 -16.48
未分配利润 992,937,243.12 6.19 747,749,371.83 4.67 32.79
货币资金 ：本年长期资产投资支出减少所致；
应收账款 ：本年收入增长所致；
预付款项 ：本年预付款项结算并结转至固定资产等相应项目所致；
存货 ：本年加工修理建设项目完工确认收入并相应结转成本所致；
其他流动资产 ：本年待摊取暖费增加所致；
工程物资 ：本年领用工程物资并相应结转至在建工程所致；
短期借款 ：本年增加对中国工商银行股份有限公司营口分行借款所致；
应付职工薪酬 ：本年工会经费及职工教育经费减少所致；
其他应付款 ：本公司应付质保金及代扣代缴款项增加所致；
一年内到期的非流动负债 ：本公司借款减少所致；
长期借款 ：借款增加所致；
股本 ：本年向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股股份用于购买港务集团公司
持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务所致；
资本公积 ：因收购港务集团公司持有的 54#至 60#泊位资产及相关业务而按照同一控制下的
企业合并处理而对资本公积进行重述调整所致；
未分配利润 ：净利润增加所致。
(四)行业竞争格局和发展趋势
1、 行业发展趋势
港口属于投资密集型的基础设施行业。目前我国正在加快主枢纽港的发展和基础设施的
建设，尽快提高码头泊位大型化、深水化和专业化水平，不断地提高航道、码头、堆场、集
疏港交通、港口机械等硬件设施的能力和现代化水平，规划建设集约化程度高、容现代港口
功能于一体的大规模专业化港区。我国港口行业正面临投资多元化、功能现代化、经营专业
化和市场化的发展趋势。
现阶段，我国港口设施和管理不断完备、港口布局日趋合理、结构不断优化升级，基本
形成了布局合理、层次分明、功能齐全、河海兼顾、优势互补的现代化程度较高的港口体系，
大型化港口设施建设也取得了显著成就。同时，利用港口区位优势，注重精细化管理和港口
综合服务，突出港口产业链的延伸和配套产业的发展，在周边地区发展临港产业和现代物流
也已成为沿海沿江地区发展经济的重要方式。港口正在由传统的装卸、转运业务向上下游供
应链的延伸，向包装、加工、仓储、配送、信息服务、保税、金融、贸易等高附加值综合物
流功能方向发展。从而形成供应链各环节之间的无缝衔接，为客户提供更加精细、更急迅速、
更为安全的服务，满足运输市场对港口一体化的要求。
虽然国际经济形势依然错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，潜在风险依然较大。
但随着拉动内需、促进消费政策效果的逐渐显现，南北方以及区域间物资交换将更加频繁，
有利于货源进一步的增长,这将进一步拉动航运运市场的增长。
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2、行业竞争格局
公司所从事的港口业属国民经济基础产业的范畴，港口行业的发展主要取决于社会经济
发展所带来的商品贸易及货物运输需求，港口货物吞吐量对地区经济、商品贸易等具有较强
的依赖性。目前全球经济处于进一步调整时期，因此整个行业对货源的竞争将进一步加剧；
同时，港口经营市场化的直接结果是港口之间的竞争加剧。不同区域港口之间的竞争随着改
革的深入和经营者自主意识的加强而日趋激烈。目前，环渤海区域的港口竞争十分激烈。营
口港主要服务于东北三省和蒙东地区，虽然位于东北重工业基地，资源丰富，工业基础雄厚，
但诸多港口位置接近,拥有着共同或类似的腹地，腹地市场容量还是较为有限，货源还不是
十分丰富，区域内港口逐渐形成了雷同的发展目标和类似的港口功能,港口间竞争日益激烈。
党中央制定的《东北地区振兴规划》、《辽宁沿海经济带》、《沈阳经济区》等国家战略，为营
口港的发展提供了良好的外部环境和政策支持。营口港位于环渤海经济圈与东北经济区的交
界点，是距东北三省及内蒙东四盟腹地最近的出海口，其陆路运输成本较周边港口相对较低，
具有非常明显的区位优势。随着未来鲅鱼圈港区的整体上市，公司的生产规模将进步的扩大，
公司的市场份额将得到进一步的提高。
(五)公司发展战略
公司将紧紧依托建设辽宁沿海经济带、沈阳经济区等国家战略，充分发挥营口的区位优
势、自然条件优势，继续健全港口主体功能，向专业化、大型化、集装箱化的现代化港口方
向发展，生产经营泊位由通用型向大型化、深水化、专业化泊位转化，以满足新时期航运业
及船型发展的需要；坚持以生产经营为中心，对内坚持优质服务，将优质服务作为巩固货源、
开发货源的主要手段；对外分析市场定位，全力加强货源组织和钢铁、金属矿石、油品、煤
炭等货源的重点开发，特别是大力发展集装箱业务；市场开发战略上，广泛收集货源、航线
信息，开发新货种，开发新航线；强化经营管理，通过先进、高效的管理，降低客户的货物
运输综合成本，努力打造物流成本最低、速度最快、服务最好的口岸形象，以不断提高公司
的综合竞争力，最终将营口港打造成为东北地区拥有大型深水泊位，具有先进的物流服务和
管理技术，与国际接轨并具有品牌和市场竞争力的品质优良的枢纽港和综合物流中心。
(六)经营计划
根据公司 2012 年度生产经营实际完成情况、以及 2013 年度公司货源开发、生产经营、
投资等经营发展目标，公司制订 2013 年度财务预算如下：
营业收入:358,700 万元;营业成本:219,500 万元;利润总额:74,400 万元。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
根据公司 2010 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准营口港务股
份有限公司向营口港务集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1012 号文）
核准，公司向港务集团公司发行人民币普通股 1,060,089,375 股用于购买港务集团公司持有
的 54#至 60#泊位资产及相关业务（以下简称“标的资产”），具体情况如下：
1. 根据公司与港务集团公司签订的《关于营口港鲅鱼圈港区 54#—60#泊位和业务的发
行股份购买资产协议》及港务集团公司《关于承担本次重组标的资产评估减值的承诺函》，
公司本次重组标的资产的转让价款，以具有证券业务资格的评估机构出具的并经国有资产监
督管理部门核准的评估结果确定，根据经辽宁省国有资产监督管理委员会核准的中天和辽
［2011］评字第 003 号《资产评估报告》，标的资产于 2011 年 1 月 31 日的评估值为 604,250.94
万元，交易价格确定为 604,250.94 万元，每股发行价为人民币 5.70 元，公司向港务集团公
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营口港务股份有限公司 2012 年年度报告摘要
司发行人民币普通股 1,060,089,375 股。
2. 由于上述评估报告已过有效期，北京中天和资产评估有限公司对标的资产进行补充
评估，并出具了中天和资产（辽宁）［2012］评字第 90001 号《资产评估报告》。根据该评
估报告，标的资产于 2011 年 12 月 31 日的评估值为 599,439.36 万元，与上述评估报告的评
估结果相比减少 4,811.58 万元，港务集团公司已向本公司支付现金 4,811.58 万元（以下简
称评估价差）。
3. 标的资产已于 2012 年 8 月 31 日交割完毕，相关权属证书已办理至公司名下。
4. 标的资产具体情况（金额单位：万元）
属于同一控制下企业合 同一控制的 标 的 资 产 的 标 的 资 产 的 交 合并本期初至合
被合并方
并的判断依据 实际控制人 原账面价值 易价格 并日的净利润
营口港鲅鱼圈港 参与合并的主体在合并 港务集团公 454,746.43 604,250.94 16,246.74
区 54#—60#泊位 前后均受同一方港务集 司
资产和业务 团公司最终控制，且该控
制并非暂时性的
5. 本公司在编制合并财务报表时视同标的资产在合并当期期初即已纳入合并范围，并
据此对财务报表相关项目的年初数进行了重述调整。
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