云南云维股份有限公司
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2012 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ..............................................................................................1
§2 公司基本情况 ......................................................................................1
§3 重要事项 ..............................................................................................2
§4 附录.......................................................................................................5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 牛敏
主管会计工作负责人姓名 缪和星
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 蒋观华
公司董事长牛敏，总经理喻翔，主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责
人（会计主管人员）蒋观华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 14,817,475,875.81 14,141,056,675.75 4.78
所有者权益（或股东权益）(元) 2,373,934,054.73 2,551,915,228.52 -6.97
归属于上市公司股东的每股净资产
3.852 4.14 -6.96
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -104,120,344.71 -125.23
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.169 -125.22
（元/股）
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -175,545,610.04 -175,545,610.04 -5,434.27
基本每股收益（元/股） -0.285 -0.285 -5,800.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.282 -0.282 -5,740.00
(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.285 -0.285 -5,800.00
加权平均净资产收益率（%） -7.12 -7.12 减少 7.25 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-7.06 -7.06 减少 7.17 个百分点
产收益率（%）
1
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 50,900.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,627,798.59
少数股东权益影响额（税后） -25,545.30
合计 -1,602,443.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,695
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
云南云维集团有限公司 257,506,610 人民币普通股
云南煤化工集团有限公司 101,308,950 人民币普通股
仇卫军 3,366,000 人民币普通股
民生证券有限责任公司 2,742,769 人民币普通股
文登泰宇皮件有限公司 2,690,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心
2,572,946 人民币普通股
证券投资
大连华信信托股份有限公司－环球 1 号结构化证券
1,622,014 人民币普通股
投资集合资金信托
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型
1,555,049 人民币普通股
证券投资基金
华润深国投信托有限公司－黄河 5 号信托计划 1,382,400 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券
1,160,273 人民币普通股
账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目大幅变动分析：
a、应付票据期末账面余额较期初增长 31.03%，主要由于公司流动资金需求
增加，增加票据结算。
b、应付账款期末账面余额较期初增长 34.35%，主要由于公司调整结算时间，
结算放缓所致。
c、应付利息期末账面余额较期初增长 38.73%，主要由于计提公司债券利息
所致。
（2）利润表项目大幅变动分析：
a、营业税金及附加本期较上年同期减少 47.67%，主要由于营业收入减少。
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b、销售费用本期较上年同期增加 49.63%，主要由于子公司煤炭产品规费和
运输费用增加。
c、管理费用本期较上年同期增加 38.96%，主要由于公司经营规模扩大，合
并范围增加，同时人工成本增加。
d、财务费用本期较上年同期增加 62.83%，主要由于融资成本上升及融资规
模增加。
e、营业利润、利润总额及归属于母公司所有者净利润减少，主要由于部分
主要产品市场售价持续疲软，同时受云南干旱加剧及煤矿安全生产整顿影响，电
力及原料煤等供应紧张、价格上涨，生产装置开工不足，产品成本上升，且财务
费用大幅增加所致。
（3）现金流量表项目大幅变动分析：
a、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少 35.37%，主要由于
增加票据结算所致。
b、收到的税费返还本期较上年同期增加 39.10 %，主要由于本期收到增值税
出口退税款。
c、收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 2,407,755.93 元，
主要由于上期收到在建项目的投标保证金和质保金。
d、投资所支付的现金本期较上年同期减少 43,960,000.00，主要由于上期子
公司发生投资所致。
e、支付其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 92.87%，主要由于
上期子公司支付及代付资源整合款。
f、吸收投资所收到的现金本期较上年同期减少 5,000,000.00 元，主要由于上
期大为制焦控股子公司泸西焦化收到其他股东的投资款。
g、取得借款所收到的现金本期较上年同期增加 52.03%，主要由于本期借款
增加所致。
h、收到的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 585,945,091.83
元，主要由于子公司大为制焦信用证及票据融资增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保发生额为 7,750
万元（含票据担保）。截止 2012 年 3 月 31 日公司为控股子公司云南大为制焦有
限公司担保余额为 51,750 万元。
截止 2012 年 3 月 31 日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司担保
余额为 43,086 万元。
截止 2012 年 3 月 31 日公司为全资子公司云维保山有机化工有限公司担保余
额为 6,000 万元。
截止 2012 年 3 月 31 日云南大为制焦有限公司为子公司云南泸西大为焦化有
限公司提供担保余额为 43,043 万元。
截止 2012 年 3 月 31 日公司对外担保累计金额为 143,879 万元，占公司 2011
年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的 56.38％。无逾期担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因一季度亏损幅度较大，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏
损。
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
公司于 2012 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《2011
年度利润分配议案》；拟以 2011 年年末总股本 616,235,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金 3,081.18 万元，其余未分
配利润结转以后年度分配。
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法定代表人:牛敏
2012 年 4 月 21 日
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§4 附录
4.1 合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,127,208,203.43 882,685,070.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 572,126,818.59 669,709,223.66
应收账款 186,768,057.77 214,347,528.38
预付款项 1,347,998,010.00 1,036,963,928.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 249,050.64 249,050.64
其他应收款 103,421,518.23 87,266,641.32
买入返售金融资产
存货 1,422,274,024.48 1,276,803,969.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,760,045,683.14 4,168,025,411.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 169,690,829.45 169,690,829.45
投资性房地产
固定资产 5,977,025,688.72 5,857,559,755.48
在建工程 3,442,687,192.55 3,439,323,958.01
工程物资 8,706,021.60 9,117,499.25
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 382,722,898.79 413,349,376.99
开发支出
商誉 40,625,052.36 40,625,052.36
长期待摊费用 27,990,037.39 35,382,320.55
递延所得税资产 7,982,471.81 7,982,471.81
其他非流动资产
非流动资产合计 10,057,430,192.67 9,973,031,263.90
资产总计 14,817,475,875.81 14,141,056,675.75
流动负债：
短期借款 2,326,000,000.00 1,886,000,000.00
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合并资产负债表（续）
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,380,167,430.07 1,053,343,699.95
应付账款 1,479,218,670.36 1,101,033,443.25
预收款项 252,917,986.51 286,145,881.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,768,006.42 36,124,118.03
应交税费 -93,990,972.60 -89,136,642.43
应付利息 53,079,494.20 38,260,788.82
应付股利
其他应付款 512,941,317.68 481,317,330.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 844,750,565.77 1,108,872,177.48
其他流动负债 190,168,911.49 205,000,000.00
流动负债合计 6,985,021,409.90 6,106,960,796.76
非流动负债：
长期借款 3,540,546,967.97 3,569,646,967.97
应付债券 987,891,240.70 987,479,868.49
长期应付款 291,663,808.41 281,948,907.41
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,020,000.00 3,020,000.00
非流动负债合计 4,823,122,017.08 4,842,095,743.87
负债合计 11,808,143,426.98 10,949,056,540.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 616,235,000.00 616,235,000.00
资本公积 1,435,756,724.68 1,435,756,724.68
减：库存股
专项储备 13,351,387.90 15,786,951.65
盈余公积 122,007,403.31 122,007,403.31
一般风险准备
未分配利润 186,583,538.84 362,129,148.88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,373,934,054.73 2,551,915,228.52
少数股东权益 635,398,394.10 640,084,906.60
所有者权益合计 3,009,332,448.83 3,192,000,135.12
负债和所有者权益总计 14,817,475,875.81 14,141,056,675.75
公司法定代表人: 牛敏 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 82,748,354.37 83,544,725.76
交易性金融资产
应收票据 18,088,009.26 32,595,659.33
应收账款 25,874,882.45 12,970,503.03
预付款项 28,139,594.64 31,462,707.21
应收利息
应收股利 31,060,804.77 249,050.64
其他应收款 1,111,023,083.22 997,436,569.59
存货 158,175,027.26 148,874,849.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,455,109,755.97 1,307,134,065.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,394,990,572.75 1,394,990,572.75
投资性房地产
固定资产 547,915,302.92 561,209,171.87
在建工程 1,520,176,322.38 1,496,130,622.04
工程物资 6,323,423.31 6,323,423.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,316,148.55 34,626,952.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,572,690.31 2,572,690.31
其他非流动资产
非流动资产合计 3,506,294,460.22 3,495,853,432.80
资产总计 4,961,404,216.19 4,802,987,498.15
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600725 云南云维股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
流动负债：
短期借款 500,000,000.00 240,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 38,963,641.09 47,025,142.70
应付账款 188,471,637.82 216,149,484.92
预收款项 22,787,892.05 20,940,620.89
应付职工薪酬 3,085,711.15 1,043,929.37
应交税费 -16,925,277.62 -10,989,354.26
应付利息 51,967,377.54 36,446,672.16
应付股利
其他应付款 13,946,576.14 8,111,996.07
一年内到期的非流动负债 110,000,000.00 130,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 912,297,558.17 688,728,491.85
非流动负债：
长期借款 1,007,646,967.97 1,027,646,967.97
应付债券 987,891,240.70 987,479,868.49
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,020,000.00 3,020,000.00
非流动负债合计 1,998,558,208.67 2,018,146,836.46
负债合计 2,910,855,766.84 2,706,875,328.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 616,235,000.00 616,235,000.00
资本公积 1,458,138,555.52 1,458,138,555.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,508,475.01 105,508,475.01
一般风险准备
未分配利润 -129,333,581.18 -83,769,860.69
所有者权益（或股东权益）合计 2,050,548,449.35 2,096,112,169.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,961,404,216.19 4,802,987,498.15
公司法定代表人: 牛敏 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
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4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,681,321,441.21 1,944,809,506.30
其中：营业收入 1,681,321,441.21 1,944,809,506.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,856,577,714.65 1,908,803,559.00
其中：营业成本 1,558,454,083.05 1,709,964,187.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,375,441.17 4,539,711.72
销售费用 67,026,485.37 44,795,319.12
管理费用 85,691,956.55 61,665,394.12
财务费用 143,029,748.51 87,838,946.92
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -175,256,273.44 36,005,947.30
加：营业外收入 132,140.00 1,214,318.49
减：营业外支出 1,709,038.59 319,959.66
其中：非流动资产处置损失 91,679.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -176,833,172.03 36,900,306.13
减：所得税费用 3,296,141.66 14,390,348.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -180,129,313.69 22,509,957.25
归属于母公司所有者的净利润 -175,545,610.04 3,290,899.48
少数股东损益 -4,583,703.65 19,219,057.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.285 0.005
（二）稀释每股收益 -0.285 0.005
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -180,129,313.69 22,509,957.25
归属于母公司所有者的综合收益总额 -175,545,610.04 3,290,899.48
归属于少数股东的综合收益总额 -4,583,703.65 19,219,057.77
公司法定代表人: 牛敏 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
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600725 云南云维股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 247,690,188.18 247,905,082.63
减：营业成本 277,195,330.71 257,573,065.29
营业税金及附加 565,427.04 359,027.45
销售费用 8,822,144.79 8,668,215.00
管理费用 18,321,823.05 16,271,166.17
财务费用 17,723,708.64 7,288,921.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 30,811,754.13 59,177,047.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,126,491.92 16,921,733.84
加：营业外收入 57,470.00 530,000.00
减：营业外支出 1,494,698.57 91,679.66
其中：非流动资产处置损失 91,679.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -45,563,720.49 17,360,054.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,563,720.49 17,360,054.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -45,563,720.49 17,360,054.18
公司法定代表人: 牛敏 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
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600725 云南云维股份有限公司 2012 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,352,678,143.65 2,092,799,942.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 887,135.71 637,774.85
收到其他与经营活动有关的现金 7,180,369.02 7,974,751.63
经营活动现金流入小计 1,360,745,648.38 2,101,412,469.06
购买商品、接受劳务支付的现金 1,295,562,488.50 1,517,754,542.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,368,162.80 88,842,537.43
支付的各项税费 45,557,865.20 51,487,415.49
支付其他与经营活动有关的现金 24,377,476.59 30,654,771.57
经营活动现金流出小计 1,464,865,993.09 1,688,739,266.65
经营活动产生的现金流量净额 -104,120,344.71 412,673,202.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,407,755.93
投资活动现金流入小计 2,407,755.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 288,863,613.12 225,622,519.17
投资支付的现金 43,960,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 991,200.00 13,906,274.83
投资活动现金流出小计 289,854,813.12 283,488,794.00
投资活动产生的现金流量净额 -289,854,813.12 -281,081,038.07
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600725 云南云维股份有限公司 2012 年第一季度报告
合并现金流量表（续）
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 5,000,000.00
取得借款收到的现金 851,000,000.00 559,759,273.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 585,945,091.83
筹资活动现金流入小计 1,436,945,091.83 564,759,273.81
偿还债务支付的现金 690,841,133.34 560,658,633.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,554,786.02 79,312,699.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,050,881.74 6,953,295.41
筹资活动现金流出小计 798,446,801.10 646,924,628.92
筹资活动产生的现金流量净额 638,498,290.73 -82,165,355.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.33 -9.74
五、现金及现金等价物净增加额 244,523,133.23 49,426,799.49
加：期初现金及现金等价物余额 882,685,070.20 722,779,341.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,127,208,203.43 772,206,141.02
公司法定代表人: 牛敏 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
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600725 云南云维股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 云南云维股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,568,514.12 195,829,746.22
收到的税费返还 887,135.71 637,774.85
收到其他与经营活动有关的现金 4,314,030.89 6,213,459.47
经营活动现金流入小计 141,769,680.72 202,680,980.54
购买商品、接受劳务支付的现金 232,157,018.06 240,449,211.14
支付给职工以及为职工支付的现金 36,872,719.81 34,611,910.92
支付的各项税费 1,106,127.65 1,869,533.35
支付其他与经营活动有关的现金 6,380,173.29 8,481,926.91
经营活动现金流出小计 276,516,038.81 285,412,582.32
经营活动产生的现金流量净额 -134,746,358.09 -82,731,601.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,493,750.11 44,143,246.18
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,493,750.11 44,143,246.18
投资活动产生的现金流量净额 -28,493,750.11 -44,143,246.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 280,000,000.00 129,759,273.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,865,500.00
筹资活动现金流入小计 281,865,500.00 129,759,273.81
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,938,757.52 5,820,821.54
支付其他与筹资活动有关的现金 52,483,006.00 35,400,000.00
筹资活动现金流出小计 119,421,763.52 41,220,821.54
筹资活动产生的现金流量净额 162,443,736.48 88,538,452.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.33 -9.74
五、现金及现金等价物净增加额 -796,371.39 -38,336,405.43
加：期初现金及现金等价物余额 83,544,725.76 84,868,372.91
六、期末现金及现金等价物余额 82,748,354.37 46,531,967.48
公司法定代表人: 牛敏 主管会计工作负责人:缪和星 会计机构负责人:蒋观华
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