江苏金融租 赁股份有限公司
2∞ 2年 12月 31日 内部控制审计报告
KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所
8th冂 oor,KPMG TOWer (特 殊普通合伙 )
OHentaI P丨 aza 中国北京
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China 由阝政编石马:100738
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内部控制审计报告
毕马威华振审字第 ⒛Os砭 2号
江苏金融租赁股份有 限公司全体股东 :
按照 《企业内部控制审计指引》及 中国注册会计 师执业准则的相关要求
`我 们审计了江
苏金融租赁股份有限公司 (以 下简称 ″贵公司″)⒛ ” 年 12月 31日 的财务报告内部控制的有
效性。
-、 企业对内部控制的责任
按照 企业内部控制基本规范 》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指
引》的规定 `建 立健全和有效实施内部控制 评价其有效性是贵公司童事会的责任。
`并
注册 会计师的责任
=、
我们的责任是在实施审计工作的基础上
`对 财务报告内部控制的有效性发表审计意见 `
并对注意到的非财务报告内部控制的重太缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局 限性
`存 在不能 防止和发现错报的可能性。此 外 `由 于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当
`或 对控制政策和程序遵循的程度降低 `根 据内部控制审计结果
推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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κPMG Huazhen LLP,a Peodds Repuu℃ p
of ch泗 a pa时 nersh丨 毕马威华振会计师事务所(特 殊酱通含伙)一 中国含伙制会计师
and a membθ r钾 m ofthe KPMG global organ沁 aⅡ on of 事务所,是”与英国私营担保有限公司一毕马威国际有限公司 毕
(“
hdopendent memberΠ rms aⅢ №ted w沁 h KPMG lntern猁 ond 马威国际 )相 关联的独立成员所全球性组织中的成员。
umked("KPMG lntemaⅡ ona丨 "),a pHˇ ate EngI裕 h company
Ⅱm"ed by guarantee。
内部控制 审计报告 (续 )
毕马威华振审字第 23Os4” 号
四、财务报告 内部控制 审计意见
我们认为 `贵公 司 于 2Ⅱ 2年 12月 31日 按照 《企业 内部控 制 基 本规范 》和相关规定在所
有重大 方面保持了有效 的财务报告 内部控 制 。
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务月 中国注册会计 师
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夕卜
日期 :⒛ 23年 4月 21日