常州星宇车灯股份有限公司
601799
2013 年第一季度报告
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601799 常州星宇车灯股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
1、重要提示 .................................................................................................................................... 2
2、公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
3、重要事项 .................................................................................................................................... 5
4、附录 ............................................................................................................................................ 8
1
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1、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
杨孝全 独立董事 因公出差 田志伟
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 周晓萍
主管会计工作负责人姓名 黄和发
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄和发
公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人黄和发及会计机构负责人（会计主管人员）黄和发
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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2、公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 2,386,430,248.16 2,328,450,731.28 2.49
所有者权益（或股东权益）(元) 1,870,092,739.08 1,826,083,810.79 2.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.80 7.62 2.36
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 39,203,564.07 293.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.16 300
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 44,061,350.61 44,061,350.61 8.07
基本每股收益（元/股） 0.1838 0.1838 7.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1828 0.1828 8.17
股)
增加 0.10 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.38 2.38
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.11 个百分
2.37 2.37
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -2,930.24
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 242,100.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,906.72
所得税影响额 -42,311.47
少数股东权益影响额（税后） 3,763.99
合计 243,529.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,875
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
国投创新（北京）投资
6,547,089 人民币普通股 6,547,089
基金有限公司
全国社会保障基金理事
2,312,911 人民币普通股 2,312,911
会转持三户
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中融国际信托有限公司
－诺亚大成 A 股精选一 2,140,000 人民币普通股 2,140,000
号
中国银行－富兰克林国
海潜力组合股票型证券 1,295,750 人民币普通股 1,295,750
投资基金
中信证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
用证券账户
中国农业银行股份有限
公司－博时创业成长股 999,881 人民币普通股 999,881
票型证券投资基金
方正证券股份有限公司 921,556 人民币普通股 921,556
华润深国投信托有限公
司－尊享权益灵活配置 880,500 人民币普通股 880,500
5 号资金信托
吴振来 858,700 人民币普通股 858,700
国际金融－建行－中金
股票策略集合资产管理 644,702 人民币普通股 644,702
计划
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3、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目
单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动幅度 原因说明
因销售额增加、收到的票
应收票据 214,463,746.75 131,778,352.29 62.75%
据增加
其他应收款 1,543,876.45 8,209,281.46 -81.19% 因个人还款及押金退回
因年产 100 万套车灯项
在建工程 87,403,715.24 140,514,492.67 -37.80%
目转固定资产而减少
无形资产 40,135,663.77 27,482,649.83 46.04% 因新购买的软件增加
长期待摊费用 11,642,684.95 5,376,781.12 116.54% 因新增料车费用的摊销
因销售额增加导致应交
应交税费 12,259,109.88 7,778,472.49 57.60% 个人所得税和企业所得
税增加
其他应付款 2,177,265.49 1,092,765.79 99.24% 因应付个人费用增加
因预提运输费、仓储费、
其他流动负债 10,881,457.34 7,700,458.80 41.31%
水电费增加
利润表科目
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 原因说明
营业收入 370,290,849.72 311,630,109.85 18.82% 因一汽大众等客户销售的增加
营业成本 284,157,384.73 234,071,503.33 21.40% 因销售额增加相应成本增加
营业税金及附加 1,617,939.12 2,092,448.52 -22.68% 因应交增值税增加而增加
现金流量表科目
单位：元
报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 原因说明
经营活动产生的现 因供应商付款和缴纳税费
39,203,564.07 -20,277,133.86 293.34%
金流量净额 减少而增加
投资活动产生的现 因购买设备付款减少而增
-13,476,424.59 -23,008,606.30 41.43%
金流量净额 加
筹资活动产生的现 因股权激励人员离职股份
-689,714.00 -323,816.56 -113.00%
金流量净额 减少而减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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承诺 承诺类
承诺方 承诺内容 履行情况
背景 型
1、自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理其截至上市之日持有的公司股份，也不由
股份限 公司回购该部分股份。
周晓萍 正在履行中
售 2、上述锁定期满后，在担任公司高级管理人员期间每年转让的股
份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后半年内
不转让所持有的公司股份。
自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转
股份限
周八斤 让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回 正在履行中
售
购该部分股份。
常州星宇 自公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转
股份限
投资管理 让或者委托他人管理截至上市之日持有的公司股份，也不由公司回 正在履行中
售
有限公司 购该部分股份。
国投创新
自本公司股东周八斤处受让的 882 万股本公司股份，自本公司 A 股
股份限 （北京）
股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 正在履行中
售 投资基金
他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
有限公司
全国社会 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办
与首 股份限 保障基金 法》（财企〔2009〕94 号），由国投创新（北京）投资基金有限公司
正在履行中
次公 售 理事会转 划转为全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保
开发 持三户 障基金理事会继承国投创新（北京）投资基金有限公司的锁定承诺。
行股 1、本人、以及本人参与投资的控股企业和参股企业目前没有以任
票相 何形式从事与星宇股份及星宇股份的控股企业的主营业务构成或
关的 可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
承诺 2、若星宇股份之股票在境内证券交易所上市，则本人作为星宇股
份之控股股东，将采取有效措施，并促使本人参与投资的控股企业
和参股企业采取有效措施，不会在中国境内：
（1）以任何形式直接或间接从事任何与星宇股份或星宇股份的控 截止目前严
解决同 周晓萍 股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活 格履行，该承
业竞争 动，或于该等业务中持有权益或利益； 诺持续生效。
（2）以任何形式支持星宇股份及星宇股份的控股企业以外的他人
从事与星宇股份及星宇股份的控股企业目前或今后进行的主营业
务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动；
（3）以其它方式介入（不论直接或间接）任何与星宇股份及星宇
股份的控股企业目前或今后进行的主营业务构成竞争或者可能构
成竞争的业务或活动。
公司已为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生
此情形未发
育保险和住房公积金，如因公司上述五险一金缴纳受到相关主管机
其他 周晓萍 生，该承诺持
关处罚或被要求支付滞纳金、罚款，本人承诺对公司进行补偿，使
续生效。
其不因此遭受损失。
截止目前严
本人目前没有占用星宇股份的资金 ，并承诺将来亦不会占用星宇
其他 周晓萍 格履行，该承
股份的资金。
诺持续生效。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司《2012 年度利润分配方案》已于 2013 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二次会议审议通
过，将提交公司 2012 年度股东大会审议。本报告期内，公司未实施现金分红。
常州星宇车灯股份有限公司
法定代表人:周晓萍
2013 年 4 月 17 日
7
4、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 908,588,874.22 924,650,847.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 214,463,746.75 131,778,352.29
应收账款 195,161,953.06 187,092,079.53
预付款项 34,030,848.65 42,778,877.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,262,784.18 8,578,554.67
应收股利
其他应收款 1,543,876.45 8,209,281.46
买入返售金融资产
存货 335,330,814.44 345,465,784.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,741,279.10 151,790,169.51
流动资产合计 1,852,124,176.85 1,800,343,946.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 389,984,025.96 348,723,162.42
在建工程 87,403,715.24 140,514,492.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,135,663.77 27,482,649.83
开发支出
商誉
8
长期待摊费用 11,642,684.95 5,376,781.12
递延所得税资产 5,139,981.39 6,009,698.62
其他非流动资产
非流动资产合计 534,306,071.31 528,106,784.66
资产总计 2,386,430,248.16 2,328,450,731.28
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 152,131,997.00 147,670,000.00
应付账款 280,924,224.02 274,026,794.73
预收款项 2,257,643.21 2,154,445.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,431,888.46 12,953,609.29
应交税费 12,259,109.88 7,778,472.49
应付利息 7,437.50 2,437.50
应付股利
其他应付款 2,177,265.49 1,092,765.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,881,457.34 7,700,458.80
流动负债合计 476,071,022.90 456,378,983.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 18,070,200.00 18,070,200.00
预计负债 14,855,360.58 20,447,199.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,925,560.58 38,517,399.53
负债合计 508,996,583.48 494,896,383.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,689,600.00 239,757,000.00
资本公积 1,213,312,763.99 1,213,297,786.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,982,871.73 65,982,871.73
一般风险准备
未分配利润 351,092,674.63 307,031,324.02
外币报表折算差额 14,828.73 14,828.73
归属于母公司所有者权益合计 1,870,092,739.08 1,826,083,810.79
少数股东权益 7,340,925.60 7,470,537.29
所有者权益合计 1,877,433,664.68 1,833,554,348.08
负债和所有者权益总计 2,386,430,248.16 2,328,450,731.28
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:黄和发
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 903,642,458.04 919,727,262.73
交易性金融资产
应收票据 214,463,746.75 131,778,352.29
应收账款 194,992,367.03 186,498,950.09
预付款项 31,912,754.91 41,654,558.60
应收利息 10,219,232.18 9,535,002.67
应收股利
其他应收款 26,821,390.33 23,954,159.49
存货 330,422,185.36 340,515,303.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 152,961,961.75 151,176,696.77
流动资产合计 1,865,436,096.35 1,804,840,285.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,421,047.84 14,421,047.84
投资性房地产
固定资产 383,311,875.49 342,020,751.56
在建工程 87,403,715.24 140,514,492.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,719,722.26 20,172,614.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,610,191.27 5,376,781.12
递延所得税资产 5,139,981.39 6,009,698.62
其他非流动资产
非流动资产合计 526,606,533.49 528,515,386.56
资产总计 2,392,042,629.84 2,333,355,672.20
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 152,131,997.00 147,670,000.00
应付账款 289,718,479.47 282,396,219.15
预收款项 1,825,017.16 1,838,116.04
应付职工薪酬 12,342,331.93 12,864,052.76
应交税费 12,462,884.48 8,054,379.64
应付利息
应付股利
其他应付款 1,947,466.79 880,342.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,826,987.71 7,700,458.80
流动负债合计 481,255,164.54 461,403,569.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 18,070,200.00 18,070,200.00
预计负债 14,855,360.58 20,447,199.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 32,925,560.58 38,517,399.53
负债合计 514,180,725.12 499,920,968.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 239,689,600.00 239,757,000.00
资本公积 1,213,312,763.99 1,213,297,786.31
减：库存股
专项储备
盈余公积 65,982,871.73 65,982,871.73
一般风险准备
未分配利润 358,876,669.00 314,397,045.45
所有者权益（或股东权益）合计 1,877,861,904.72 1,833,434,703.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,392,042,629.84 2,333,355,672.20
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:黄和发
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 370,290,849.72 311,630,109.85
其中：营业收入 370,290,849.72 311,630,109.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,797,012.26 264,798,694.20
其中：营业成本 284,157,384.73 234,071,503.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,617,939.12 2,092,448.52
销售费用 13,932,689.09 13,086,165.32
管理费用 30,856,315.07 27,297,691.38
财务费用 -11,544,111.09 -11,739,807.72
资产减值损失 -223,204.66 -9,306.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 795,906.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,493,837.46 47,627,322.06
加：营业外收入 342,580.14 352,411.00
减：营业外支出 60,503.66 28,504.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 51,775,913.94 47,951,228.89
减：所得税费用 7,844,175.02 7,247,578.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,931,738.92 40,703,650.10
归属于母公司所有者的净利润 44,061,350.61 40,771,676.68
少数股东损益 -129,611.69 -68,026.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1838 0.1702
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额 43,931,738.92 40,703,650.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 44,061,350.61 40,771,676.68
归属于少数股东的综合收益总额 -129,611.69 -68,026.58
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:黄和发
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 364,047,258.45 306,452,123.15
减：营业成本 279,048,979.94 230,003,641.55
营业税金及附加 1,603,421.38 2,066,473.46
销售费用 13,147,746.58 11,856,119.02
管理费用 30,049,231.79 27,146,515.43
财务费用 -11,620,596.65 -11,795,527.30
资产减值损失 -206,275.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 795,906.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,024,751.27 47,970,807.40
加：营业外收入 342,580.14 350,000.00
减：营业外支出 38,362.53 24,530.23
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,328,968.88 48,296,277.17
减：所得税费用 7,849,345.33 7,244,441.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,479,623.55 41,051,835.60
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 44,479,623.55 41,051,835.60
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:黄和发
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 142,914,372.45 185,784,732.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,402,396.61 13,891,752.67
经营活动现金流入小计 161,316,769.06 199,676,485.64
购买商品、接受劳务支付的现金 43,636,821.18 133,259,805.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,588,781.48 32,587,306.56
支付的各项税费 18,453,745.17 29,548,505.29
支付其他与经营活动有关的现金 24,433,857.16 24,558,002.01
经营活动现金流出小计 122,113,204.99 219,953,619.50
经营活动产生的现金流量净额 39,203,564.07 -20,277,133.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 795,906.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
106,282.51 11,739.13
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 950,000.00
投资活动现金流入小计 1,056,282.51 807,645.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
14,532,707.10 23,816,251.84
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,532,707.10 23,816,251.84
投资活动产生的现金流量净额 -13,476,424.59 -23,008,606.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,000.00 323,816.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 647,714.00
筹资活动现金流出小计 689,714.00 323,816.56
筹资活动产生的现金流量净额 -689,714.00 -323,816.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,601.54
五、现金及现金等价物净增加额 25,048,027.02 -43,609,556.72
加：期初现金及现金等价物余额 873,250,847.20 1,360,742,700.37
六、期末现金及现金等价物余额 898,298,874.22 1,317,133,143.65
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:黄和发
母公司现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 135,039,619.90 180,696,857.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,375,527.71 13,796,186.26
经营活动现金流入小计 153,415,147.61 194,493,043.95
购买商品、接受劳务支付的现金 36,652,736.30 148,069,809.72
支付给职工以及为职工支付的现金 34,763,083.33 27,118,257.35
支付的各项税费 18,281,925.92 30,630,501.51
支付其他与经营活动有关的现金 32,991,351.14 8,249,247.93
经营活动现金流出小计 122,689,096.69 214,067,816.51
经营活动产生的现金流量净额 30,726,050.92 -19,574,772.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 795,906.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
39,711.36
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 950,000.00
投资活动现金流入小计 989,711.36 795,906.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,053,454.51 23,530,524.60
付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,053,454.51 23,530,524.60
投资活动产生的现金流量净额 -5,063,743.15 -22,734,618.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 308,388.90
支付其他与筹资活动有关的现金 647,714.00
筹资活动现金流出小计 647,714.00 308,388.90
筹资活动产生的现金流量净额 -647,714.00 -308,388.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,601.54
五、现金及现金等价物净增加额 25,025,195.31 -42,617,779.65
加：期初现金及现金等价物余额 868,327,262.73 1,358,066,841.58
六、期末现金及现金等价物余额 893,352,458.04 1,315,449,061.93
公司法定代表人: 周晓萍 主管会计工作负责人:黄和发 会计机构负责人:黄和发