佳力图：603912：佳力图关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）2021-05-25
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告
（修订稿）
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 99,400.00 万元，扣除发行费用后，
计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期） 106,880.00 99,400.00
合计 106,880.00 99,400.00
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和
轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集资金低于
拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资
金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程
序对先期投入资金予以置换。
在上述募集资金投资项目范围内，发行人董事会可根据项目进度、资金需求
等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本
次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期
投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要量，不
足部分将由公司自筹解决。
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二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）本次募集资金投资项目的必要性
1、顺应国家产业政策发展需求
受“互联网+”、大数据战略、数字经济等国家政策指引以及移动互联网快速
发展的驱动，加强包括数据中心在内的信息基础设施建设已上升为国家战略。
2018 年工信部印发《全国数据中心应用发展指引（2017）》以来，我国数据中心
布局渐趋完善，新建数据中心，尤其是大型、超大型数据中心逐渐向西部以及北
上广深周边地区转移。北京、上海、广州、深圳等一线城市数据中心规模增速放
缓，其周边地区数据中心规模快速增长，网络质量、建设等级及运维水平进一步
提升，逐步承接一线城市应用需求。
南京市地处长三角地区，涌现了一批大、中型互联网公司，近年来许多大型
互联网公司也在南京设立区域总部。项目建设地处于南京市江宁开发区南京未来
科技城，2018 年 8 月南京市政府与国家信息中心签署战略合作协议，在南京未
来科技城合作共建国家大数据（南京）基地，南京未来科技城作为江宁重点建设
的科技创新载体和产业发展高地，聚焦网络通信和智能制造两大主导产业。本次
募投项目建设符合产业政策发展需要。
2、优化公司产业链布局，促进公司在数据信息服务行业下游的延伸发展
公司以“扎根于机房环境领域，服务于数据信息行业”为使命，在巩固优势
产品的同时，公司积极向产业链延伸，开拓市场空间。公司目前的主营业务为向
数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务，主要
产品包括精密空调、冷水机组及机房环境一体化产品等。募投项目“南京楷德悠
云数据中心项目（二、三期）”通过自建数据中心，为客户提供机柜租用及运维
服务等 IDC 基础服务，系公司目前主营业务的下游产业。本次募集投资项目建
设有助于促进公司在大数据产业下游的延伸发展，实现公司服务数据信息行业的
发展战略，为公司提供更广阔的市场空间，提高公司抗风险能力。
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3、增加营业收入，提高公司盈利水平
“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”规划建设 5,600 架标准服务器机
柜，建成并运行后公司将通过提供机柜租用和运维服务等 IDC 基础服务实现收
益。公司募集资金投资项目的实施将与公司现有主营业务发挥协同效应，有助于
公司增加营业收入，进一步提升公司盈利水平。
（二）本次募集资金投资项目的可行性
1、国家和地方政策为项目提供有力支持
2016 年 12 月，国务院发布《“十三五”国家信息化规划》，将“信息基础设
施达到全球领先水平”列为发展目标。提出“适度超前布局、集约部署云计算数
据中心、内容分发网络、物联网设施，实现应用基础设施与宽带网络优化匹配、
有效协同。支持采用可再生能源和节能减排技术建设绿色云计算数据中心。”根
据该规划精神，数据中心作为信息产业重要基础设施，发展潜力巨大。
2017 年 3 月，南京市人民政府办公厅发布《南京市“十三五”工业和信息化
发展规划》，将完善信息基础设施作为主要任务之一，提出“落实‘互联网+’行
动计划，促进互联网与制造业融合发展。建设低时延、高可靠、广覆盖的‘网+
云+端’（工业宽带、工业云、工业智能终端）的工业信息基础设施。”2017 年 2
月，南京市人民政府发布《“十三五”智慧南京发展规划》，提出“着力提升‘城
市光网’建设水平，进一步提高基础承载、枢纽汇聚和网络服务能力，统筹 IDC
数据中心建设，努力实现共建共享。”
2020 年 3 月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数
据中心等新型基础设施建设进度，数据中心获得顶层关注，为数据中心行业的发
展带来强大动力。
2020 年 11 月，江苏省工业和信息化厅发布《江苏省加快推进工业互联网创
新发展三年行动计划（2021—2023 年）》，提出重点任务“深化组织工业互联网
“企企通”工程。组织电信运营商持续推进工业互联网“企企通”工程，在省重
点产业园区加快部署 5G、设备互联、边缘网关、IPv6 等新型网络设施，鼓励和
支持企业开展内外网络改造，深化工业互联网“通园区、进企业、入车间、联设
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备”，布局建设一批工业大数据中心（IDC），构建服务产业园区和企业数字化、
网络化、智能化转型的工业信息基础设施框架体系。推进“5G+工业互联网”融
合发展。推进实施“5G+工业互联网”融合发展工程，支持电信运营商、平台服
务商、行业解决方案提供商、通信设备企业、制造业企业等联合打造“5G+工业
互联网”创新载体。
2021 年 1 月，南京市人民政府办公厅发布《关于全面建设创新名城核心区
加快塑造发展新优势的若干政策措施》，明确指出“推动新经济加快发展。加快
推进 5G 等新基建建设，促进数字产业化和产业数字化，支持新业态、新模式发
展，加快推动商贸数字化转型和现代商贸流通体系建设”。
上述国家和地方产业政策为 IDC 服务行业带来了良好的政策环境，为项目
推进提供有力支持。
2、行业发展前景为项目提供市场保障
IDC 服务是指通过建立标准化电信级专业机房、互联网带宽、IP 地址等电信
资源，为客户提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务，其客户
主要为互联网客户。因此，其行业发展与互联网行业发展息息相关。
根据中国互联网络信息中心发布的第 46 次《中国互联网络发展状况统计报
告》，截至 2020 年 6 月，我国网民规模达 9.40 亿，较 2020 年 3 月增长 3,625 万，
互联网普及率达 67.0%，较 2020 年 3 月提升 2.5 个百分点。
作为互联网数据的传输、计算和储存中心，互联网市场需求的快速扩张带动
了 IDC 行业的迅速发展。截至 2019 年末，我国 IDC 市场规模达到 1,563 亿元，
同比增长 27.20%。2010 年至 2019 年，中国 IDC 市场规模增长超过 10 倍，年均
复合增长率为 35.40%。
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中国IDC市场规模
1,800 80
1,563.00
1,600 70
67.10
1,400 1,228.00 60
1,200
946.10 50
1,000 39.30
40.40 41.80 40
800 714.50
23.40 24.50 37.80 32.40 29.80 30
600 518.60 27.20
372.20 20
400 262.50
170.80 210.80
200 102.20 10
0 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
市场规模（亿元） 增长率（%）
数据来源：WIND
互联网行业及 IDC 市场的快速发展为本次募集资金投资项目的实施提供了
广阔的市场空间。
3、公司在精密环境控制领域的技术积累为项目提供技术基础
公司自成立以来，一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发，为数据
机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。公司产品
应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境。同时，公司凭借
多年的技术积累和在节能控制方面的领先技术，为客户提供技术服务业务，包括
旨在数据中心节能改造服务以及运行维护服务等。
本次募投项目提供的主要产品及服务系为客户提供机柜租用及运维服务等
IDC 基础服务。公司在数据机房精密环境领域具有十余年的研发制造经验，逐步
具备了提供以精密空调为核心的机房环境控制整体解决方案的能力，为募投项目
的实施提供了重要的技术基础。
三、本次募资资金投资项目具体情况
1、项目基本情况
本项目拟建设 5,600 架标准服务器机柜，其中第二期规划建设 2,800 架标准
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服务器 20A 机柜，第三期规划建设 2,800 架标准服务器 30A 机柜。建成后提供
机柜租用及运维服务等 IDC 基础服务。
2、项目实施主体及实施地点
项目实施主体为南京楷德悠云数据有限公司。
项目实施地点位于江苏省南京市江宁区。
3、项目的投资概算
项目投资总额 106,880.00 万元，拟使用募集资金投入 99,400.00 万元。
4、项目审批及备案情况
项目已取得南京市江宁区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（江
宁审批投备[2019]686 号）。
项目的《环境影响登记表》已经完成备案，备案号：201932011500001744。
5、项目用地情况
项目用地已取得“苏（2019）宁江不动产权第 0089688 号”《不动产权证书》。
四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营业务的影响
本次非公开发行资金使用项目为“南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）”，
系公司围绕主业对产业链布局的进一步延伸。项目建成投产后，公司主营业务将
从为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务进
一步拓展至机柜租用、运维服务等数据中心基础服务。综合而言，本次募投项目
实施后，公司市场竞争力进一步增强，持续盈利能力不断提高，发挥与原有主营
业务的协调效应，为公司服务数据信息行业的战略提供更坚实的基础。
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（二）本次非公开发行对公司财务状况和盈利能力的影响
本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，虽然在建设前
期可能导致净资产收益率、每股收益等指标出现一定程度的下降，但随着项目效
益的逐步实现，公司主营业务收入与净利润将进一步提升，公司财务状况得到进
一步的优化与改善，公司总资产、净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合
理，有利于增强公司盈利能力和抗风险能力。
五、募集资金投资项目可行性分析结论
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发
展规划，具有良好的市场前景和经济效应，符合公司及全体股东的利益。同时，
本次非公开发行股票可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业
务发展提供保障。综上所述，本次募集资金投资项目具有良好的可行性。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日
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