七丰精工科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
天 职 业 字 [202 2]24653 号
目 录
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告----------1
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明----------3
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码： 110101502022013011599
以募集资金置换预先投入募投项目及已支
报告名称：
付发行费用的自筹资金的鉴证报告
报告文号： 天职业字[2022]24653 号
被审（验）单位名称： 七丰精工科技股份有限公司
会计师事务所名称： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型： 专项审计
报告日期： 2022 年 04 月 26 日
报备日期： 2022 年 04 月 20 日
曾莉(420000123881),
签字人员： 刘华凯(110002400257),
游琦(440300190019)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
关于七丰精工科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
天职业字[2022]24653 号
七丰精工科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的七丰精工科技股份有限公司（以下简称“七丰精工”）编制的截至 2022
年 4 月 1 日《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》
（以下简称“专项说明”）。
一、管理层的责任
七丰精工管理层的责任是按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关公告格式规定编制《以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对
鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录
等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供
了基础。
三、鉴证结论
我们认为，七丰精工《以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的专项说明》按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》及相关公告格式规定编制，与实际使用情况相符。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供七丰精工以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会
计师及会计师事务所无关。
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七丰精工科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的专项说明
北京证券交易所：
根据贵所印发《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》的规定，七丰精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意七丰精工科技股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]534 号），并经北京证券交易所同意，本公司
由开源证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开
通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行
2,000.00 万股，发行价格为 6.00 元/股。2022 年 3 月 29 日，公司实际已向不特定合格投资
者开发行人民币普通股 2,000.00 万股, 募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除承
销费和保荐费 9,858,490.56 元后的余额为 110,141,509.44 元，以及前期已支付给开源证券
股份有限公司的保荐费（不含增值税）735,849.05 元，合计 110,877,358.49 元，已由开源
证券股份有限公司于 2022 年 4 月 1 日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司海盐
支行账号为 33050163712709007777 的人民币账户 69,145,200.00 元、中国工商银行股份有
限公司海盐开发区支行账号为 1204090329205001839 的人民币账户 41,732,158.49 元。减除
其他发行费用人民币 3,481,698.11 元，募集资金净额为人民币 106,659,811.33 元。该次募
集资金到账时间为 2022 年 4 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 1 日出具报告编号天职业字[2022] 19703 号的验资报
告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目 6,914.52 6,914.52
年产 750 万件航天航空紧固件技改项目 723.65 723.65
3
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目 1,148.99 1,148.99
营销网络建设项目 634.48 634.48
补充流动资金 1,578.36 1,578.36
合计 11,000.00 11,000.00
如本次发行的实际募集资金净额少于投资项目所需资金，公司将通过自有资金或银行贷
款解决；若实际募集资金净额（含超额配售选择权）满足上述项目投资后仍有剩余，剩余资
金将用于补充公司流动资金。在募集资金到位前，公司可先行以自筹资金投入上述项目，待
募集资金到位后再按募集资金使用管理相关规定置换前期已投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 4 月 1 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为 16,794,111.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
年产 87 万件航天航空及交轨精密部件技改项目 15,803,550.00 15,803,550.00
年产 750 万件航天航空紧固件技改项目 300,982.00 300,982.00
年产 350 万件高速铁路螺纹道钉技改项目 689,579.00 689,579.00
合计 16,794,111.00 16,794,111.00
四、自筹资金预先支付发行费用情况
截至 2022 年 4 月 1 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）金额为 元，
具体情况如下：
单位：人民币元
项目名称 自筹资金预先投入金额 拟置换金额
保荐承销费用 735,849.05 735,849.05
审计费用 707,547.15 707,547.15
律师费用 566,037.74 566,037.74
发行手续费及其他发行费用 33,018.87 33,018.87
合计 2,042,452.81 2,042,452.81
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