GrantThornton
锦州港股份有限公司
二 O-六 年度
内部控制审计报告
GrantThornton
(特 殊昔通合伙 )
京 朝阳区建国门外大街 ”号
哳 场 5层 由阝编 100000
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岘 10856651⒛
报告
致同审字 (⒛ 1 )第 210ZA3152号
锦州
港股份有限公 司全体股东 :
棚
我们
按照 《企业内部控制审计指
审计 公司
娜 则的相关要求
12月 31日 的 财
,
务报
告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
趼 引》、 《企业内
部控
按照 《企业内部控制基本规
制评价指引》 的规定 ,建 立
寺刂’¨评价其有效性是
锦州
港公 司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的 础 吁 ’对 泓
· 财务报告 控制的有效性发
表审计意见 w 胛 控栅 醚
。
一 内
ˉ— 的 重 大 缺 陷 亍披露
二丶
内部控 能咿 祉 肭盯
和发现错报 能性 。此外 , 由
于情况的变 恰跸 h 姝
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驯 或 对控制政 程序遵循的程度
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降低 根据 鼾
’ — 制的有效性 定风险。
四、财务报告 巾部控制审训意见
我们认为,锦 丿港公司于 2中 16年 12
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31日 按照 《企 内部控制基本规范
和相关规定在所有蕈大方面保持了有效的 务报告 内部控 制 。
耙赙
中国注册 会计 师
中国注册会计师
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