凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司
             重整计划（草案）之经营方案


    一、整体思路与定位

    （一）产业投资人的主体定位

    文化旅游业历来均是青岛市各级政府高度重视，并重点打造和倾
力发展的优势产业之一，市北区是青岛市的核心主城区，拥有本地最
优质最集中的城市和海洋旅游资源，区政府高度重视旅游业的发展，
确立了以文旅融合发展、港产城融合发展、全域旅游发展为抓手，在
文旅产业的带动作用下，利用“文旅+”，拉动全区餐饮、住宿、娱乐、
体育、会展等业态的品质提升、规模壮大、消费升级的经济发展战略，
强力推动旅游业发展进程，打造百花齐放、文旅交融的文化强区。

    产业投资人中的牵头方青岛环海湾文化旅游发展有限公司（以下
简称“产业投资人”或“环海湾文旅”）是市北区唯一的文旅资源统筹
平台和产业投资发展平台，由市北区政府按照一级公司进行领导和管
理，其股东目前持有及管理的资产总规模约 500 亿，主要包括本地各
大知名的历史城区、国际邮轮港区、台东步行街、青啤博物馆、葡萄
酒博物馆等市北区核心文旅资源。环海湾文旅将坚持以文塑旅、以旅
彰文、数字为翼、融合发展，讲好市北文化故事，树立青岛文旅品牌，
致力于打造集“策、规、投、建、营”为一体的国内一流文旅投资运营
商，成为滨海文旅投资运营行业的标杆企业。

    （二）上市公司的发展战略和目标

    重整完成后，上市公司除做强做大做精既有及自身规划业务外，

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还将以“青岛的资源+凯撒的能力”为策略，充分挖掘和运用产业投资
人提供的协同资源，达到战略一致、业务融合、资源互补、相互赋能、
能力提升的良好局面，将上市公司打造成面向“国内、出境、入境”三
大市场，服务“政府、企业、公民”三类用户，以“资源整合运营、文旅
服务运营与研发、食品加工生产”为主营业务，致力于成为“中国领先
的旅文与目的地运营服务商”。协同后，在业务上，将基于空间、基于
场景、基于人，增加营利性项目，丰富产品和服务品类，增加收入渠
道，扩大业绩规模。

    二、整体赋能措施

    产业投资人将结合自身在旅游资源方面的优势，挖掘凯撒旅业品
牌、人才、专业能力和供应链等各方面的潜力，通过资产协同、资产
经营协同、采购服务协同等方式与凯撒旅业开展业务合作，充分赋能，
促进其业务规模扩大、业务收入和利润的提升。整体赋能举措包括：

    （一）快速完成深度融合，实现经营管理的全面变革提升

    产业投资人将根据自身经验，并借助第三方专业机构的力量，快
速制定合理的双方深度协同整合的方案，在始终保持上市公司独立性
的前提下，推动双方在战略、业务、组织、人力资源等方面快速融合，
进行战略升级和经营管理水平的全面优化变革提升，改善管理薄弱环
节、补足基础管理短板。

    （二）向上市公司导入优质旅游目的地业务场景资源，提升经营
业绩

    市北区政府将依托环海湾文旅组建文旅集团，重点开发邮轮业务、
发展元宇宙信息化项目、并充分利用当地文旅及博物馆资源和沿海可
用海岸线资源等，实现相关旅游资源可逐步与凯撒旅业进行业务对接，
例如，将产业投资人当前及未来可支配或享有实际经营权的旅游目的


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地场景资源向上市公司导入，提供新的文旅项目落地场景，提升经营
业绩等。

     （三）拓展航食配餐和邮轮船供市场，并将餐饮食品和预制菜业
务向周边辐射

     产业投资人将协助凯撒旅业拓展机场航食配餐业务，以此为战略
性基地，依托青岛港和青岛国际邮轮母港，共同拓展邮轮船供配餐等
业务，并向本地和周边城市辐射，面向政府、企业事业单位和个人开
展社会化餐饮食品和预制菜业务。目前正在推进与青岛胶东国际机场
等航食、文旅业务合作等。

     （四）扩大本地合作范围，丰富本土旅游供应链广度和深度

     未来凯撒旅业除在市北区文旅产业的影响力将大幅提升外，还将
借助产业投资人的影响力和资源优势，在产业投资人的推动下，积极
推进与山东省多个大型文旅集团的广泛合作，探寻更多的业务场景，
形成更多的增量业绩，如共同开展旅游码头资源整合、开发及运营，
深度打造海上旅游新业态。同时，凯撒旅业将在产业投资人的引导下，
推进与青岛当地航空公司的战略合作，开展常态化的旅游包机业务；
与本地酒店经营体形成长期绑定，获取优质低价的住宿批发供应。

     （五）产业投资人作为实力较强的国企，将推动上市公司信用修
复

     产业投资人作为具有较强实力的国有企业，在重整过程中除了注
入资金，未来还将在凯撒旅业资金融通方面提供强大支撑，以快速恢
复融资功能、丰富融资渠道、扩大融资空间、降低融资成本、改善资
本结构。同时，凯撒旅业将积极与各方沟通，推动信用体系的修复和
建设；加强与债权人和金融机构的沟通，重建金融信用；加强核心经
营团队与核心要素人才的引进，重拾团队信心；加强国际国内旅游产


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业链核心供应商的信心恢复与关系重构；加强客户关系管理，重获客
户信赖。

    （六）财务投资人的赋能与支持

    参与本次重整投资的财务投资人有较多国资背景，尤其是青岛地
区，以山东高速、青岛华通为代表的国有企业长期与产业投资人保持
良好的沟通渠道，高度认同产业投资人对凯撒旅业未来经营方针及策
略，在业务合作、产业协同、资源导入方面均持积极态度，将进行一
定协同，并对于产业投资人的实控地位愿予以善意支持。

    （七）全面优化公司治理结构，健全公司内部控制体系

    将建立健全凯撒旅业现代企业管理制度，优化完善上市公司治理
机制，委派相关专业人员进入董事会、监事会和核心经营层，强化股
东大会、董事会、监事会、经营层的职能定位和职责分工；强化内部
监督机构和人员履职的独立性和权威性，保证公司内部决策程序的合
理性和决策结果的有效性；持续规范和完善内部控制体系，强化战略、
业务、组织、人员、财务、法律、品牌等方面的管控水平。

    （八）健全激励约束机制，整体提高人力资源水平和质量

    凯撒旅业将持续补充各业务领域关键人才，与原有核心经营团队
形成合力。优化薪酬与绩效考核体系，建立符合行业发展趋势和具有
市场竞争力的激励机制，完善各层级人员的引入、培养、任用、考核
和晋升淘汰机制，为有奋斗精神、有职业素养、有专业能力、有责任
担当的优秀人才提供长期发展平台和职业空间，形成组织发展与个人
发展的有效结合。

    三、业务板块经营规划

    重整后，上市公司将以重整为契机，继续发挥自身优势，叠加产
业投资人的资本支持和业务资源支持，整合优势资源、持续增强主业

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的核心竞争力，不断深化和提升主业经营水平，使凯撒旅业快速焕发
出活力，重回高质量发展轨道。

    （一）旅游服务业务规划

    产业投资人将秉承“以旅游产业为核心、以文化产业和体育产业
为两翼”的思想，用户需求驱动公司战略，致力于将上市公司打造成
为“中国高端文旅体服务第一品牌”。

    采取“先纵后横”的发展策略。纵向发展是指以旅游产品研发为中
心，以国内+海外销售接待一体化网络为基础，在旅行社业务的上下
游进行产业延伸，建立产品研发、批发、零售和接待的一体化旅行社
产业链；横向发展是指在凯撒旅业现有的产业和业务格局的基础上进
行扩展，以旅游产业为核心，发展文化和体育产业。

    凭借 30 年国际化旅游服务的经验，坚持以“用户需求及深度体验
为中心”，注重目的地旅游元素及文化主题元素的结合，强化在产品、
渠道、供应链上的优势，聚集合作伙伴建立旅游产业生态、共同为对
于时尚和品质生活具有较高追求的中国消费者提供高品质服务。

    1.渠道与销售网络搭建规划

    以用户粘性和复购为运营目标，构建用户的高频交互场景，加快
零售渠道恢复。着力打造运营中台，通过用户、数据、活动、产品、
流量和内容六大运营手段向门店赋能，提升零售网络的引流效率和转
化能力。

    结合凯撒旅业在零售和运营方面的经验和对用户触达的需求，构
建立体化的零售网络，实现旅游板块在品牌展示、用户服务能力、覆
盖场景和网络拓展速度等多个维度的建设目标。

    2.旅游产品运营规划


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    凯撒旅游的核心能力是通过对旅游要素中的物质部分（衣、食、
住、行、目的地商品）和精神部分（娱乐）进行组合设计，形成独特
的出游体验。积极将文化内涵引入产品研发，向市场输送了饱含文化
内涵和优质服务的旅游产品。打造集“目的地+子品牌+主题玩法”一体
化发展的矩阵式产品体系。

    根据经验累积梳理出的“用户服务体系”，秉承“看得见、说的出、
体验的到”的宗旨，通过“用户服务蓝图”、“用户体验指标”、“产品及
目的地风险管理”、“质量控制管理”、“危机处理机制”等工具及制度，
全方位提升用户的满意度及愉悦感。

    加强对产品研发的流程化、体系化管理，通过《产品研发管理流
程》、《产品生命周期管理》等工具，将每个产品的生命周期、从多重
维度进行分析，并进行创新改造或迭代，使产品能够不断成为为公司
创造价值及高收益的利器。

    3.产业供应链建设规划

    优先对国内和海外资源库进行重新整理。扩充地接社供应商的数
量和质量，确保供应商采购覆盖全球旅行服务的能力，通过强大的供
应链资源库，提升凯撒旅游的全球保障服务能力；在酒店和大交通资
源方面，保证关键和重点资源的直接采购能力。用好国际采购平台，
利用 GSA、一级代理的资质，覆盖全球资源采购能力，做好服务保障；
注重供应链服务的标准化，优先采购有全球系统或区域系统服务能力
的供应商。

    进一步建立健全全球主要目的地区域的海外分支机构。利用 3 年
时间，在全球各大洲主要目的地建立不少于 20 家海外分支机构，确
保全球主要地区的现地服务能力。

    重点布局特色游轮资源，包括航空公司包机资源，小众目的地接


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待能力资源和高端度假目的地酒店采购资源等。极地游轮资源中，南
极、北极游轮产品全覆盖，以 200 人船作为重点采购对象，保证极地
旅游占比全国市场第一的地位；确保环球游轮市场占有率第一，与各
家环球游轮公司保持顶级采购商地位；利用凯撒旅业包机包列的项目
组织经验，整合交通和目的地资源采购。

    4.优化信息化平台，对业务形成有力的支撑

    凯撒旅业近 15 年持续在进行信息系统与平台的建设与升级，期
间为适应业务转型进行了 2 次大规模的重构，建成了当下以“线上线
下一体化销售与服务平台”、“旅游产品操作与管理平台”、“供应链管
理平台”、“业财一体化平台”为核心的信息系统。

    结合凯撒旅业的发展战略，在中台运营、网点赋能、供应链开放
等领域亟需信息系统的进一步支撑；同时，由于业务模式的发展，需
要更多维度数据和更细颗粒数据的支持，未来将在数据治理和数据应
用方面进行再造与升级。

    信息化平台主要的升级优化包括：构建运营“中台”，形成更灵活
的数据处理和流程处理能力，减少后台在规则、制度等规范的频繁修
改，同时减少其对前台快速响应业务变化的制约；建设销售网络赋能
平台，为门店提供更加便捷的服务和支持，加强运营数据的分析和反
馈；建设供应链开放平台，加强与旅游供应商的合作和开放，提高供
应链的透明度和效率，提供更加多元化的旅游产品和服务；升级数据
治理与数据应用水平，加强数据治理和数据质量管理，提高数据的准
确性和可靠性，为业务决策提供更加可靠的依据，加强数据的分析和
应用能力，提高业务运营的智能化水平，支持业务模式的升级和创新。

    （二）食品业务规划

    公司旗下凯撒易食致力于以航空级食品安全标准和品质服务切


                               7
入场景，构建 B 端-G 端-C 端三级市场业务架构，精准对接客群需求，
为消费者提供从空中延伸至地面的健康饮食新体验，致力于成为集产
品塑造、服务输出、场景运营为一体的多元场景化健康品位服务商。

    未来凯撒旅业将根据实际经营情况，适时投入资金，进行产能的
优化提升，与产业投资人协同，利用山东省食品生产、加工的优势地
位，拓展山东地区餐饮食品业务上下游资源，完善北方餐饮食品供应
链，对接餐饮食品上下游重要渠道和客户，助力凯撒旅业在山东省内
打造完善、高效且具有竞争力的餐饮食品供应链体系。以推进青岛本
地机场合作为始点，推动与各地主要机场、各大航空公司、各铁路局
等形成深度战略合作；广泛开拓核心市场和重大客户，增加战略性配
餐基地，扩大配餐航线和铁路车次；增加港口邮轮船供产品及港区员
工配餐，并逐步扩大服务覆盖面；依托航食生产基地开展社会餐饮及
各企事业员工配餐服务。同时，产业投资人联合体成员兼牵头财务投
资人鲁创基金及核心团队在餐饮食品领域有着广泛的投资经验，对消
费产业发展趋势、产业提升路径有着深刻的认识。产业生态中的大量
企业在餐饮食品产业上下游有长期布局，可为凯撒旅业在青岛及周边
地区快速布局餐饮食品业务、打造供应链体系导入优质资源及业务协
同机会。

    （三）目的地业务规划

    产业投资人将依托自身积累的目的地运营经验和既有相关资源，
叠加产业投资人提供的丰富业务场景，构建起国内+海外的全球化目
的地发展策略，推动包括目的地接待、目的地整合营销、目的地资源、
目的地文化休闲生活等的产品及服务。

    1.目的地整合营销

    通过目的地整合营销、创造旅游消费场景，带动目的地旅游、服


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务、物产等的发展，搭建“内容+目的地+用户”生态平台，通过“创新
性创意、沉浸式体验、数字化运营、移动端传播、文旅产品与商品”等
手段，打造集文化休闲、沉浸体验、社交娱乐、商户业态等于一体的
消费场景，为目的地引入目标人群，带动目的地文化、旅游、服务和
物产等的传播与发展，并将品牌、IP 等知识产权等形成公司核心资产。

    2.景区内容运营、主题嘉年华打造

    未来将通过引进各国先进的景点营销思路，将数字科技与旅游资
源相结合。利用 VR 互动、沉浸式主题乐园模式，结合声、光、水、
火、电、烟雾等新型技术，利用目的地景区景观的每个空间讲述自己
的创意。再造“景中景”“景上景”，创造更好的营销话题和更好的旅游
体验。通过景区内容运营、主题嘉年华打造，带动目的地文化与旅游、
物产等的传播与发展。未来可通过 IP 引入、内容策划等，基于目的
地的景区资源打造持续全年的不同的主题活动，带动景区及整个目的
地的人流与收益，实现共赢。

    目的地体育业务方面，目前，中国国家队（TEAM CHINA）旗舰
店青岛首店已发起筹备，凯撒旅业作为中国国家队特许商品运营商，
将 TEAM CHINA 重要 IP 落户青岛，形成文体旅产业联动。目的地景
区方面，凯撒旅业已启动对产业投资人资产及业务协同性盘点，双方
已设立对接机制，从经营协同角度开展对产业投资人运营及可协调资
产的深度盘点。信息化平台搭建方面，已全面启动开展对街区元宇宙
建设，将凯撒旅业全球旅游资源与街区元宇宙场景搭建实现嫁接，平
台搭建完成后由凯撒旅业负责专业化运营管理。

    （以下无正文）




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        （本页无正文，为《凯撒同盛发展股份有限公司及其六家子公司
    重整计划（草案）之经营方案》签章页）


  凯撒同盛发展股份     凯撒同盛旅行社（集团）   北京凯撒国际旅行社

      有限公司                有限公司             有限责任公司

  2023 年 11 月 1 日      2023 年 11 月 1 日     2023 年 11 月 1 日




  北京凯撒晟和国际     凯撒体坛国际旅游服务        凯撒易食控股

  旅行社有限公司           控股有限公司              有限公司

  2023 年 11 月 1 日      2023 年 11 月 1 日     2023 年 11 月 1 日




北京新华空港航空食品

      有限公司

  2023 年 11 月 1 日




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