江苏扬电科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2021〕1584 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,100 万股，发行价为每股人民币 8.05 元，共计募集资金 16,905 万元，坐扣承销和保荐
费用 2,264.15 万元后的募集资金为 14,640.85 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司
于 2021 年 6 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,773.28
万元后，公司本次募集资金净额为 12,867.57 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕313 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2023 年 3 月
开户银行 银行账号 备 注
金额 31 日余额
中国工商银行股份有限 首次公开发行募集资
1115720129059999966 3,317.57 964.55
公司姜堰支行营业室 金专户
招商银行股份有限公司 首次公开发行募集资
523900093810816 9,550.00 0.52
泰州分行营业部 金专户
合 计 12,867.57 965.07
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
由于首次公开发行股票实际募集资金净额 12,867.57 万元少于《江苏扬电科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募投项目拟投入募集资金金
额 39,805.98 万元，公司同时建设高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目和硅钢 S13 型、
S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目资金不足。2021 年以来，国家推行变压
器能效提升计划，变压器市场迎来较大增长，为抓住市场发展机遇，公司加快变压器技改和
扩能项目的建设进度，需要资金的投入。因此，经公司 2022 年 8 月 8 日第二次临时股东大
会审议批准，公司将高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未使用的募集资金 1,550.00
万元、银行理财及利息收入扣除手续费的净额 36.66 万元合计 1,586.66 万元，用于硅钢 S13
型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目，以满足该项目的资金需求。此次
变更项目的资金占首次公开发行股票实际募集资金净额的 12.05%。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2023 年 3 月 31 日，硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设
项目的实际投资总额比承诺投资总额少 869.29 万元，系该项目尚处于建设过程中所致。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
不适用。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况如下：
2021 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
4,000 万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超
过十二个月的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及
有效期内，可循环滚动使用。具体如下：
金额单位：人民币万元
产品名称 认购银行 购买日 购买金额 赎回日 赎回金额
点金系列看涨三层区间 招商银行股份有限公
2021-7-8 200.00 2021-8-9 200.00
32 天结构性存款 司泰州分行营业部
点金系列看涨三层区间 招商银行股份有限公
2021-7-8 1,000.00 2021-8-9 1,000.00
32 天结构性存款 司泰州分行营业部
挂钩汇率期间累积型法
中国工商银行股份有
人人民币结构性存款产
限公司姜堰支行营业 2021-7-13 2,800.00 2021-10-14 2,800.00
品——专户型 2021 年
室
第 199 期 P 款
点金系列看跌三层区间 招商银行股份有限公
2021-8-12 1,200.00 2021-11-10 1,200.00
90 天结构性存款 司泰州分行营业部
挂钩汇率期间累积型法
中国工商银行股份有
人人民币结构性存款产
限公司姜堰支行营业 2021-10-18 2,600.00 2021-12-30 2,600.00
品——专户型 2021 年
室
第 303 期 H 款
点金系列看涨三层区间 招商银行股份有限公
2021-11-12 1,200.00 2021-11-30 1,200.00
18 天结构性存款 司泰州分行营业部
点金系列看涨三层区间 招商银行股份有限公
2021-12-3 1,200.00 2021-12-29 1,200.00
26 天结构性存款 司泰州分行营业部
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2023 年 3 月 31 日，本公司尚未投入使用的募集资金余额为 965.07 万元，其中募
集资金专户余额 965.07 万元(包含募集资金存款利息扣除手续费等净额)。尚未使用的募集
资金占募集资金净额的 7.50%，系募集资金项目尚在建设中，后续将根据项目实施进度陆续
投入。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏扬电科技股份有限公司
二〇二三年五月十日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 3 月 31 日
编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：12,867.57 已累计使用募集资金总额： 11,998.28
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：1,550.00 2021 年：8,742.40
变更用途的募集资金总额比例：12.05% 2022 年：2,701.96
2023 年 1-3 月： 553.92
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 与 期（或截止日
序 承诺投资项 实际投资项 实际投 募集后承诺 实际投资金
诺 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投 项目完工程
号 目 目 资金额 投资金额 额
投资金额 额 额 资 度）
金额的差额
硅钢 S13 型、 硅钢 S13 型、
S14 型节能变 S14 型节能变压
2023 年 6 月 30 日
1 压器、非晶变 器、非晶变压器 22,132.58 4,867.57 3,998.28 22,132.58 4,867.57 3,998.28 -869.29 [注 1]
[注 2]
压器技改与扩 技改与扩能建
能建设项目 设项目
高端非晶、纳 高端非晶、纳米
2 米晶产业研发 晶产业研发中 7,673.40 7,673.40 终止[注 3]
中心建设项目 心建设项目
3 补充流动资金 补充流动资金 10,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 8,000.00 8,000.00 不适用
合计 39,805.98 12,867.57 11,998.28 39,805.98 12,867.57 11,998.28 -869.29
[注 1] 截至 2023 年 3 月 31 日，硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目在持续在建过程中，因此实际投资金额与募
集后承诺投资金额存在差异
[注 2] 公司结合募投项目“硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目” 的实际建设情况和投资进度，经第二届董事
会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议批准，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态
的时间进行了调整，由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日
[注 3] 经公司第二次临时股东大会审议批准，公司将高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未使用的募集资金 1,550.00 万元、银行理财
及利息收入扣除手续费的净额 36.66 万元合计 1,586.66 万元，用于硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目，以满足该项
目的资金需求
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 3 月 31 日
编制单位：江苏扬电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年实际效益
截止日 是否达到
序 目累计产能利 承诺效益 2023 年 1-3
项目名称 2020 年 2021 年 2022 年 累计实现效益 预计效益
号 用率 月
节能电力变压器
硅钢 S13 型、S14 型节
系列：18.18%
1 能变压器、非晶变压器 10,353.35 不适用 不适用 6,396.24[注 1] 54.44[注 1] 6,450.68[注 1] [注 2]
铁心系列：
技改与扩能建设项目
27.48%
高端非晶、纳米晶产业
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
研发中心建设项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1] 因该项目属于公司原有产线改造扩建，按母公司扣除非经常性损益后的净利润
[注 2] 截至 2023 年 3 月 31 日，该项目尚未全部达产，2023 年第一季度实现的效益为 54.44 万元，累计实现的效益为 6,450.68 万元
