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公司公告

深天地A:内部控制鉴证报告2022-04-29  

                                                                                    北京市海淀区西直门北大街 56 号
                                                            富德生命人寿大厦 9 层
   天 圆 全 会 计 师 事 务 所                               9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
                                                            Haidian District,Beijing,China

         TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP      电话(Tel)    (8610)83914188

                                                            传真(Fax)    (8610)83915190

                                                            邮政编码(Postal Code): 100082




                              内部控制审计报告

                                天圆全审字[2022]001322 号


深圳市天地(集团)股份有限公司全体股东:


    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“深天地公司”)2021
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。


   一、企业对内部控制的责任


    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深天地公
司董事会的责任。


   二、注册会计师的责任


    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


   三、内部控制的固有局限性


    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



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                天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告


   四、财务报告内部控制审计意见


    我们认为,深天地公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




   天圆全会计师事务所                 中国注册会计师(项目合伙人):衣志坤



   (特殊普通合伙)                   中国注册会计师:栾翔




         中国北京                                 2022 年 4 月 27 日




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