中国长城科技集团股份有限公司


内部控制审计报告


二〇二一年度


信会师报字[2022]第 ZG11701 号
                      内部控制审计报告

                                              信会师报字[2022]第 ZG11701 号


中国长城科技集团股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要
求，我们审计了中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”）
2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效
性是中国长城董事会的责任。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效
性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，
由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循
的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定
风险。

    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为，中国长城于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许培梅



         中国上海                  中国注册会计师：顾 欣



                                   2022 年 4 月 28 日




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