债券代码：112807                                   债券简称：18 宜健 01




        宜华健康医疗股份有限公司
 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
          临时受托管理事务报告




                        债券受托管理人：




             住所：上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层




                          二〇二〇年十月
                              重点声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》等相关规定以及宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“宜华健康”、“发
行人”）出具的相关文件以及提供的相关资料等，由“18 宜健 01”公司债券受托管
理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或
声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银证券
不承担任何责任。
    中银国际证券股份有限公司关于宜华健康医疗股份有限公司

      2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的

                        临时受托管理事务报告



    中银国际证券股份有限公司作为宜华健康医疗股份有限公司 2018 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的债券受托管理
人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益可能有重大影响
的事项。

    根据《公司债券发行与交易管理办法》、 公司债券受托管理人执业行为准则》
等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券存续期间，发行
人相关情况报告如下：

    宜华健康于 2020 年 10 月 15 日披露《2020 年前三季度业绩预告》，预计的
业绩类型为：亏损。其中：发行人预计 2020 年前三季度归属于上市公司股东的
净利润为亏损 17,000 万元~23,000 万元，较上年同期下降 6641.23%~8949.90%；
2020 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润为亏损 2,416 万元~8,461 万元，较上
年同期下降 531.71%~2071.83%，未经注册会计师预审计。

    根据该业绩预告，发行人预计 2020 年前三季度业绩与去年同期相比降幅较
大的主要原因如下：1、2020 年，受新型冠状病毒肺炎疫情及国家宏观经济环境
影响，公司养老板块会员卡销售收入较上年同期下降较大，且销售进展缓慢。而
运营成本中的装修、租赁、折旧摊销等费用较为固定且占比较大，导致毛利润下
降较大。 2、2020 年，受部分医院托管服务业务终止影响，导致公司医院投资
运营业务收入较上年同期同步下降。3、由于公司部分账龄长的应收账款主要为
带资建设项目的应收款项，因未到合同约定的回购期限，账龄随之逐年增长，对
应整个存续期预期信用损失率有所增加，导致本期计提的信用减值损失较上年同
期有所增加。4、由于有息负债余额及融资成本的上升，本期财务费用较上年同
期有所增加。
    本次业绩预告为发行人财务部门初步测算，具体数据将在发行人《2020年第
三季度报告》中详细披露。

    作为本期债券的受托管理人，中银证券根据《公司债券受托管理人执业行为
准则》、本期债券《受托管理协议》相关规定履行信息披露义务，并将持续关注
发行人经营业绩发生的不利变动对本期公司债券偿付的影响。

    中银证券提醒投资者对发行人以上情况予以关注，敬请广大投资者注意投资
风险，特此公告。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于宜华健康医疗股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的临时受托管理事务报告》
之盖章页）




                                             中银国际证券股份有限公司


                                                       年    月    日