京东方科技集团股份有限公司
     内部控制审计报告




    2023 年 3 月 31 日
                                内部控制审计报告

                                                        毕马威华振审字第 2304492 号


京东方科技集团股份有限公司全体股东：

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审
计了京东方科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。

    一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会
的责任。

    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内
部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                            内部控制审计报告（续）

                                                         毕马威华振审字第 2304492 号


    四、 财务报告内部控制审计意见

    我们认为，贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




   毕马威华振会计师事务所                 中国注册会计师：

   （特殊普通合伙）

                                           苏星




                                           柴婧




     中国   北京                           2023 年 3 月 31 日