成都华神科技集团股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年 1-6 月占用累计 2022 年 1-6 月占用 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月末 占用形成
资金占用方名称 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 占用资金余额 原因
控股股东、实
际控制人及
无 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、
实际控制人
及其附属企 无 非经营性占用
业
小计 - - - -
其他关联方
及其附属企
无 非经营性占用
业
小计 - - - -
总计
- - - -
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往来性质
其他关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年 1-6 月往来累计 2022 年 1-6 月往来 2022 年 1-6 月偿 2022 年 6 月末 往来形成
资金往来方名称 （经营性往来、
金往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有）还累计发生金额 往来资金余额 原因
非经营性往来）
上市公司实际控
四川星慧酒店管理集团有限公司 应收账款
制人控制公司 299.58 1.99 299.58 1.99 货款 经营性往来
上市公司实际控
成都星宸投资有限公司 应收账款
制人控制公司 0.19 2.84 0.19 2.84 货款 经营性往来
控股股东、实 上市公司实际控
成都星宸投资有限公司 预付款项
际控制人及 制人控制公司 21.46 21.46 房屋租金 经营性往来
其附属企业
上市公司实际控
成都嘉煜投资有限公司 其他应收款
制人控制公司 10.59 0.07 10.52 货款 经营性往来
上市公司实际控
成都星宸投资有限公司 其他应收款
制人控制公司 0.20 房屋押金 经营性往来
7.51 7.71
上市公司全资子
成都中医大华神药业有限责任公司 应收账款 9,398.36 销售商品
公司 29,296.40 10,603.21 28,091.55 经营性往来
上市公司全资子
成都中医大华神药业有限责任公司 其他应收款
上市公司的 公司 32.22 4.68 36.90 资金往来 非经营性往来
子公司及其
上市公司全资子
附属企业 四川华神钢构有限责任公司 其他应收款
15,913.88 1,723.59 5,102.67 12,534.80 资金往来 非经营性往来
公司
上市公司全资子
成都华神生物技术有限责任公司 其他应收款
公司 5,097.56 1,230.84 3,000.00 3,328.40 资金往来 非经营性往来
上市公司全资子
海南华神发展控股集团有限公司 其他应收款
公司 4,410.00 1,228.00 5,638.00 资金往来 非经营性往来
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成都中医大华神医疗美容医院有限 上市公司控股子
其他应收款
公司 公司 412.27 61.30 187.44 286.13 资金往来 非经营性往来
上市公司全资子
海南华神星瑞药业科技有限公司 其他应收款
公司 351.00 351.00 资金往来 非经营性往来
上市公司全资子
成都华神艾草科技股份有限公司 其他应收款
公司 2.61 2.61 资金往来 非经营性往来
上市公司全资子
海南华神海景酒店有限公司 其他应收款
公司 12,375.44 12,375.44 资金往来 非经营性往来
其他关联方 黄明珍 上市公司实际控 房屋押金
其他应收款 经营性往来
及其附属企 制人妹妹 6.12 6.12 及租金
业 上市公司实际控 房屋押金
万久根 其他应收款 经营性往来
制人妹夫 10.12 40.17 50.28 及租金
总计 55,842.74 26,096.18 19,199.28 62,739.63
法定代表人： 黄明良 主管会计工作负责人： 李 俊 会计机构负责人： 郭 威
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