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公司公告

数源科技:内部控制审计报告2019-04-17  

						                         内部控制审计报告

                                                     中汇会审[2019]1157号

数源科技股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2018年12月31日的财

务报告内部控制的有效性。



    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是数源

科技公司董事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,

根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



    四、财务报告内部控制审计意见


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    我们认为,数源科技公司于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)          中国注册会计师:



             中国杭州                       中国注册会计师:



                                            报告日期:2019年4月15日




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