广东威华股份有限公司 2011 年第一季度报告
证券代码：002240 证券简称：威华股份
广东威华股份有限公司
GuangDong WeiHua Corporation
WEIHUA
2011 年第一季度报告
2011 年 4 月
1
广东威华股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
1.2 未有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整
性或存在异议。
1.3 公司全体董事均亲自出席了本次审议2011年第一季度报告的董事会。
1.4 公司2011年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人李建华先生、主管会计工作负责人刘宪女士及会计机构负责人蔡金
萍女士声明：保证 2011 年第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,528,335,381.35 3,347,812,851.68 5.39%
归属于母公司所有者权益 1,643,264,361.33 1,669,606,063.02 -1.58%
股 本 306,690,000.00 306,690,000.00 -
归属于母公司所有者的每股净资产 5.36 5.44 -1.47%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 299,995,899.94 260,228,561.90 15.28%
归属于母公司所有者的净利润 -26,341,701.69 15,950,327.89 -265.15%
经营活动产生的现金流量净额 -54,380,773.08 -30,323,805.96 -79.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.10 -80.00%
基本每股收益 -0.09 0.05 -280.00%
稀释每股收益 -0.09 0.05 -280.00%
净资产收益率 -1.59% 0.96% -2.55%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.69% 0.29% -1.98%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策
1,855,000.00
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -811,880.00
所得税影响额 588,720.00
少数股东权益影响额（税后） -1.80
合 计 1,631,838.20
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广东威华股份有限公司 2011 年第一季度报告
对重要非经常性损益项目的说明
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,640
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称 种 类
流通股的数量
JADE DRAGON (MAURITIUS) LIMITED 7,308,931 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 2,188,082 人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 1,999,901 人民币普通股
许 磊 1,125,000 人民币普通股
许 喆 1,054,500 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1,000,000 人民币普通股
UBS AG 867,299 人民币普通股
张 映 835,100 人民币普通股
张培华 814,426 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 799,907 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
1、货币资金较上年年同期增加了 101.62%，主要是由于报告期内新增流动资金借款 7,000 万
元所致；
2、应收票据较上年同期减少了 53.75%，主要是由于应收票据到期兑现所致；
3、应收帐款较上年同期增加了 45.09%，主要是由于随着公司生产规模的扩大，调整了销售政
策，增加了信用期应收款所致；
4、预付帐款较上年同期增加了 37.24%，主要是由于随着公司生产规模的扩大，增加了预付材
料款和配件款所致；
5、短期借款较上年同期增加了 207.14%，主要是由于公司根据日常流动资金需要，报告期内
增加了流动资金借款所致；
6、应付帐款较上年同期增加了 52.24%，主要是报告期内增加了合同期内应付未付的材料款和
配件款所致；
7、一年内到期的非流动负债较上年同期减少了 78.05%，主要是由于报告期内归还了到期银行
借款所致。
二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因
1、销售费用较上年同期减少了 45.92%，主要是由于报告期内公司调整了销售政策，部分控股
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子公司运费由经销商承担，从而减少了运费所致；
2、管理费用较上年同期增加了 77.35%，主要是由于较上年同期，报告期内公司募集资金投资
项目--封开威利邦投产及湖北木地板、辽宁木地板公司的筹建，相应增加了员工人数，以及公司
整体提高了员工薪酬和福利所致；
3、财务费用较上年同期增加了 89.73%，主要是由于报告期内随着公司生产规模的扩大，为增
加原材料储备，新增了银行借款，以及受加息影响增加了利息支出所致；
4、营业外收入较上年同期减少了 62.51%，主要是由于增值税退税政策于 2010 年 12 月 31 日
到期，报告期内上缴的增值税未退回，减少增值税退税收入所致；
5、营业外支出较上年同期增加了 116.73%，主要是由于报告期内公司控股子公司--阳春威利
邦对贫困地区捐款所致；
6、利润总额较上年同期减少了 264.35%，主要是由于报告期内公司管理费用增加 1,500 万元、
财务费用增加 976 万元、退税收入减少 1,496 万元所致。
三、公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 79.33%，主要是由于报告期内收到的税费
减少了 49.88%、支付的其他与经营活动有关的现金增加了 358.36%所致；
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 89.55%，主要是由于报告期内募集资金投
资项目--封开威利邦正式投产，同比减少购置固定资产支出所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 330.25%，主要是由于报告期内公司偿还
债务支付的现金同比减少，以及流动资金借款同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2、报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重大事项：
（1）截至 2011 年 3 月 31 日止，公司为控股子公司--湖北威利邦木业有限公司的银行借款提
供的担保余额为 11,000 万元，为控股子公司—台山市威利邦木业有限公司的银行借款提供的担保
余额为 7,500 万元，合计 18,500 万元，占公司 2011 年 3 月 31 日未经审计净资产的 11.26%，不存
在对外担保总额超过净资产 50％的情况，且所担保对象均为对公司控股子公司的担保。
（2）截至 2011 年 3 月 31 日止，公司控股股东、实际控制人--李建华、刘宪及其控制下的企
业--广东威华集团有限公司为公司的银行借款提供的担保余额为 80,643 万元。
（3）报告期内，根据公司第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司与梅州市威利
邦电子科技有限公司签订资金使用协议的议案》，公司与梅州市威利邦电子科技有限公司签订了
《资金使用协议》。协议约定：“梅州市威利邦电子科技有限公司将人民币 2,000 万元作为一般流
动资金借款无偿提供给公司使用，公司在一个季度内一次性归还。”截止 2011 年 3 月 31 日，公司
已全额归还了上述借款。
3、日常经营重大合同的履行情况
2008 年 4 月 1 日，公司与国家开发银行广东省分行签订了编号为 4400310012007020266 的《人
民币借款合同》，借款金额为 19,000 万元人民币，以及编号为 4400310012007510268《外汇借款合
同》，借款金额为 2,632 万美元。截至 2011 年 3 月 31 日止，上述借款合同尚在履行中，借款余额
总计为 32,963.35 万元人民币。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
1、公司股票上市前持股 5%以上股东所持股份流通限制和自愿
锁定股份的承诺
（1）控股股东、实际控制人李建华先生承诺：“自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有
的发行人 11,043.35 万股股份，也不由发行人回购本人持有的
该部分股份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事期间，
每年转让的股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%；
离职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
（2）实际控制人刘宪女士承诺：“自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人
4,732.68 万股股份，也不由发行人回购本人持有的该部分股
份；除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、总经理期间，
每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离
职后半年内，不转让本人所持有的发行人的股份。”
2、公司股票上市前持股 5%以上股东关于避免关联交易的承诺
（1）李建华先生承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股
东、董事、董事长，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经
截止本报告期末，
营活动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其
上述承诺履行正
发行时所作承诺 他身份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行
常，承诺人未发生
为；本人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无
违反承诺之情形。
法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威
华股份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进
行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东
威华股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺
而给广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的,将向广东
威华股份有限公司及其他股东作出赔偿。”
（2）刘宪女士承诺：“本人作为广东威华股份有限公司的股东、
董事、总经理，郑重作出如下承诺：本人在今后的生产经营活
动中不利用对广东威华股份有限公司的控制地位或以其他身
份进行损害广东威华股份有限公司及其他股东利益的行为；本
人及受本人控制的企业与广东威华股份有限公司之间无法避
免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在广东威华股
份有限公司董事会或股东大会对涉及己方的关联交易进行决
策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《广东威华
股份有限公司章程》的规定，自觉回避。如违反上述承诺而给
广东威华股份有限公司及其他股东造成损失的，将向广东威华
股份有限公司及其他股东作出赔偿。”
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广东威华股份有限公司 2011 年第一季度报告
承诺事项 承诺内容 履行情况
3、公司股票上市前持股 5%以上股东关于避免同业竞争的承诺
（1）李建华先生承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司
48.01%股份的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、将来
也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东
威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有
限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形
式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而
给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广
东威华股份有限公司 5%及以上股份期间，本承诺持续有效。”
（2）刘宪女士承诺：“本人作为持有广东威华股份有限公司
20.58%股份的股东，郑重作出如下承诺：本人目前没有、将来
也不在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对广东
威华股份有限公司构成竞争的业务；或拥有与广东威华股份有
限公司存在竞争关系的任何经济组织的权益，或以其他任何形
式取得该经济组织的控制权。本人愿意承担因违反上述承诺而
给广东威华股份有限公司造成的全部经济损失。本人在持有广
东威华股份有限公司 5%及以上股份期间，本承诺持续有效。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月 √与上年同期相比亏损
预计的经营业绩 亏损 3,800 万元-4,300 万元
2010 年 1-6 月
归属于母公司所有者的净利润：19,492,862.39 元
经营业绩
1、由于2010年12月31日增值税退税政策已到期，报告期内公司增值税退税收
入预计同比大幅度减少；
业绩变动的原因说明 2、随着劳动力成本的不断提高，公司管理费用--职工薪酬预计同比增加；
3、随着银行借款总额的增加以及受不断加息的影响，公司财务费用预计同比
大幅提高。
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广东威华股份有限公司 2011 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元
2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 125,495,354.29 76,246,367.47 62,243,951.25 21,304,560.66
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 21,205,135.47 - 45,853,585.33 500,000.00
应收账款 137,281,346.80 5,230,414.26 94,617,003.22 3,658,627.28
预付款项 89,751,424.51 2,987,034.54 65,397,224.97 840,254.57
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 - 39,000,000.00 - 39,000,000.00
其他应收款 3,085,420.89 1,552,460,560.74 3,057,024.32 1,517,068,683.90
买入返售金融资产 - -
存货 834,459,042.40 25,008,154.89 734,429,114.99 22,761,149.70
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,211,277,724.36 1,700,932,531.90 1,005,597,904.08 1,605,133,276.11
非流动资产：
发放贷款及垫款 - - - -
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - 1,453,554,048.34 - 1,453,554,048.34
投资性房地产 - - - -
固定资产 2,119,962,436.47 44,185,740.43 2,151,915,964.42 44,996,096.75
在建工程 46,723,056.03 4,463,032.02 39,073,734.43 4,897,902.28
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 136,849,704.88 11,201,118.64 137,622,499.81 11,273,347.09
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 552,186.15 - 554,998.62 -
递延所得税资产 12,970,273.46 - 13,047,750.32 -
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 2,317,057,656.99 1,513,403,939.43 2,342,214,947.60 1,514,721,394.46
资产总计 3,528,335,381.35 3,214,336,471.33 3,347,812,851.68 3,119,854,670.57
流动负债：
短期借款 215,000,000.00 130,000,000.00 70,000,000.00 35,000,000.00
向中央银行借款 - - - -
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广东威华股份有限公司 2011 年第一季度报告
吸收存款及同业存放 - - - -
拆入资金 - - - -
交易性金融负债 - - - -
应付票据 - - - -
应付账款 204,587,762.16 25,053,150.25 134,387,026.67 14,256,731.56
预收款项 27,757,394.01 1,019,142.81 23,962,658.40 1,000,540.78
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 7,357,810.34 414,024.38 6,328,281.23 444,247.97
应交税费 -39,148,536.05 50,266.00 -36,114,128.81 1,087,086.28
应付利息 - - - -
应付股利 500,050.00 - 666,700.00 -
其他应付款 13,511,073.97 183,447,980.11 12,420,256.96 184,466,611.21
应付分保账款 - - - -
保险合同准备金 - - - -
代理买卖证券款 - - - -
代理承销证券款 - - - -
一年内到期的非流动负债 51,768,572.00 1,568,572.00 235,802,150.00 185,802,150.00
其他流动负债 400,000,000.00 400,000,000.00 400,226,666.67 400,026,666.67
流动负债合计 881,334,126.43 741,553,135.55 847,679,611.12 822,084,034.47
非流动负债：
长期借款 974,834,543.00 924,834,543.00 800,329,965.00 750,329,965.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 5,320,000.00 1,820,000.00 5,320,000.00 1,820,000.00
预计负债 - - - -
递延所得税负债 - - - -
递延收益 - - - -
其他非流动负债 2,719,999.33 319,999.33 2,693,332.66 293,332.66
非流动负债合计 982,874,542.33 926,974,542.33 808,343,297.66 752,443,297.66
负债合计 1,864,208,668.76 1,668,527,677.88 1,656,022,908.78 1,574,527,332.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 306,690,000.00 306,690,000.00 306,690,000.00 306,690,000.00
资本公积 1,139,744,791.95 1,142,455,809.53 1,139,744,791.95 1,142,455,809.53
减：库存股 - - - -
专项储备 - - - -
盈余公积 76,711,914.82 34,459,441.28 76,711,914.82 34,459,441.28
一般风险准备 - - - -
未分配利润 120,117,654.56 62,203,542.64 146,459,356.25 61,722,087.63
外币报表折算差额 - - - -
归属于母公司所有者权益合计 1,643,264,361.33 - 1,669,606,063.02 -
少数股东权益 20,862,351.26 22,183,879.88 -
所有者权益合计 1,664,126,712.59 1,545,808,793.45 1,691,789,942.90 1,545,327,338.44
负债和所有者权益总计 3,528,335,381.35 3,214,336,471.33 3,347,812,851.68 3,119,854,670.57
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：刘宪 会计机构负责人：蔡金萍
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广东威华股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2 利润表
编制单位：广东威华股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：（人民币）元
2011 年 3 月 2010 年 3 月
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 299,995,899.94 16,372,563.41 260,228,561.90 17,237,069.35
其中：营业收入 299,995,899.94 16,372,563.41 260,228,561.90 17,237,069.35
利息收入 - - - -
已赚保费 - - - -
手续费及佣金收入 - - - -
二、营业总成本 335,411,144.76 17,686,990.32 267,204,737.58 16,755,683.29
其中：营业成本 271,302,862.95 14,576,466.05 220,743,508.20 14,900,534.58
利息支出 - - - -
手续费及佣金支出 - - - -
退保金 - - - -
赔付支出净额 - - - -
提取保险合同准备金净额 - - - -
保单红利支出 - - - -
分保费用 - - - -
营业税金及附加 591,191.47 2,728.50 673,916.56 103,014.92
销售费用 8,350,865.01 33,259.03 15,440,791.79 902,572.45
管理费用 34,537,013.18 5,205,623.30 19,473,604.49 3,235,997.15
财务费用 20,629,462.15 -2,131,086.56 10,872,916.54 -2,386,435.81
资产减值损失 -250.00 - - -
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - - -
投资收益（损失以“-”号填列） - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -35,415,244.82 -1,314,426.91 -6,976,175.68 481,386.06
加：营业外收入 8,972,732.90 1,795,881.92 23,934,885.22 1,233,262.09
减：营业外支出 812,502.47 - 374,894.58 -
其中：非流动资产处置损失 - - - -
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -27,255,014.39 481,455.01 16,583,814.96 1,714,648.15
减：所得税费用 31,048.42 - 1,764.08 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -27,286,062.81 481,455.01 16,582,050.88 1,714,648.15
归属于母公司所有者的净利润 -26,341,701.69 481,455.01 15,950,327.89 1,714,648.15
少数股东损益 -944,361.12 - 631,722.99 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.09 0.002 0.05 0.006
（二）稀释每股收益 -0.09 0.002 0.05 0.006
七、其他综合收益 - - - -
八、综合收益总额 -27,286,062.81 481,455.01 16,582,050.88 1,714,648.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 -26,341,701.69 481,455.01 15,950,327.89 1,714,648.15
归属于少数股东的综合收益总额 -944,361.12 631,722.99
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：刘宪 会计机构负责人：蔡金萍
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广东威华股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3 现金流量表
编制单位：广东威华股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：（人民币）元
2011.01－2011.03 2010.01－2010.03
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 249,063,351.68 17,571,520.22 299,942,673.31 17,195,706.49
收到的税费返还 7,211,305.90 795,881.92 14,386,671.20 1,116,798.09
收到的其他与经营活动有关的现金 43,811,493.48 322,975,222.75 15,700,650.36 191,747,035.73
经营活动现金流入小计 300,086,151.06 341,342,624.89 330,029,994.87 210,059,540.31
购买商品、接受劳务支付的现金 254,512,153.77 13,395,961.81 309,890,299.90 14,848,730.31
支付给职工以及为职工支付的现金 26,058,839.63 2,995,268.21 18,978,529.28 1,900,237.95
支付的各项税费 18,426,530.31 1,167,340.30 19,383,228.51 2,096,993.52
支付的其他与经营活动有关的现金 55,469,400.43 342,493,531.70 12,101,743.14 292,999,546.48
经营活动现金流出小计 354,466,924.14 360,052,102.02 360,353,800.83 311,845,508.26
经营活动产生的现金流量净额 -54,380,773.08 -18,709,477.13 -30,323,805.96 -101,785,967.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 - - - -
取得投资收益所收到的现金 - - - -
处置固定资产.无形资产和其他长期资产所
- - - -
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流入小计 - - - -
购建固定资产.无形资产和其他长期资产所
4,113,235.42 777,639.79 39,375,184.04 856,827.00
支付的现金
投资所支付的现金 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - - - -
投资活动现金流出小计 4,113,235.42 777,639.79 39,375,184.04 856,827.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,113,235.42 -777,639.79 -39,375,184.04 -856,827.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款所收到的现金 180,000,000.00 130,000,000.00 155,000,000.00 155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 130,000,000.00 155,000,000.00 155,000,000.00
偿还债务所支付的现金 44,729,000.00 44,729,000.00 114,729,000.00 34,729,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,525,588.46 10,842,076.27 11,974,515.52 8,465,956.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流出小计 58,254,588.46 55,571,076.27 126,703,515.52 43,194,956.48
筹资活动产生的现金流量净额 121,745,411.54 74,428,923.73 28,296,484.48 111,805,043.52
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广东威华股份有限公司 2011 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额 63,251,403.04 54,941,806.81 -41,402,505.52 9,162,248.57
加：期初现金及现金等价物余额 62,243,951.25 21,304,560.66 91,894,178.10 13,945,105.57
六、期末现金及现金等价物余额 125,495,354.29 76,246,367.47 50,491,672.58 23,107,354.14
法定代表人：李建华 主管会计工作负责人：刘宪 会计机构负责人：蔡金萍
4.4 审计报告
审计意见：未经审计
广东威华股份有限公司
董事长：李建华
二○一一年四月十四日
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