苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002426 证券简称：*ST 胜利 公告编号：2021-039
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主
管人员)许永红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,148,051,108.83 1,952,053,258.21 -41.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 72,596,749.11 394,343,869.21 -81.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,929,784.91 -87,957,897.25 112.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 68,764,588.78 249,470,072.71 -72.44%
基本每股收益（元/股） 0.0215 0.1146 -81.24%
稀释每股收益（元/股） 0.0215 0.1146 -81.24%
加权平均净资产收益率 1.59% 9.04% -7.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,576,712,983.62 11,188,346,403.06 -5.47%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,556,607,721.97 4,558,009,790.00 -0.03%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,839,855.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
35,233,536.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,608,432.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,558,630.36
减：所得税影响额 11,055,315.48
少数股东权益影响额（税后） 518,175.13
合计 61,666,964.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 81,745 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 416,948,742
高玉根 境内自然人 15.73% 541,299,465 405,974,599
冻结 427,155,823
百年人寿保险股
份有限公司－传 其他 5.93% 204,214,013
统保险产品
东吴创业投资有
限公司－证券行
业支持民企发展
其他 4.84% 166,500,000
系列之东吴证券
1 号私募股权投
资基金（契约型）
宁夏文佳顺景投
资管理中心（有 境内非国有法人 3.96% 136,363,636 质押 136,363,636
限合伙）
苏州富乐成股权 质押 79,183,956
投资合伙企业 境内非国有法人 2.42% 83,189,333
冻结 45,000,000
（有限合伙）
陈延良 境内自然人 2.22% 76,452,673
百年人寿保险股
份有限公司－分 其他 1.63% 55,996,275
红保险产品
张健 境内自然人 1.62% 55,665,514
徐家进 境内自然人 1.42% 48,833,450
陆小萍 境内自然人 1.22% 42,000,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
百年人寿保险股份有限公司－传
204,214,013 人民币普通股 204,214,013
统保险产品
东吴创业投资有限公司－证券行
业支持民企发展系列之东吴证券 1 166,500,000 人民币普通股 166,500,000
号私募股权投资基金（契约型）
宁夏文佳顺景投资管理中心（有限
136,363,636 人民币普通股 136,363,636
合伙）
高玉根 135,324,866 人民币普通股 135,324,866
苏州富乐成股权投资合伙企业（有
83,189,333 人民币普通股 83,189,333
限合伙）
陈延良 76,452,673 人民币普通股 76,452,673
百年人寿保险股份有限公司－分
55,996,275 人民币普通股 55,996,275
红保险产品
张健 55,665,514 人民币普通股 55,665,514
徐家进 48,833,450 人民币普通股 48,833,450
陆小萍 42,000,000 人民币普通股 42,000,000
上述股东关联关系或一致行动的
高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表大幅度变动项目
资产 2021/3/31 2020/12/31 增减变动金额 比例 说明
其他应收款 54,461,672.65 79,256,608.15 -24,794,935.50 -31.28% 主要系收回往来款
持有待售资产 242,483,978.82 242,483,978.82 100.00% 主要系子公司待出售资
产划分确认
在建工程 614,772,040.34 959,552,989.52 -344,780,949.18 -35.93% 主要系子公司出售部分
在建工程
使用权资产 16,519,304.80 16,519,304.80 100.00% 主要系根据新租赁准
则，确认使用权资产
应付票据 228,345,354.15 338,021,746.77 -109,676,392.62 -32.45% 主要系子公司票据到期
承兑，导致应付票据减
少
合同负债 93,097,266.94 170,812,159.49 -77,714,892.55 -45.50% 主要系子公司预收款项
实现销售
其他应付款 94,196,086.43 71,602,989.95 22,593,096.48 31.55% 主要系公司收购中晟精
密股权，尚未支付的股
转款
一年内到期的非流 694,720,000.00 407,687,365.82 287,032,634.18 70.41% 主要由于本期部分长期
动负债 负债将于一年内到期，
重分类为一年内到期的
非流动负债
其他流动负债 2,398,574.01 8,927,377.88 -6,528,803.87 -73.13% 主要系预收的款项实现
销售后，对应的税金减
少
租赁负债 16,519,304.80 16,519,304.80 100.00% 主要系根据新租赁准
则，确认租赁负债
长期应付款 470,000,000.00 -470,000,000.00 -100.00% 主要系长期应付款划分
为一年内到期的非流动
负债
少数股东权益 -13,191,739.00 26,411,877.93 -39,603,616.93 -149.95% 主要系本期公司收购中
晟精密剩余股权，导致
少数股东权益减少
二、利润报表大幅度变动项目
项目 本期数 上年同期数 增减变动金额 比例 说明
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营业收入 1,148,051,108.83 1,952,053,258.21 -804,002,149.38 -41.19% 主要系子公司出表影响
营业成本 934,156,306.86 1,662,153,162.39 -727,996,855.53 -43.80% 主要系子公司出表影响
销售费用 60,897,231.21 89,661,621.13 -28,764,389.92 -32.08% 主要系子公司出表影响
财务费用 27,793,388.95 55,234,536.58 -27,441,147.63 -49.68% 主要系子公司出表影响
其他收益 35,233,536.14 10,354,224.89 24,879,311.25 240.28% 主要系子公司出售部分
资产，结转与资产相关
的政府补助
投资收益（损失以 371,116.34 487,497,963.14 -487,126,846.80 -99.92% 主要系去年同期出售子
“-”号填列） 公司苏州捷力确认的投
资收益
信用减值损失（损失 15,310,911.07 -69,615,988.08 84,926,899.15 -121.99% 主要系公司加强了应收
以“-”号填列） 账款管理，应收账款坏
账准备减少
资产减值损失（损失 38,168,086.57 3,894,407.10 34,273,679.47 880.07% 主要系加强销售，存货
以“-”号填列） 转销存货跌价准备减少
资产处置收益（损失 8,885,495.98 588,654.06 8,296,841.92 1409.46% 主要系子公司出售长期
以“-”号填列） 资产
营业外收入 21,865,434.12 2,919,568.62 18,945,865.50 648.93% 主要系确认业绩补偿款
营业外支出 3,352,444.07 477,111.89 2,875,332.18 602.65% 主要系子公司因解除合
同而产生有关支出
所得税费用 8,770,671.45 20,535,735.61 -11,765,064.16 -57.29% 主要系利润总额下降导
致所得税费用减少
三、现金流量表大幅度变动项目
项目 本期数 上年同期数 增减变动金额 比例 说明
收到的税费返还 47,979,451.70 85,776,291.01 -37,796,839.31 -44.06% 主要系收到出口退税减
少
收到其他与经营活 19,601,775.41 55,723,684.64 -36,121,909.23 -64.82% 主要系受子公司出表影
动有关的现金 响及政府补贴减少
支付给职工以及为 368,381,955.74 281,801,463.82 86,580,491.92 30.72% 主要系主要系子公司收
职工支付的现金 入增加，用工费用增加
支付其他与经营活 17,723,346.25 64,944,601.20 -47,221,254.95 -72.71% 主要系期间费用的减少
动有关的现金
收回投资收到的现 0.00 671,093,137.44 -671,093,137.44 -100.00% 主要系去年同期收到了
金 出售苏州捷力的部分交
易款
处置固定资产、无形 714,036.99 4,780,899.58 -4,066,862.59 -85.06% 主要系本期处置固定资
资产和其他长期资 产收到的现金减少
产收回的现金净额
处置子公司及其他 0.00 124,221,880.86 -124,221,880.86 -100.00% 主要系去年同期出售苏
经营单位收到的现 州捷力影响
金净额
收到其他与投资活 23,112,532.91 0.00 23,112,532.91 100.00% 主要系收到已出表子公
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动有关的现金 司归还债权款
投资支付的现金 43,064,800.00 100,000.00 42,964,800.00 42964.80% 主要系公司收购中晟精
密支付的股权款
取得借款收到的现 519,937,322.59 1,348,587,211.35 -828,649,888.76 -61.45% 主要系子公司出表影响
金 及借款金额减少影响
偿还债务支付的现 724,118,112.22 1,867,950,007.67 -1,143,831,895.45 -61.23% 主要系子公司出表影响
金 及借款金额减少影响
分配股利、利润或偿 36,454,639.90 71,223,646.95 -34,769,007.05 -48.82% 主要系利息支出减少
付利息支付的现金
汇率变动对现金及 2,976,177.81 976,055.72 2,000,122.09 204.92% 主要系汇率同比上升所
现金等价物的影响 致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年1月6日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售3D盖板玻璃研发生产项目部分资产的议案》，
同意公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司将3D盖板玻璃研发生产项目部分资产出售给安徽鼎恩企业运营管理合
伙企业（有限合伙）、安徽精卓光显科技有限责任公司和安徽精卓光显技术有限责任公司，资产转让价款为4.294457亿元人
民币（含税，税率 13%），各方签署了《安徽鼎恩企业运营管理合伙企业（有限合伙）、安徽胜利精密制造科技有限公司、
安徽精卓光显科技有限责任公司关于安徽精卓光显技术有限责任公司之投资合作协议》，同时董事会提请股东大会授权经营
管理层具体办理相关事宜，截止本报告披露日，该事项尚在进行中；审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，为进一
步支持苏州中晟精密制造有限公司的日常运营，推动其业务开展和经济效益的提升，同意公司拟为其向银行申请综合授信（包
括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，将经2018 年第四次临时股东大会审议通过的对苏州中
晟精密制造有限公司的担保期限延长两年至 2022年4月30日，担保金额不超过3400万元人民币，苏州中晟精密制造有限公司
的其他股东按照其股权比例提供同等条件的担保或反担保，同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜；审
议通过了《关于子公司为公司提供担保的议案》，为满足胜利精密的日常运营资金需求，优化授信担保结构，保证公司持续
稳定经营发展，同意公司全资子公司苏州富强科技有限公司为胜利精密向银行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信
用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过人民币3亿元，担保期限自担保协议签署之日起至2023年12月31
日，同时董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。
2、公司于2021年1月22日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署信托资金借款合同之补充协议的议案》，同
意公司与苏州信托有限公司签署《信托资金借款合同之补充协议》，对《信托资金借款合同》项下的贷款期限和违约责任等
条款作出补充和修改。
3、公司于2021年2月3日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，为统筹管理公司应收
票据和待开应付票据，盘活票据资产，降低票据管理成本和资金占用，提高公司的资金利用率，同意公司及其子公司开展即
期余额不超过5亿元人民币额度的票据池业务，在上述额度范围内，可循环使用。上述票据池业务的开展期限为自公司董事
会审议通过之日起24个月。
4、公司于2021年3月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》，同意公司收购
朱维军、刘宏宇、冯菊合计持有的苏州中晟精密制造有限公司60%的股权，并授权公司管理层与交易对手方签订相关文件及
办理工商变更手续。参考评估结果,本次收购的价款为1.242亿元人民币，本次交易完成后，公司将持有其 100%股权，苏州
中晟精密制造有限公司成为公司全资子公司，截止本报告披露日，本次股转的工商变更手续已完成。鉴于朱维军、刘宏宇、
冯菊与公司和标的公司存在债权债务关系，各方同意将对各方之间于评估基准日前已发生或已存在的债权债务款项（包括但
不限于冲抵项目款项）与《股权转让协议》约定的转让价款进行冲抵并结算，各方确认，当所有冲抵项目冲抵并结算完成后，
公司按照协议约定履行转让价款余额；审议通过了《关于签署出售全资子公司<股权转让协议>之补充协议（二）的议案》
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
为降低交易履约风险、缓解集中支付的压力、加强付款周期安排的可行性以及维护上市公司及全体股东的利益，同意公司与
南京德乐商业有限公司、南京星月商业管理合伙企业（有限合伙）和苏州信托有限公司签署了《关于南京德乐科技有限公司
股权转让协议之补充协议（二）》，截止本报告披露日，南京德乐科技有限公司已完成51%的工商变更。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2020 年 08 月 08 日 （http://www.cninfo.com.cn/）；《关于公司
收到中国证监会调查通知书的公告》（公
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
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关于签署信托资金借款合同之补充协议
2021 年 01 月 23 日 （http://www.cninfo.com.cn/）；《关于公司
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关于开展票据池业务的事项 2021 年 02 月 04 日 （http://www.cninfo.com.cn/）；《关于开展
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关于收购控股子公司股权、签署南京德 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
乐科技有限公司股权转让协议之补充协 2021 年 03 月 16 日 （http://www.cninfo.com.cn/）；《关于收购
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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
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2021 年 03 月 16 日 （http://www.cninfo.com.cn/）；《关于签署
出售全资子公司股权转让协议之补充协
议(二)的公告》（公告编号：2021-021）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
公司与智诚
光学王汉仓
等 5 名自然
人签署了《利
润预测补偿
协议》，其承
诺智诚光学
2015 年度、
陆祥元；桑海 2016 年度、 未履行完
玲；桑海燕； 业绩承诺及 2017 年度净 2014 年 12 月 2017 年 12 2016 及
其他对公司中小股东所作承诺
沈益平；王汉 补偿安排 利润分别不 18 日 月 31 日 2017 年度业
仓 低于 4,000 绩补偿承诺
万元、4,500
万元、5,500
万元，并以承
诺净利润数
作为利润补
偿的基础，按
照协议的约
定对公司进
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
行补偿。
香港龙睿有
限公司和彭
立群与公司
签署了《利润
补偿协议》，
承诺苏州捷
力 2016 年、
2017 年和
2018 年净利
未履行完
香港龙睿有 润分别不低
业绩承诺及 2015 年 11 月 2018 年 12 2017 及
限公司；彭立 于为 13,000
补偿安排 06 日 月 31 日 2018 年度业
群 万元、16,900
绩补偿承诺
万元和
21,970 万元，
并以承诺净
利润数作为
利润补偿的
基础，按照协
议的约定对
公司进行补
偿。
朱维军、刘宏
宇和刘春燕
与公司签署
了《股权转让
协议》，承诺
硕诺尔 2017
年、2018 年
和 2019 年
净利润分别 未履行完
刘春燕；刘宏 业绩承诺及 2017 年 01 月 2019 年 12
不低于 4,050 2019 年度业
宇；朱维军 补偿安排 01 日 月 31 日
万元、4,650 绩补偿承诺
万元和 5,250
万元，并以承
诺净利润数
作为利润补
偿的基础，按
照协议的约
定对公司进
行补偿。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完毕的，应当详 1、因王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕和陆祥元未履行 2016 及 2017 年度业绩补偿
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
细说明未完成履行的具体原因及下 承诺，公司分别于 2020 年 5 月 20 日和 2020 年 6 月 5 日召开董事会、股东大会，
一步的工作计划 审议通过回购注销未完成业绩承诺对应的股份，若在履行股份补偿义务后仍不足弥补
业绩补偿金额的，差额部分以现金方式向公司进行补偿。目前公司已委托律师事务所
通过向人民法院提起诉讼等方式办理股票回购注销手续及剩余业绩补偿款的追偿，诉
讼案件已于 2021 年 3 月 3 日开庭，目前尚未收到判决结果，公司将根据诉讼事项的进
展情况及时履行信息披露义务。
2、因彭立群未履行 2017 年度业绩补偿承诺，公司于 2018 年 4 月申请仲裁， 2018
年 8 月苏州仲裁委员会裁决彭立群向公司支付补偿金 383,507,437.62 元及相关费
用，2019 年 3 月江苏省苏州市中级人民法院将彭立群持有的苏州捷力新能源材料有
限公司 15.23%的股权作价人民币 7,280 万元，交付公司抵偿相应债务，剩余未执行部
分，若后续公司发现有其他可供执行财产，将继续申请执行。
3、因硕诺尔未完成 2019 年业绩承诺，硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇和刘春燕以应付
股权款 14,391.38 万元抵偿部分补偿金、现金支付业绩补偿款 660 万元以及应付转让
中晟精密的转让价款 2,170 万元抵偿部分补偿金，尚未支付的业绩补偿款为 9,198.29
万元；因标的股权期末减值额大于已补偿现金，业绩承诺方仍需进行减值补偿金额为
6,080.97 万元。综上所述，业绩承诺方尚未支付的业绩补偿款和减值补偿款合计
15,279.26 万元。目前，公司已向硕诺尔原股东朱维军、刘宏宇和刘春燕发出履行业绩
承诺补偿义务的律师函（苏协律函字（2020）第 110601 号），向其催告尽快支付补偿
款，同时公司将进一步加强与业绩承诺方的联系，持续敦促其按照《股权转让协议》
的约定履行相关义务，争取尽快解决补偿款的问题。后续就未能足额支付剩余补偿款
部分，公司不排除以诉讼的方式要求业绩承诺方足额支付补偿款。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
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苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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