重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
                            2019年度财务预算报告

    根据重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经
营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司2019年度投资计划、
市场营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，
经公司董事会分析研究，编制了公司2019年度的财务预算。

       一、预算编制的前提条件

    1、本公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化。
    2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。
    3、公司所处行业形势、市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系
未发生重大变化。
    4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司正常运行，投资项目能投入运
营。
    5、无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

       二、预算编制依据

    1、根据公司经营目标和市场营销计划，预计2019年实现销售收入86,048.58万
元。
    2、营业成本及期间费用主要依据2018年公司各产品毛利率、业务量变化、资
金使用计划及支出情况等进行的综合测算或预算。

       三、财务预算及说明
                                                                 单位：万元

        项 目              2019年      2018年     同比增减变动   变动说明

       营业收入           86,048.58   86,722.08      -0.78%

其中:主营业务收入         80,113.91   76,916.30      4.16%

       营业成本           69,086.45   71,653.22      -3.58%

       期间费用           14,383.18   15,676.04      -8.25%
                                                                     控制期间费用，降
    营业利润           4,985.13         1,080.72        361.28%
                                                                         低成本
                                                                     控制期间费用，降
    利润总额           4,985.13          915.55         444.50%
                                                                         低成本

   所得税费用           774.27           626.78          23.53%

归属于母公司股东                                                     控制期间费用，降
                       4,221.25          276.45         1,426.95%
    的净利润                                                             低成本

     项 目          2019年12月31日   2018年12月31日   同比增减变动

     总资产           252,391.54       250,139.05        0.90%

     总负债           124,245.91       126,204.28        -1.55%

归属于母公司所有
                      127,975.58       123,764.72        3.40%        留存收益增加
    者权益


    四、资本性支出预算

    为保持公司的持续发展以及满足生产经营和管理的需要，公司及子公司计划在
2019年度固定资产及无形资产投资总额预算为18,193.30万元人民币，其中固定资产
投资预算为17,893.30万元，包括基础设施建设投资2,852.00万元，生产设备、试验
设备、办公设备、运输设备等投资15,041.30万元；智能制造软件、办公软件等无形
资产投资300万元。

    特别提示：本预算仅为公司 2019年度经营目标的预算，并不代表对公司2019
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素
影响，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险！



                                     重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

                                                      2019 年 03 月 23 日