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公司公告

洪汇新材:内部控制审计报告-洪汇新材2023-04-08  

                        无锡洪汇新材料科技股份有限公司

 内部控制审计报告
          2022年度
              公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
                   Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
           中国 . 江苏 . 无锡                     Wuxi . Jiangsu . China
           总机:86(510)68798988                Tel:86(510)68798988
           传真:86(510)68567788                Fax:86(510)68567788
           电子信箱:mail@gztycpa.cn              E-mail:mail@gztycpa.cn



                       内部控制审计报告

                                                   苏公 W[2023]E1095 号

无锡洪汇新材料科技股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要

求,我们审计了无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称洪汇新材公

司)2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内

部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效

性是洪汇新材公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效

性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循
的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定

风险。


    四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,洪汇新材公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本

规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




         公证天业会计师事务所         中国注册会计师 夏正曙

         (特殊普通合伙)              (项目合伙人)


                                      中国注册会计师 孙诗雪



          中国无锡                    2023 年 4 月 7 日