3、内部控制缺陷认定及整改情况
   根据上述财务报告' 非财务报告内部控制缺陷的认定标准，经评价，报告期内公司未发
   现内音階制体系存在重大和重要缺陷。
   本行在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制总体
   得到持续有效运行。2021年，本行将从制度、流程、系统等方面进行持续优化，提升
   内部控制执行效果，有效防范各类风险，促进本行持续稳健发展。




                               刘仲生
                               董事长

                                                                 121年4月




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