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公司公告

深 赛 格:内部控制审计报告2023-04-27  

                                                    目      录



一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页




二、资质证书复印件……………………………………………… 第 3—6 页
                       内部控制审计报告
                             天健审〔2023〕7-258 号




深圳赛格股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了深圳赛格股份有限公司(以下简称深赛格公司)2022 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。


    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深赛
格公司董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,深赛格公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》




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和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




天健会计师事务所(特殊普通合伙)   中国注册会计师:


          中国杭州                 中国注册会计师:


                                   二〇二三年四月二十五日




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仅为深圳赛格股份有限公司2022年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用
途,亦不得向第三方传送或披露。



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仅为深圳赛格股份有限公司2022年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复印件,仅用于说
明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用
途,亦不得向第三方传送或披露。


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仅为深圳赛格股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的
复印件,仅用于说明王焕森是中国注册会计师,未经王焕森本人书面同意,此文件
不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。




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仅为深圳赛格股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告后附之目的而提供文件的复
印件,仅用于说明潘洁霏是中国注册会计师,未经潘洁霏本人书面同意,此文件不
得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。




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