目 录
一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告…………………………………第 3—10 页
前次募集资金使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕7-XX 号
深圳市显盈科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司）
管理层编制的截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供显盈科技公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为显盈科技公司发行可转换公司债券的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
显盈科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次
募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对显盈科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
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获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，显盈科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实
反映了显盈科技公司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年二月二十七日
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深圳市显盈科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司采
用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351 万股，发行价为每股人
民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万元，坐扣承销和保荐费用 4,148.18 万元后的募
集资金为 60,132.40 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10 日汇入本
公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,869.44 万元后，公司本次募集资金
净额为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
2022 年 9
初始存放
开户银行 银行账号 月 30 日余 备注
金额
额
中国民生银
行股份有限
672009686 2,608.21
公司深圳宝
安支行
中国工商银
行股份有限 4000093119100450985 2,158.28
公司深圳塘
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2022 年 9
初始存放
开户银行 银行账号 月 30 日余 备注
金额
额
尾支行
中国银行股
份有限公司
756275160712 8,500.00 5.03
深圳沙井支
行
招商银行股
份有限公司
755930073710889 23,225.76 18,475.37
深圳向西支
行
因实施主体变更，相关募集
资金于 2021 年 10 月 25 日
和 26 日转至“672009686”
账户；因该募集资金账户于
中国民生银 2022 年 9 月 28 日注销，账
行股份有限 户利息收入暂存于广东显
657003696 15,038.23 4.19
公司深圳宝 盈科技有限公司中国工商
安支行 银行股份有限公司惠州龙
门支行
“2008025609200245930”
账户，于 2022 年 10 月 10
日转至“672009686”账户
余额为利息收入，因实施主
中国工商银 体变更，相关募集资金于
行股份有限 2021 年 10 月 25 日和 26 日
4000093129100445672 11,498.97 2.73
公司深圳塘 转至
尾支行 “4000093119100450985”
账户
合 计 58,262.96 23,253.81
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及 2021
年第二次临时股东大会决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 Type-C
信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司
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广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，实施地点由“广东省惠州市龙门县惠
州产业转移工业园”变更为“广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区”。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和
原因说明：
金额单位：人民币万元
序
投资项目 承诺投资金额 实际投资金额 差异金额 差异原因
号
Type-C 信 号 尚未完整投入，剩余
1 转换器产品扩 15,038.23 12,573.18 -2,465.05 募集资金随着项目建
产项目 设而陆续投入
高速高清多功 尚未完整投入，剩余
2 能拓展坞建设 11,498.97 9,447.31 -2,051.66 募集资金随着项目建
项目 设而陆续投入
3 补充流动资金 8,500.00 8,506.07 6.07 使用的利息收入
小 计 35,037.20 30,526.56 -4,510.64
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目及超募资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金
压力，降低财务风险。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺
20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
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截至 2022 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
本公司 2021 年 9 月 24 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议和 2021
年 10 月 13 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在不影响募投项目投资计划和公司正常经
营的情况下，使用额度不超过人民币 55,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期限不超过 12 个月。
本公司 2022 年 8 月 25 日第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议
通过了公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在
不影响募投项目投资计划和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 30,000 万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，额度期限自董事会和监事会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，单笔现金管理的资金使用期
限不超过 12 个月。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司用于购买银行理财产品的闲置募集资金均已收回。
经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议和 2022 年 1 月 5 日公司 2022
年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十二个月内可使用超募资
金 6,960.00 万元永久补充流动资金。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,262.96
截至 2022 年 9 月 30 项目投入 B 35,726.59
日累计发生额 利息收入净额 C 717.44
应结余募集资金 D=A-B+C 23,253.81
实际结余募集资金 E 23,253.81
差异 G=D-E
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金尚未使用的金额为 23,253.81 万元，尚未使用的
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募集资金余额占前次募集资金总额的比例为 36.18%，尚未使用的原因为资金尚未完整投入
募投项目或超募资金尚未明确投资方向。剩余募集资金随着项目建设及项目确定而陆续投入。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市显盈科技股份有限公司
二〇二三年二月二十七日
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日
编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：58,262.96 已累计使用募集资金总额：35,726.59
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：0.00
2021 年：12,829.14
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
2022 年 1-9 月：22,897.45
项目达到预定
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
可使用状态日
募集前承 实际投资金额与 期（或截止日
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺 实际投资 项目完工程
诺投资金 募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 金额 度）
额 金额的差额
Type-C Type-C
信号转换 信号转换
1 15,038.23 15,038.23 12,573.18 15,038.23 15,038.23 12,573.18 -2,465.05 83.61%
器产品扩 器产品扩
产项目 产项目
高速高清 高速高清
多功能拓 多功能拓
2 11,498.97 11,498.97 9,447.31 11,498.97 11,498.97 9,447.31 -2,051.66 82.16%
展坞建设 展坞建设
项目 项目
补充流动 补充流动
3 8,500.00 8,500.00 8,506.07 8,500.00 8,500.00 8,506.07 6.07 100.00%
资金 资金
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永久补充
—— 6,960.00 5,200.03 —— 6,960.00 5,200.03 -1,759.97 74.71%
流动资金
4 超募资金
尚未明确
—— 16,265.76 —— —— 16,265.76 —— -16,265.76 不适用
投资方向
小 计 35,037.20 58,262.96 35,726.59 35,037.20 58,262.96 35,726.59 -22,536.37
注：承诺投资项目之补充流动资金对应的募集资金已全部使用，实际投资金额超过募集资金承诺投资总额部分系使用的利息收入，故截至 2022
年 9 月 30 日项目进度为 100%
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2022 年 9 月 30 日
编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 累计实现效益 预计效益
Type-C 信号转换器产
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
品扩产项目
高速高清多功能拓展坞
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
建设项目
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 超募资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：截至 2022 年 9 月 30 日，Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目尚未完工，尚无法计算效益
注 2：补充流动资金项目及超募资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险
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