武汉天源环保股份有限公司
               内部控制鉴证报告
                众环专字（2023）0100131号




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鉴证报告                                        1


说明
   内部控制有关事项的说明                      1-11
武汉 天源环保 股份有 限公 司                                                        内部控制评价报 告



      (3)公 司重要 业 务制度或系统存在缺陷    ;




      (4)公 司 内部控 制重要缺陷在合理 期间 内未得到整 改 。
     一 般缺 陷是指 除 上述重 大缺陷 、重 要缺陷之外的其他控制缺 陷 。

     (三 )内 部控制缺 陷认定及整改情况

     1.财 务报 告 内部控制缺陷认定及整改情况

     根据 上述 财务报 告 内部控制缺陷的认定标准 ,本 期 内公司不存在财务报告 内部控制 重大

缺陷及重要缺 陷 。

     2.非 财务报告 内部控制缺陷认定及整 改情况

      根据 上述 非财 务报 告 内部控制缺陷的认定标准 ,本 期 内未发现公司非财务报 告 内部控

制重大缺 陷及重要 缺 陷 。

     四 、其他 内部控制相关重大事项说 明

     无




                                                               法 人代表   :




                                                               武汉 天源环



                                                                       2023年   3




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